【正文】 4）合同訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1使用部門部門部長(zhǎng)使用部門主管以上級(jí)別人員填寫(xiě)并提交《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門部長(zhǎng)和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批：5萬(wàn)元以下經(jīng)分管副總審批5萬(wàn)元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計(jì)劃成本組審批后的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》傳遞至供應(yīng)部計(jì)劃成本組，符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)施大宗采購(gòu)，進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或招標(biāo)管理程序，詳見(jiàn)《大宗采購(gòu)管理》（P2Z1J44）4采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門采用一般采購(gòu)程序的，供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)詢比價(jià)，提供《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，交使用部門確認(rèn)擬采購(gòu)物資的詳細(xì)條件內(nèi)容5采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理按確定后的采購(gòu)條件，草擬固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，分權(quán)限級(jí)別經(jīng)過(guò)審批后執(zhí)行：A 生產(chǎn)性設(shè)備供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核B 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價(jià)值5萬(wàn)以下經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核合同價(jià)值510萬(wàn)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審核合同價(jià)值10萬(wàn)以上供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門分管副總采購(gòu)經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門申請(qǐng)，分管副總批準(zhǔn)，使用部門與采購(gòu)經(jīng)理共同實(shí)施采購(gòu)，以確保采購(gòu)標(biāo)的準(zhǔn)確。五、單據(jù)及報(bào)告《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》《詢比價(jià)申報(bào)單》勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)（P2Z1J47）一、目的本管理文件明確了一般性勞務(wù)及服務(wù)的采購(gòu)規(guī)程，以規(guī)范勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)的作業(yè)程序。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)。三、相關(guān)程序與制度大宗采購(gòu)管理（P2Z1J44）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1使用部門使用部門主管級(jí)以上人員填寫(xiě)《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》2部門部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)本部門部長(zhǎng)、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過(guò)供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)的：A 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大宗采購(gòu)程序，見(jiàn)《大宗采購(gòu)管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，由采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認(rèn)采購(gòu)內(nèi)容和具體條件，采購(gòu)經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級(jí)別審批后執(zhí)行：合同價(jià)值10萬(wàn)元以下，分管副總審批合同價(jià)值10萬(wàn)元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過(guò)供應(yīng)部門，由使用部門將經(jīng)過(guò)審批的《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請(qǐng)單》報(bào)備會(huì)計(jì)部，申請(qǐng)付款。五、單據(jù)及報(bào)告《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》《付款申請(qǐng)單》采購(gòu)作業(yè)控制（P2Z1J48）一、目的本管理文件明確了控制和監(jiān)督具體采購(gòu)作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參予人員，以規(guī)范采購(gòu)作業(yè)的控制流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購(gòu)作業(yè)。三、相關(guān)程序及制度內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管設(shè)定重點(diǎn)物料采購(gòu)周期、采購(gòu)批量等作業(yè)控制參數(shù)，形成《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》，并根據(jù)物料供應(yīng)變化特點(diǎn)每年或每半年進(jìn)行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計(jì)劃員采購(gòu)經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計(jì)劃員和采購(gòu)經(jīng)理，直接指導(dǎo)采購(gòu)計(jì)劃制定和采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施4計(jì)劃員計(jì)劃員監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)是否達(dá)到控制參數(shù)要求 詢比價(jià)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1在定點(diǎn)采購(gòu)、大宗采購(gòu)和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購(gòu)作業(yè)，要求實(shí)施詢比價(jià)程序2采購(gòu)經(jīng)理須經(jīng)詢比價(jià)程序的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，填寫(xiě)《詢比價(jià)申報(bào)單》3采購(gòu)主管凡1萬(wàn)元以上采購(gòu)，《詢比價(jià)申報(bào)單》須經(jīng)采購(gòu)主管審簽4成本控制員使用部門《詢比價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本控制員形式審核后，需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，按詢比價(jià)申報(bào)單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)審核的《詢比價(jià)申報(bào)單》必須與合同或訂單等由采購(gòu)經(jīng)理在實(shí)施采購(gòu)后及時(shí)報(bào)備會(huì)計(jì)部 采購(gòu)跟催 