【正文】 偏措施。 公司保持了關(guān)鍵限值確定依據(jù)和結(jié)果的記錄。一個(gè) CCP 可以有一個(gè) 或 一個(gè)以上的關(guān)鍵限值。 當(dāng)顯著危害或控制措施發(fā)生變化時(shí)，公司 HACCP 小組將重新進(jìn)行危害分析，判定 CCP。 公司 HACCP 小組應(yīng)在危害分析結(jié)果受到各種因素影響時(shí)，對危害分析工作單做出必要的更新和修訂。 e) 當(dāng)控制措施有效性受到影響時(shí)，應(yīng)評價(jià)、更新或改進(jìn)控制措施，并再確認(rèn)。 7． 3． 3 控制措施的制定 a) 公司 HACCP 小組針對每種顯著危害，制定相應(yīng)的控制措施，并提供提供證實(shí)其有效性的證據(jù)；明確顯著危害與控制措施之間的對應(yīng)關(guān)系，并考慮一項(xiàng)控制措施 控制多種顯著危害或多種 控制 措施控制一種顯著危害 的情況。 當(dāng)影響危害識別結(jié)果的任何因素發(fā)生變化時(shí)， HACCP 小組應(yīng)重新進(jìn)行識別危害。 7． 2． 5 流程圖的確認(rèn) 公司由熟悉操作工藝的 HACCP 小組人員對所有操作步驟在操作狀態(tài)下進(jìn)行現(xiàn)場核查，確認(rèn)并證實(shí)與所制定流程圖是否一致，并在必要時(shí)進(jìn)行修改。 7． 2． 4 流程圖的制定 公司 HACCP 小組在公司產(chǎn)品生產(chǎn)的范圍內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)品的操作要求描繪產(chǎn)品的工藝流程圖，流程圖包括： a) 每個(gè)步 驟及其相應(yīng)操作； b) 這些步驟之間的順序和相互關(guān)系； c) 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)（適宜時(shí)）； d) 外部的過程和外包的內(nèi)容； e) 原料、輔料和中間產(chǎn)品的投入點(diǎn)； 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 7． HACCP 計(jì)劃的建立和實(shí)施 B/0 共 35 頁 第 29 頁 f) 廢棄物的排放點(diǎn)。 7． 2． 2 產(chǎn)品描述 公司 HACCP 小組針對產(chǎn)品，識別并確定進(jìn)行危害 分析所需要的下列適用信息： 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 7． HACCP 計(jì)劃的建立和實(shí)施 B/0 共 35 頁 第 28 頁 a) 原輔料、食品包裝材料的名稱、類別、成分及其生物、化學(xué)和物理特性； b) 原輔料、食品包裝材料的來源，以及生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和交付方式； c) 原輔料、食品包裝材料接收要求、接收方式和使用方式； d) 產(chǎn)品的名稱、類別、成分及其生物、化學(xué)、物理特性； e) 產(chǎn)品的加工方式； f) 產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和交付方式； g) 產(chǎn)品的銷售方式和標(biāo)識； h）其他必要的信息。 7． 2 預(yù)備步驟 7． 2． 1 HACCP 小組的組成 公司 HACCP 小組人員的能力應(yīng)滿足本公司食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)要求，并由不同部門的人員組成，包括衛(wèi)生質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)施設(shè)備管理、原輔料采購、銷售、倉儲(chǔ)及運(yùn)輸部門的人員，必要時(shí)，可請外部專家參與。 a）建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造與布局； b）包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局； c）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給； d）包括廢棄物和污水處理在內(nèi)的支持性服務(wù)； e）設(shè)備的適 宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性； f）對采購的材料（如原理、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸氣、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)輸）的管理； g）交叉感染的預(yù)防措施； h）清潔和消毒； i）蟲害控制； j）人員衛(wèi)生； 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 6．前提計(jì)劃 B/0 共 35 頁 第 26 頁 k）其他有關(guān)方面。 6． 8． 2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定《突發(fā)事件 準(zhǔn) 備和應(yīng)急響應(yīng)控制程序》，確定可能影響食品安全的 潛在事故和緊急情況，規(guī)定發(fā)生時(shí)的應(yīng)急方法，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 6． 7． 2 產(chǎn)品召回計(jì)劃 公司制定了產(chǎn)品召回計(jì)劃，以確保受安全危害影響的放行產(chǎn)品得以確保召回。 6． 6 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 公司制定了生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，實(shí)施對廠區(qū)、廠房、設(shè)施、設(shè)備等的維護(hù)保養(yǎng)，使之保持良好狀態(tài)，并防止對產(chǎn)品的污染。 保存 SSOP 的相關(guān)記錄。 6． 3 良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP） 公司按照食品法規(guī)規(guī)定和相應(yīng)衛(wèi)生規(guī)范要求建立并實(shí)施良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP），編制并發(fā)布實(shí)施了程序文件《 良好操作規(guī)范 （ GMP）》。 公司的 具體 計(jì)劃必須經(jīng)過總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并 保持記錄。