【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁(yè) 第 13 頁(yè) 門(mén)年度計(jì)劃和本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b）各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是： ① 質(zhì)管部 ： 錯(cuò)漏檢率 1% ② 供銷(xiāo)部 顧客滿(mǎn)意率 85% 采購(gòu)物資合格率 98% ③行政部 員工培訓(xùn)合格率 80% ④ 生產(chǎn)部 /生產(chǎn)車(chē)間 設(shè)備完好率 85% 產(chǎn)品合格率 98% 一次報(bào)驗(yàn)合格率 98% 食品衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100% 操作性前提方案執(zhí)行檢查合格率 98% 關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控合格率 100% 本公司制定作業(yè)指導(dǎo)文件 YDS/QT 01— 2020《質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》，規(guī)范對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的 控制。 5． 3 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理任命 HACCP 工作組組長(zhǎng)并確認(rèn)其職責(zé)和權(quán)限（具體見(jiàn)“食品安全小組任命書(shū)” ） ,并規(guī)定公司內(nèi)各部門(mén)在 HACCP 體系中所承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限。 5． 3． 1 職責(zé)和權(quán)限 5． 3． 1． 1 各崗位員工職責(zé)與權(quán)限 a）總經(jīng)理 總經(jīng)理向公司內(nèi)部和外部作出建立、實(shí)施 HACCP 體系 并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承 諾，通過(guò)以下活動(dòng)作為其履行職責(zé)的證據(jù)： ① 通過(guò)內(nèi)部溝通向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊(cè) YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁(yè) 第 14 頁(yè) ② 制定食品安全方針和目標(biāo)； ③ 策劃建立并持續(xù)改進(jìn)公司的 HACCP 體系 ； ④ 決定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、只能劃分和相互關(guān)系； ⑤ 建立溝通過(guò)程，以確保全員參與 HACCP 體系 的建立和保 持； ⑥ 為 HACCP 體系 的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源； ⑦ 任命食品安全小組組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé) HACCP 體系 的建立和保持； ⑧ 組織 管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 b） 質(zhì)管部 質(zhì)管部 是 HACCP 體系 的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)： ① 負(fù)責(zé) HACCP 體系管理手冊(cè) 的編制、修訂及貫徹實(shí)施； ② 負(fù)責(zé)組織編制、修訂 HACCP 體系 文件，對(duì)其有效版本實(shí)施控制； ③ 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核人員資格的確認(rèn)，包總經(jīng)理批準(zhǔn)； ④ 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核方案，報(bào)食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施內(nèi)部審核、監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證； ⑤ 負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施管理評(píng)審； ⑥ 負(fù)責(zé) HACCP 體系 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理，當(dāng)未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，提出糾正措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量的條例性； ⑦ 歸口管理體系文件控制和記錄控制； ⑧ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； ⑨ 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行判定和驗(yàn)證，頒發(fā)本公司的質(zhì)量證明文件 ，負(fù)責(zé)潛在不安全產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處置； ⑩ 負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室工作的指導(dǎo)。 c） 行政部 ① 負(fù)責(zé)人力資源的管理控制，編 制人員培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類(lèi)人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)工作有效性的評(píng)價(jià)。 ② 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理，做好對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和終產(chǎn)品的防護(hù)； ③ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材輔料的采購(gòu) 及其質(zhì)量控制。 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊(cè) YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁(yè) 第 15 頁(yè) d） 生產(chǎn)部 ① 負(fù)責(zé)按合同要求和本公司下達(dá)的任務(wù)組織生產(chǎn)； ② 負(fù)責(zé)工藝文件的編制，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)， 指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間對(duì)工藝文件的實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； ③ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間按操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃要求實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； ④ 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的包裝形式和技術(shù)條件，制定產(chǎn)品防護(hù)辦法， 負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)的管理； ⑤ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的組織； ⑥ 依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則 ， 編制采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求及驗(yàn)收規(guī)范； ⑦ 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理； ⑧ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 e） 供銷(xiāo)部 ① 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，并簽定銷(xiāo)售合同； ② 負(fù)責(zé)與顧客溝通、產(chǎn)品售后服務(wù)，對(duì)顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行記錄并組織相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理； ③ 負(fù)責(zé)執(zhí)行顧客滿(mǎn)意調(diào)查程序，定期調(diào)查并作出評(píng)價(jià)； ④ 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品召回工作。 