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理對(duì)日常采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商備貨跟催，并對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行異常情況記錄，按訂單或合同編號(hào)形成《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù)，定期向檔案資訊組歸檔3計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員定期監(jiān)督和匯總采購(gòu)作業(yè)具體結(jié)果，對(duì)比計(jì)劃要求和請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購(gòu)稽核 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1內(nèi)審員財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計(jì)部?jī)?nèi)審員組織對(duì)采購(gòu)作業(yè)程序進(jìn)行定期或不定期稽核，形成稽核報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)和部門自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報(bào)告《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》《詢比價(jià)申報(bào)單》《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應(yīng)商管理（P2Z1J49）一、目的 本管理文件明確了供應(yīng)商管理的基本內(nèi)容和方法，以規(guī)范供應(yīng)商的選擇，強(qiáng)化供應(yīng)商合作，提高供應(yīng)鏈效率，降低采購(gòu)綜合成本。二、范圍 本管理文件適用于非自采程序和定點(diǎn)采購(gòu)程序的所有物資供應(yīng)商。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商規(guī)劃 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組每年供應(yīng)部經(jīng)理制定進(jìn)貨渠道管理的基本原則和政策，下發(fā)給計(jì)劃成本組2計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員分別作出年度供應(yīng)商規(guī)劃（區(qū)位布局、品種分配、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、儲(chǔ)備供應(yīng)商范圍），報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，提供供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和管理的原則與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組計(jì)劃成本組報(bào)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃和備選名單2計(jì)劃成本組與質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行備選供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察，提供考察報(bào)告 3供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)考察報(bào)告審批新供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商評(píng)審和汰換 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組和采購(gòu)組聯(lián)合制定供應(yīng)商考核評(píng)審體系，并參照實(shí)際情況不定期修訂，結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批2采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃員倉(cāng)庫(kù)管理員質(zhì)量技術(shù)部月度供應(yīng)商業(yè)務(wù)考核，由采購(gòu)經(jīng)理、計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)量技術(shù)部共同評(píng)分，形成《供應(yīng)商月度交易考核表》，同時(shí)由計(jì)劃員匯總形成評(píng)分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料，向供應(yīng)商檔案歸檔3計(jì)劃成本組每月計(jì)劃成本組公布評(píng)分前5名供應(yīng)商和后5名供應(yīng)商4采購(gòu)主管連續(xù)3次進(jìn)入后5名供應(yīng)商名單的，采購(gòu)主管進(jìn)行督促改進(jìn)或直接停止下訂單，如限期改進(jìn)無(wú)效，停止下訂單，進(jìn)入汰換準(zhǔn)備狀態(tài) ，供應(yīng)部經(jīng)理審批5采購(gòu)主管計(jì)劃成本組采購(gòu)主管將進(jìn)入汰換狀態(tài)的供應(yīng)商名單報(bào)計(jì)劃成本組6計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管倉(cāng)庫(kù)主管質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)分析員每年末對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)為中心的綜合評(píng)審，計(jì)劃成本主管組織，采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員參與綜合評(píng)審，形成《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》7計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，計(jì)劃成本主管提出汰換供應(yīng)商名單，報(bào)供應(yīng)經(jīng)理審批后，停止與汰換供應(yīng)商的合作。供應(yīng)商檔案步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1檔案資訊組檔案咨訊組歸檔所有供應(yīng)商文字或電子檔案2檔案資訊組每月檔案資訊組對(duì)檔案數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)和加工，出據(jù)分類匯總表，報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理五、單據(jù)及報(bào)告《供應(yīng)商月度交易考核表》《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》合同、訂單管理（P2Z1J410）一、目的本管理文件明確了物資采購(gòu)合同管理規(guī)程，以規(guī)范合同簽定、審核和執(zhí)行的控制制度。二、范圍本管理文件適用于自采和大宗采購(gòu)之外的物料采購(gòu)合同和訂單管理。三、相關(guān)程序與制度四、業(yè)務(wù)流程重要合同會(huì)簽及審核步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1生產(chǎn)部使用部門質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)管理部分管副總總經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部會(huì)簽，并經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批2供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理非年度性質(zhì)的供貨或服務(wù)合同按權(quán)限級(jí)別經(jīng)過(guò)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總或總經(jīng)理審批：A關(guān)聯(lián)供應(yīng)商經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審批；B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：合同價(jià)值5萬(wàn)元以下，供應(yīng)部經(jīng)理審批合同價(jià)值520萬(wàn)元，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批合同價(jià)值20萬(wàn)以上，供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批3法務(wù)部經(jīng)審核和批準(zhǔn)的的合同交法務(wù)部審定法律條款，并蓋章生效 