管理評審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門實(shí)施并予以記錄，包括： a） HACCP 體系 的各個(gè)過程需要改進(jìn)的方面和改進(jìn)的措施； b）食品安全保證； c）資源配備的決定，包括對未來所需的資源的決定和措施； d）食品安全方針和目標(biāo)的修訂。 e） 質(zhì)管部 應(yīng)保持管理評審及其之后所采取措施的記錄。 5． 5． 2 管理評審的時(shí)機(jī) a）總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間安排每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次評審間隔不能超過 12 個(gè)月。 g） 各部門 的管理者 針對不合格項(xiàng)， 確保 及時(shí)制定并實(shí)施糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 及其產(chǎn)生的原因。 d） 內(nèi)部審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)和總經(jīng)理授權(quán)，不得審核自己的工作， 以 能夠保持客觀公正。內(nèi)部審核 控制要求如下： a）由食品安全小組組長領(lǐng)導(dǎo) HACCP 體系 的內(nèi)審工作，選派內(nèi)審員。 d）指定專門人員進(jìn)行有關(guān)食品安全信息的外部溝通，公司由食品安全小組成員負(fù)責(zé) 外部溝通，并公布負(fù)責(zé)溝通人員名單。 5． 3． 2． 4 外部溝通 a）公司涉及外部信息的各方溝通包括： ① 與供方和分包商 按 食品鏈的相互溝通，確保充分和相關(guān)方就有關(guān)食品安全方面知識進(jìn)行分享，以能夠有效地進(jìn)行危害識別、評定和控制； ② 與顧 客的互動(dòng)溝通，特別是產(chǎn)品信息（包括與預(yù)期用途有關(guān)的說明書、特定貯存要求，以及適宜時(shí)包括保質(zhì)期）、問詢或訂單處理（包括對其修改），以及顧客反饋（包括顧客抱怨），應(yīng)滿足雙方達(dá)成一致的、與食品安全有關(guān)的顧客要求； ③ 與食品主管部門間的溝通，為確定食品安全水平及公司有能力達(dá)到該水平提供信息； ④ 對 HACCP 體系 有效性或更新產(chǎn)生的影響，或?qū)⑵涫苡绊懙钠渌M織的溝通。 c）食品安全小組應(yīng)及時(shí)獲得變更的信息。 5． 3． 2． 2 實(shí)施溝通的人員應(yīng)接受適當(dāng)培訓(xùn)，充分了解公司的產(chǎn)品、相關(guān)危害以及 HACCP 體系，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 5． 3． 1． 3 食品安全小組組長 應(yīng)有明確的職責(zé)和權(quán)限，以采取適當(dāng)措施并予以記錄。 j） 倉庫管理員 ① 認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品倉儲(chǔ)質(zhì)量的控制，對入庫驗(yàn)收、貯存、發(fā)放的質(zhì)量負(fù)責(zé)； ② 負(fù)責(zé)倉庫 物資的標(biāo)識，物資擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行物資防護(hù)規(guī)定； ③ 做好物資出入庫記錄及產(chǎn)品標(biāo)識和庫房檢查記錄。 g） 生產(chǎn)車間 ① 在 生產(chǎn)部 領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝操作規(guī)程，認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄； ② 搞好設(shè)備的日常維護(hù)和工作環(huán)境的保持，認(rèn)真做好維修記錄； 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁 第 16 頁 ③ 對車間的關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施控制，保持 記錄。 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁 第 15 頁 d） 生產(chǎn)部 ① 負(fù)責(zé)按合同要求和本公司下達(dá)的任務(wù)組織生產(chǎn)； ② 負(fù)責(zé)工藝文件的編制，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)， 指導(dǎo)生產(chǎn)車間對工藝文件的實(shí)施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； ③ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間按操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃要求實(shí)施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； ④ 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的包裝形式和技術(shù)條件，制定產(chǎn)品防護(hù)辦法， 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品防護(hù)的管理； ⑤ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的組織； ⑥ 依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則 ， 編制采購產(chǎn)品技術(shù)要求及驗(yàn)收規(guī)范； ⑦ 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 標(biāo)識和可追溯性的管理； ⑧ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 5． 3． 1 職責(zé)和權(quán)限 5． 3． 1． 1 各崗位員工職責(zé)與權(quán)限 a）總經(jīng)理 總經(jīng)理向公司內(nèi)部和外部作出建立、實(shí)施 HACCP 體系 并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承 諾，通過以下活動(dòng)作為其履行職責(zé)的證據(jù)： ① 通過內(nèi)部溝通向全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 5．