【正文】 核實后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細內(nèi)容，并簽字2各部門部長填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1萬元以下由分管副總審批1萬元以上由總經(jīng)理審批4計劃成本主管采購主管經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存5采購主管采購經(jīng)理采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達采購指令6采購經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）7采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細節(jié)內(nèi)容由使用部門確認，其他具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進貨價格及采購成本控制》（P2Z1J411）8采購主管采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實施詢比價程序，填寫《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細節(jié)內(nèi)容由使用部門確認，其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進貨價格及采購成本控制》（P2Z1J411）9計劃員采購經(jīng)理會計部采購結(jié)束后：請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計劃員和非生產(chǎn)性物資計劃員進行歸集匯總；另一聯(lián)由采購經(jīng)理保留待與會計部報帳10采購經(jīng)理會計部與會計部報帳時，采購經(jīng)理須提交《請購單》、《詢比價申報單》、合同或訂單、《供應(yīng)商發(fā)票》、《倉庫入庫單》或《使用部門接收單》各一聯(lián)，并同時填寫提交《付款申請單》五、單據(jù)及報告《物料請購單》《零星采購作業(yè)清單》《詢比價申報單》《入庫單》《使用部門物資接收單》《付款申請單》自采業(yè)務(wù)規(guī)范（P2Z1J43）一、目的本管理文件明確了個別具有自采權(quán)限的部門自行實施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標準，以規(guī)范個別部門自采的業(yè)務(wù)流程。二、范圍 本管理文件適用于特定項目（免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料）自采管理、特定項目部門（中藥發(fā)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦）自采管理，以及其他各職能部門零星備用金自采。三、相關(guān)程序及制度 資金管理 P3 預(yù)算管理 P5 大宗采購管理 （P2Z1J44） 定點采購管理 （P2Z1J45） 內(nèi)部審計制度 P6四、業(yè)務(wù)流程自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1項目負責(zé)人項目部門負責(zé)人總經(jīng)理自采權(quán)限的首次分派按如下程序進行：項目負責(zé)人或項目部門負責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)管理部部長意見；總經(jīng)理審批，確定可以實施自采業(yè)務(wù)的特定項目或項目部門2上年末財務(wù)管理部項目組負責(zé)人項目部門負責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進行年度聯(lián)合審定，具體程序是：每年財務(wù)管理部提供該項目或項目部門的財務(wù)分析報告，項目組負責(zé)人、項目部門負責(zé)人、財務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報告，共同進行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍，審定或調(diào)整結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效3上年末各職能部門部長供應(yīng)部財務(wù)管理部結(jié)算中心總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定：供應(yīng)部、財務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標準，結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效，該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍4年初結(jié)算中心每年具備自采權(quán)限的項目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項目預(yù)算撥付固定項目額度5年初結(jié)算中心其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付42 自采業(yè)務(wù)控制步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1項目自采負責(zé)人項目采購負責(zé)人項目財務(wù)人員財務(wù)管理部項目采購在項目組或項目部門內(nèi)安排專人，即項目采購負責(zé)人操作，項目部門或項目組內(nèi)的二級財務(wù)人員嚴格物料采購進貨成本核算和實施成本控制管理，定期向財務(wù)管理部提交項目成本分析報告2項目二級財務(wù)人員部門主管部門部長項目負責(zé)人項目自采和各職能部門備用金自采一般要遵循詢比價程序：在項目組或項目部門內(nèi)，由二級財務(wù)人員監(jiān)督并審簽采購人員提交的《詢比價申報單》，再經(jīng)項目負責(zé)人和分管副總審批；其他部門備用金自采由部門部長和分管副總審簽部門內(nèi)采購人員提交的《詢比價申報單》；特殊情況授權(quán)直接采購不需詢比價的，必須由項目負責(zé)人和部門部長批準，報分管副總審批后授權(quán)采購3項目負責(zé)任人總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)項目物料自采的合同和訂單按金額大小分別經(jīng)項目負責(zé)人或總經(jīng)理審批，具體審批權(quán)限如下：合同價值5萬元以下經(jīng)項目負責(zé)人審批合同價值5萬元10萬員以上經(jīng)分管副總合同價值10萬元以上總經(jīng)理審批4分管副總總經(jīng)理預(yù)算范圍外的超預(yù)算自采合同必須按權(quán)限級別經(jīng)過項目負責(zé)人或總經(jīng)理審批，由結(