合同、訂單跟蹤 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理對(duì)合同、訂單執(zhí)行進(jìn)行跟催，出現(xiàn)較大異常情況，形成《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》，注明合同或訂單編號(hào)2采購(gòu)主管重大異常報(bào)采購(gòu)主管，形成處理措施3供應(yīng)部經(jīng)理如須變更或解除合同，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn) 合同訂單報(bào)備及檔案步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1法務(wù)部會(huì)計(jì)部所有采購(gòu)訂單、合同均一式四份，同時(shí)報(bào)備法務(wù)部和會(huì)計(jì)部一份供應(yīng)部留存；一份交會(huì)計(jì)部；一份法務(wù)部備存；一份供應(yīng)商留存2供應(yīng)部留存的所有合同訂單按供應(yīng)商分類進(jìn)行歸檔，檔案咨訊組負(fù)責(zé)匯總、維護(hù)、更新和管理調(diào)閱五、單據(jù)及報(bào)告《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（P2Z1J411）一、目的本管理文件明確了采購(gòu)價(jià)格及成本的分析和控制方法，以實(shí)現(xiàn)適時(shí)監(jiān)控物料進(jìn)貨價(jià)格，合理壓縮物料采購(gòu)成本。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的所有非固定資產(chǎn)物資采購(gòu)價(jià)格和成本管理。三、相關(guān)程序及制度采購(gòu)作業(yè)控制 （P2Z1J48）四、業(yè)務(wù)流程價(jià)格分析和成本改進(jìn)步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1成本控制員計(jì)劃成本主管集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)貨成本分析：成本控制員半年或一年進(jìn)行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商利潤(rùn)成本分析或成本審計(jì)，確定供貨商價(jià)格的合理性和進(jìn)貨成本壓縮的可能空間；向計(jì)劃成本主管提出進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告2成本控制員原材料市場(chǎng)行情收集：成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場(chǎng)行情；每季度收集、匯總主要西藥原材料市場(chǎng)行情；成本控制員對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行季度詢價(jià)，形成《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表》；3采購(gòu)經(jīng)理成本控制員采購(gòu)經(jīng)理不定期提供價(jià)格行情報(bào)告，由成本控制員匯總 4財(cái)務(wù)分析員成本控制員財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報(bào)告》，明確本月存貨價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本的影響，提供進(jìn)貨成本變動(dòng)趨勢(shì)和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料（24），形成原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)告和進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告，提交計(jì)劃成本主管6計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管匯總資料和改進(jìn)報(bào)告，定期（每?jī)稍禄蛎考荆┨岢鲋饕a(chǎn)性物資進(jìn)貨指導(dǎo)價(jià)格范圍：A集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源控制價(jià)格B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源指導(dǎo)價(jià)格7供應(yīng)部經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)管理部該指導(dǎo)價(jià)格范圍提交供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)；供應(yīng)部和財(cái)務(wù)管理部備案；交計(jì)劃員在計(jì)劃中實(shí)施8供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵循指導(dǎo)價(jià)范圍，如有超過(guò)，實(shí)際執(zhí)行價(jià)格應(yīng)得到供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)在《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》中體現(xiàn)定價(jià)控制步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)主管定價(jià)權(quán)責(zé)任人供應(yīng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商年度合同中確定進(jìn)貨價(jià)格和變價(jià)協(xié)議；該價(jià)格和變價(jià)協(xié)議由采購(gòu)主管與供應(yīng)商草擬；定價(jià)權(quán)責(zé)任人審定，在合同會(huì)簽程序中經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、分別審核2采購(gòu)經(jīng)理非年度協(xié)議范圍的臨時(shí)采購(gòu)，采取采購(gòu)經(jīng)理詢報(bào)價(jià)程序控制進(jìn)價(jià)3采購(gòu)主管成本控制員《詢報(bào)價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本控制員形式審核，1萬(wàn)元以上《詢報(bào)價(jià)申報(bào)單》經(jīng)采購(gòu)主管審核后，成本控制員形式審核 4采購(gòu)經(jīng)理定價(jià)權(quán)責(zé)任人供應(yīng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)非年度協(xié)議的合同，價(jià)格經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商草擬；定價(jià)權(quán)責(zé)任人審定供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)分別審核5采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理定價(jià)權(quán)責(zé)任人對(duì)物資采購(gòu)合同價(jià)格賦有審定責(zé)任：?jiǎn)蝺r(jià)2000元以下，采購(gòu)主管單價(jià)20005000元，供應(yīng)部經(jīng)理單價(jià)500020000元，分管副總單價(jià)20000元以上，總經(jīng)理五、單據(jù)及報(bào)告《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表》《成本分析報(bào)告》《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》《詢比價(jià)申報(bào)單》物料進(jìn)庫(kù)規(guī)程(P2Z1J412)一、目的本管理文件明確了物料入庫(kù)過(guò)程中需執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)及各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，以實(shí)現(xiàn)入庫(kù)程序的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)