管理職責(zé) B/0 共 35 頁 第 14 頁 ② 制定食品安全方針和目標(biāo)； ③ 策劃建立并持續(xù)改進(jìn)公司的 HACCP 體系 ； ④ 決定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、只能劃分和相互關(guān)系； ⑤ 建立溝通過程，以確保全員參與 HACCP 體系 的建立和保 持； ⑥ 為 HACCP 體系 的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源； ⑦ 任命食品安全小組組長，具體負(fù)責(zé) HACCP 體系 的建立和保持； ⑧ 組織 管理評審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 5． 2． 3 公司的 食品安全目標(biāo) a）食品衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100% b）操作性前提方案執(zhí)行檢查合格率 98% c）關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控合格率 100% d) 食品合格率 100% 5． 2． 4 為保證公司的食品安全目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，公司將其分解至各個(gè)部門： a）根據(jù)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，各部門應(yīng)結(jié)合本部門的實(shí)際工作建立相應(yīng)的“部門質(zhì)量目標(biāo)”，并制定保證措施計(jì)劃，定期（每 3 個(gè)月一次）進(jìn)行考核。 食品安全方針內(nèi)涵是： HACCP 體系 是一種控制食品安全危害的預(yù)防體系，是保證產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生、安全的體 系。 確保做到： a) 明確記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制； b) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索； c) 食品安全體系運(yùn)行記錄可以 是文字記錄，也可以是軟盤、磁帶、磁盤、照片、膠片等。 c） 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 的更改、修訂、 換 版、作廢等均按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 4． 2． 3． 2《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 的控制 a） 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 由食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 公司的 HACCP 體系文件包括： a）形成文件的食品安全方針； b） HACCP 手冊； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的 形成 文件 的 程序； d） 公司為確保 HACCP 體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制 所需要的文件； e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。在驗(yàn)證中，產(chǎn)品安全與相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的符合性應(yīng)得到重點(diǎn)關(guān)注。 4． 1． 2 公司所建立的 HACCP 體系 覆蓋的產(chǎn)品范圍是 —— 綠茶、花茶 。 3． 3 顯著 危害 significant hazard 如不加以控制，將極可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。 c） 本 HACCP 體系 適用于我公司 兵牌農(nóng)業(yè) 產(chǎn)品的生產(chǎn) HACCP 體系的建立、實(shí)施和評價(jià)，包括原輔料和食品包裝、材料采購、加工、包裝、貯存、裝運(yùn)等 。 ● 組長、副組長職責(zé)是： a）管理食品安全小組，并組織其工作； b）確保食品公司安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育； c）確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系； d）向公司的最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜性； e）負(fù)責(zé)與食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。通過充分的溝通，使產(chǎn)品的生產(chǎn)由對最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，轉(zhuǎn)化為控制食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的潛在危害，使危害不發(fā)生。它既是本公司一部綜合性的內(nèi)部管理文件，又是對外承諾我公司食品 生產(chǎn) 保證能力的宣言。 法定代表人、總經(jīng)理：陳讓斌 公司地址：四川省隆昌縣 第二工業(yè)園區(qū) 郵編： 642150 電話： 傳真： 郵箱： 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 A．前言 B/0 共 35 頁 第 2 頁 本公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 注：本公司質(zhì)量管理體系沒有納入財(cái)務(wù)部。由于茶葉種植均在高山地區(qū)，對交通、水源和土壤條件要求不很高，所需勞動(dòng)強(qiáng)度也不 大，因此，發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，是帶動(dòng)高山地區(qū)農(nóng)民致富的有效途徑。創(chuàng)新同茶農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，主要采取了以下惠農(nóng)措施：一是開展對茶農(nóng)的種植技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)；二是在茶葉種植基礎(chǔ)較好的鎮(zhèn)村，扶持茶農(nóng)擴(kuò)大種植面積，為茶農(nóng)免費(fèi)提供優(yōu)質(zhì)種苗、專用肥、專用農(nóng)藥和抗旱設(shè)備；三是公司下鄉(xiāng)多設(shè)收購點(diǎn)收購鮮葉，方 便偏遠(yuǎn)茶農(nóng)銷售；四是執(zhí)行最低保護(hù)價(jià)收購、現(xiàn)款收購及大戶獎(jiǎng)勵(lì)等政