jié)算中心在定額備用金外撥付資金，審批權(quán)限如下：合同價值1萬元以下經(jīng)分管副總審批合同價值1萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批5項目自采負責(zé)人項目負責(zé)人項目自采中符合大宗采購標準的，項目自采負責(zé)人發(fā)起大宗采購申請，項目負責(zé)人審批同意，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，與供應(yīng)部共同操作，符合定點采購標準的，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，嚴格控制進貨渠道6內(nèi)審員對項目自采定期由審計部內(nèi)審員組織專項采購作業(yè)稽核，檢核業(yè)務(wù)操作程序和形成的相關(guān)文檔，形成《自采控制稽核評價報告》詳見《內(nèi)部審計制度》P6五、單據(jù)及報告《詢比價申報單》《自采控制稽核評價報告》大宗采購管理（P2Z1J44）一、目的本管理文件明確了某些易于標準化的材料、大金額固定資產(chǎn)等物資或服務(wù)的特殊采購標準及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成大批量集中采購的同時，加強財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及供應(yīng)價格。二、范圍 本管理文件適用于非集團內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的，易于標準化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工程材料、修繕和工程項目（設(shè)備及車間改造、基建工程）、租賃項目及其他服務(wù)項目。三、相關(guān)程序及制度固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理 （P2Z1J46）勞務(wù)及服務(wù)采購 （P2Z1J47）合同、訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 大宗采購標準制定步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1年末計劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財務(wù)管理部分管副總計劃成本主管會同企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部共同制訂適用于大宗采購規(guī)范方法的范圍和標準；每年依據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況進行調(diào)整和修正；結(jié)果報供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批生效；一般標準參照：合同價值10萬元以上較易于標準化的物料；合同價值10萬元以上的國內(nèi)采購設(shè)備；合同價值10萬元以上的租賃、工程項目；合同價值1萬元以上的修繕工程項目合同價值10萬元以上的其他服務(wù)項目2計劃成本主管使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況不予招標和邀請報價等大宗采購程序的，供應(yīng)部計劃成本主管參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報分管副總審批同意后，實行普通采購程序3年末計劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財務(wù)管理部供應(yīng)部計劃成本主管、企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部共同制訂經(jīng)大宗采購程序所訂立合同的最長履行時限標準，每年依據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營情況調(diào)整和修正，結(jié)果經(jīng)分管副總審批生效4年末招標管理員使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況下合同履行期限超過標準的，供應(yīng)部招標管理員參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報分管副總審批同意后，執(zhí)行實際合同期限 大宗采購業(yè)務(wù)操作規(guī)范步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)使用部門提交的物資需求計劃，自采部門的物資大宗采購申請，計劃成本主管按大宗采購標準提出大宗采購程序申請，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同形成標準物料的大宗采購統(tǒng)籌安排，實施大宗采購程序2使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)項目請購要求、自采部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)及工程項目大宗采購申請，計劃成本主管按大宗采購標準提出大宗采購程序申請，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同安排工程項目、工程材料、服務(wù)項目的大宗采購，實施大宗采購程序3使用部門招標管理員分管副總以供應(yīng)部為主，實施大宗采購程序：使用部門確定物料質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格型號、工程技術(shù)要求等供應(yīng)條件；招標管理員按供應(yīng)條件邀請報價或組織招標，制《報價邀請書》或《招標文件》；采用公開招標還是邀請報價由供應(yīng)部決定，分管副總批準；公開招標可以自行組織，也可委托專業(yè)代理機構(gòu)進行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準4招標管理員企業(yè)發(fā)展部財務(wù)管理部使用部門邀請報價的，招標管理員、企業(yè)發(fā)展部和財務(wù)管理部參予議標和監(jiān)督，決定中標人，公開招標的，招標管理員、使用部門、企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部共同組成評標專會，決定中標人5計劃稱本主管招標失敗或無效的，計劃成本主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展部、使用部門及財務(wù)管理部的意見，報分管副總批準，進行二次招標或轉(zhuǎn)入普通采購程序。大宗采購合同規(guī)范步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1招標管理員分管副總總經(jīng)理物資招標或