f） 化驗(yàn)室 ① 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，編制測(cè)量裝置的周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃組織檢定或校準(zhǔn)，對(duì)檢定或校準(zhǔn)結(jié)果予以保存； ② 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)； ③ 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ④ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料質(zhì)量化驗(yàn)檢驗(yàn)。 g） 生產(chǎn)車(chē)間 ① 在 生產(chǎn)部 領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝操作規(guī)程，認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄； ② 搞好設(shè)備的日常維護(hù)和工作環(huán)境的保持，認(rèn)真做好維修記錄； 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊(cè) YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁(yè) 第 16 頁(yè) ③ 對(duì)車(chē)間的關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施控制，保持 記錄。 ④ 負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP）和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）的貫徹實(shí)施和監(jiān)視檢查。 h） 內(nèi)審員 ① 審核組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)部審核方案的安排，制定審核計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作，對(duì)審核結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)，并向 質(zhì)管部 提供審核報(bào)告和全部審核記錄； ② 內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃按程序要求完成所承擔(dān)的審核任務(wù)； ③ 內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)對(duì)審核結(jié)果中不符合項(xiàng)導(dǎo)致糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證； ④ 內(nèi)審員不能審核自己所在部門(mén)的工作。 i） 設(shè)備管理員 ① 保持設(shè)備的完好，對(duì)設(shè)備精度和正常負(fù)責(zé)； ② 做好設(shè)備的維修和保養(yǎng)記錄； ③ 做好備品、配件的質(zhì)量控制，做好設(shè)備管理記錄； ④ 最設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好標(biāo)識(shí)記錄并負(fù)責(zé)追溯。 j） 倉(cāng)庫(kù)管理員 ① 認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量的控制，對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收、貯存、發(fā)放的質(zhì)量負(fù)責(zé)； ② 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù) 物資的標(biāo)識(shí)，物資擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行物資防護(hù)規(guī)定； ③ 做好物資出入庫(kù)記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和庫(kù)房檢查記錄。 k） CCP 控制點(diǎn)操作人員 ① 按關(guān)鍵控制點(diǎn)的要求進(jìn)行操作； ② 當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)，必須立即采取糾正行動(dòng)，并向部負(fù)責(zé)人報(bào)告； ③ 做好關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作記錄。 l） 全體員工 ① 正確掌握和理解質(zhì)量方針和食品安全方針、目標(biāo)，并自覺(jué)貫徹執(zhí)行； ② 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，自覺(jué)執(zhí)行所承擔(dān)的質(zhì)量和食品安全只能，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； ③ 嚴(yán)格執(zhí)行“ HACCP 體系管理手冊(cè) ”和相關(guān)的程序文件所規(guī)定的與自己有關(guān)的要求，使其所開(kāi)展的活動(dòng)處于受控狀態(tài)； 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊(cè) YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁(yè) 第 17 頁(yè) ④ 積極開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)所自愛(ài)區(qū)域內(nèi)的食品衛(wèi)生進(jìn)行控制，防止不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的 發(fā)生。 5． 3． 1． 2 全體員工與 HACCP 體系 有關(guān)的問(wèn)題 ， 公司要求從操作工到部門(mén)按《溝通控制程序》的要求，匯報(bào)與 HACCP 體系 有關(guān)的問(wèn)題。 5． 3． 1． 3 食品安全小組組長(zhǎng) 應(yīng)有明確的職責(zé)和權(quán)限，以采取適當(dāng)措施并予以記錄。食品安全小組組長(zhǎng) 包括與食品安全有重要作用的崗位人員，如：管理人員、驗(yàn)證人員、執(zhí)行人員等。 5． 3． 1． 4 總經(jīng)理任命一名食品安全小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)食品安全小組工作，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a）管理食品安全小組，并組織其工作； b）確保食品公司安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育； c）確保按照標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立、實(shí)施、保持和更新 HACCP 體系 ； d）向公司的最高管理者報(bào)告 HACCP 體系 的有效性和適宜性； e）負(fù)責(zé)與 HACCP 體系 有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 5． 3． 2 溝通 5． 3． 2． 1 為了獲得必要的食品安全信息，保證 HACCP 體系的有效性，總經(jīng)理確保公司建立、實(shí)施和保持所需的內(nèi)部溝通，并與食品鏈范圍內(nèi)的其他供方、顧客、食品安全主管部門(mén)以及其他產(chǎn)生影響的相關(guān)方進(jìn)行必要的維保溝通。 5． 3． 2． 2 實(shí)施溝通的人員應(yīng)接受適當(dāng)培訓(xùn)，充分了解公司的產(chǎn)品、相關(guān)危害以及 HACCP 體系，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 5． 3． 2． 3 內(nèi)部溝 通 a）為保證公司內(nèi)各種運(yùn)作和程序都能獲得充分的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，應(yīng)促進(jìn)公司不同部門(mén)和層次的人員及時(shí)溝通，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，達(dá)到全員參與，識(shí)別與控制食品安全 危害。 b）溝通是指信息的發(fā)出者把信息向接受者傳達(dá)的過(guò)程。溝通方式可多種多樣，如采取文件、會(huì)議、布告欄、聲像、電子媒體、紀(jì)要、口頭或非口頭的形式。 c）食品安全小組應(yīng)及時(shí)獲得變更的信息。內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括： 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊(cè) YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁(yè) 第 18 頁(yè) ① 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； ② 原料、輔料和服務(wù)； ③ 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置、周?chē)h(huán)境；清潔和衛(wèi)生計(jì)劃； ④ 包裝、貯存和分銷(xiāo)體系； ⑤ 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配； ⑥ 法律法規(guī)要求； ⑦ 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； ⑧ 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要 求； 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)詢(xún)問(wèn) ；表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨； ⑨ 影響食品安全的其他 信息 。 d）食品安全小組應(yīng)確保 HACCP 體系 的更新，包括上述信息，并作為管理評(píng)審的輸入。 e）內(nèi)部溝通的部門(mén)應(yīng)收集并保存有關(guān)溝通的證實(shí)材料。 5． 3． 2． 4 外部溝通 a）公司涉及外部信息的各方溝通包括： ① 與供方和分包商 按 食品鏈的相互溝通，確保充分和相關(guān)方就有關(guān)食品安全方面知識(shí)進(jìn)行分享，以能夠有效地進(jìn)行危害識(shí)別、評(píng)定和控制； ② 與顧 客的互動(dòng)溝通，特別是產(chǎn)品信息（包括與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)、特定貯存要求，以及適宜時(shí)包括保質(zhì)期）、問(wèn)詢(xún)或訂單處理（包括對(duì)其修改），以及顧客反饋（包括顧客抱怨），應(yīng)滿(mǎn)足雙方達(dá)成一致的、與食品安全有關(guān)的顧客要求； ③ 與食品主管部門(mén)間的溝通，為確定食品安全水平及公司有能力達(dá)到該水平提供信息； ④ 對(duì) HACCP 體系 有效性或更新產(chǎn)生的影響，或?qū)⑵涫苡绊懙钠渌M織的溝通。 b）溝通的目的是對(duì)食品的安全方面提供充分的信息，特別是對(duì)那些需要由食品鏈中其他組織控制的 已知的食品危害。公司應(yīng)保持記錄。 c）外部溝通的記錄來(lái)自顧客和主管部門(mén)的所有與食品安全有關(guān)的要求。 d）指定專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行有關(guān)食品安全信息的外部溝通，公司由食品安全小組成員負(fù)責(zé) 外部溝通，并公布負(fù)責(zé)溝通人員名單。 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊(cè) YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁(yè) 第 19 頁(yè) e）外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。 5． 3． 2． 5 公司建立并保持《溝通控制程序》，識(shí)別、確定、收集內(nèi)、外部信息并建立內(nèi)外部信息傳遞渠道，即使 處理獲得的信息資料，保證內(nèi)部、外部星系的溝通機(jī)制有效實(shí)施，確保在整個(gè)食品鏈中獲得充分的食品安全方面的信息，確保食品安全小組及時(shí)獲得最新信息，確保將有關(guān)質(zhì)量要求、食品安全要求、目標(biāo)及目標(biāo)完成情況等信息進(jìn)行傳遞，確保質(zhì)量管理體系和 HACCP 體系 信息得到充分共溝通。 5． 4 內(nèi)部審核 建立《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核， 以確定 HACCP 體系是否符合要求并得到有效實(shí)施、保持和更新。內(nèi)部審核 控制要求如下： a）由食品安全小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo) HACCP 體系 的內(nèi)審工作，選派內(nèi)審員。 b） 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的 狀況 、重要性以及以往審核的結(jié)果， 質(zhì)管部 對(duì)審核方案進(jìn)行策劃， 制定年度審核計(jì)劃方案， 以規(guī)定審核的準(zhǔn)確性、范圍、頻次和方法。應(yīng) 距上次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不能超過(guò) 12 個(gè)月，并保證每年對(duì) HACCP 體系和相關(guān)部門(mén)最少審核一次。 c）審核所依據(jù)的準(zhǔn)則： GB/T27341— 2020《 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP） 體系 食品 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》 標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)和公司體系文件。 d） 內(nèi)部審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和總經(jīng)理授權(quán)，不得審核自己的工作， 以 能夠保持客觀公正。審核員按計(jì)劃開(kāi)展審核活動(dòng)，做好記錄。 e）審核計(jì)劃要求規(guī)定出 審核的準(zhǔn)則、范圍、 時(shí)間安排、審核內(nèi)容 和方法。 f） 每次現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)分析和判斷 HACCP 體系 是否符合GB/T27341— 2020《 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP） 體系 食品 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)定的體系要求是否得到有效的實(shí)施和保持。 g） 各部門(mén) 的管理者 針對(duì)不合格項(xiàng)， 確保 及時(shí)制定并實(shí)施糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 及其產(chǎn)生的原因。