【正文】 及其生物、化學(xué)、物理特性； e) 產(chǎn)品的加工方式； f) 產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和交付方式； g) 產(chǎn)品的銷售方式和標(biāo)識(shí)； h）其他必要的信息。 7． 2． 5 流程圖的確認(rèn) 公司由熟悉操作工藝的 HACCP 小組人員對(duì)所有操作步驟在操作狀態(tài)下進(jìn)行現(xiàn)場核查，確認(rèn)并證實(shí)與所制定流程圖是否一致，并在必要時(shí)進(jìn)行修改。 7． 3． 3 控制措施的制定 a) 公司 HACCP 小組針對(duì)每種顯著危害，制定相應(yīng)的控制措施，并提供提供證實(shí)其有效性的證據(jù)；明確顯著危害與控制措施之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并考慮一項(xiàng)控制措施 控制多種顯著危害或多種 控制 措施控制一種顯著危害 的情況。 公司 HACCP 小組應(yīng)在危害分析結(jié)果受到各種因素影響時(shí)，對(duì)危害分析工作單做出必要的更新和修訂。一個(gè) CCP 可以有一個(gè) 或 一個(gè)以上的關(guān)鍵限值。 當(dāng)監(jiān)控表明偏離關(guān)鍵限值時(shí)，監(jiān)控人員應(yīng)立即停止該操作步驟的運(yùn)行，并及時(shí)采取糾偏措施。 7． 8 HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)和驗(yàn)證 公司記錄并實(shí)施了對(duì) HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)和驗(yàn)證程序，以證實(shí) HACCP 計(jì)劃的完整性、適宜性、有效性。 HACCP 計(jì)劃的記錄應(yīng)包括相關(guān)信息。 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 附錄一 HACCP 體系管理手冊 修改頁 B/0 共 35 頁 第 34 頁 HACCP 體系管理手冊 修改頁 編號(hào)： 修改提出部門 修改人 日期 修改處 修改標(biāo)識(shí) 修改原因 修 改 內(nèi) 容 修 改 前 修 改 后 原編制部門意見 簽字： 修改頁發(fā)放部門 簽字： 更改辦法簡述 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 附錄二 程序文件目錄 B/0 共 35 頁 第 35 頁 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 歸口管理部門 備 注 1 YDS/FP — 2020 文件控制程序 質(zhì)管部 2 YDS/FP — 2020 記錄控制程 序 質(zhì)管部 3 YDS/FP — 2020 內(nèi)部審核 程序 HACCP 小組 4 YDS/FP — 2020 管理評(píng)審 程序 HACCP 小組 5 YDS/FP — 2020 溝通控制程序 HACCP 小組 6 YDS/FP — 2020 培訓(xùn)控制程序 行政部 7 YDS/FP — 2020 良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP） HACCP 小組 8 YDS/FP — 2020 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 生產(chǎn)部 9 YDS/FP — 2020 產(chǎn)品召回 程序 供銷部 10 YDS/FP — 2020 應(yīng)急預(yù)案控制 程序 生產(chǎn)部 。 7． 9 HACCP 計(jì)劃記錄的保持 公司應(yīng)保持 HACCP 計(jì)劃的制定、運(yùn)行、驗(yàn)證等記錄。 e) 當(dāng)某個(gè)國家行政的監(jiān)視結(jié)果反復(fù)發(fā)生偏離或偏離原因涉及相應(yīng)控制措施的控制能力時(shí)， HACCP 小組 重新評(píng)估相關(guān)控制措施的有效性和適宜性，必要時(shí) 對(duì)其予以改進(jìn)并更新。 監(jiān)控對(duì)象包括了每個(gè) CCP 所涉及的感覺限值；監(jiān)控方法應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)； 監(jiān)控頻率一般應(yīng)實(shí)施連續(xù)監(jiān)控，若采用非連續(xù)監(jiān)控時(shí)，其 頻次應(yīng)能保證 CCP 受控的需要；監(jiān)控人員應(yīng)接受適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，理解監(jiān)控的目的和重要性，熟悉監(jiān)控操作并及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和報(bào)告監(jiān)控的結(jié)果。如分析出以標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序（ SOP）進(jìn)行控制可以等同于 CCP 控制的情況，要保持 SOP 確定的依據(jù)、參數(shù)和文件。 7． 3． 4 危害分析工作單 公司 HACCP 小組根據(jù)工藝流程、危害識(shí)別、危害評(píng)估、控制措施等結(jié)果提供形成文件的危害分析工作單，包括加工步驟、考慮的潛在危害、顯著危害判斷的依據(jù)、控制措施，并明確各因素之間的相互關(guān)系。 7． 3． 2 危害評(píng) 估 公司 HACCP 小組針對(duì)識(shí)別的潛在危害，評(píng)估其發(fā)生的嚴(yán)重性和可能性，如果這種潛在 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 7． HACCP 計(jì)劃的建立和實(shí)施 B/0 共 35 頁 第 30 頁 的危害在該步驟極可能發(fā)生且后果嚴(yán)重，則確定為顯著危害。 每個(gè)加工步驟的的操作要求和工藝參數(shù)應(yīng)在工藝描述中列出。公司 總經(jīng)理 指定一名 HACCP 小組組長，并賦予以下方面的職 責(zé)和權(quán)限 ： a) 確保 HACCP 體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向 總經(jīng)理 報(bào)告 HACCP 體系的有效性、適宜性以及如何更新或改進(jìn)的需求； c) 領(lǐng)導(dǎo)和組織 HACCP 小組的工作，并通過教育、培訓(xùn)等方式確保 HACCP 小組成員在專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面得到持續(xù)提高。 6． 8． 4 在條件可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行演練，判斷和證實(shí)現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性。 6． 7 標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃、產(chǎn)品召回計(jì)劃 6． 7． 1 標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃 公司確保具備識(shí)別產(chǎn)品及其狀態(tài)的追溯能力，并制定實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性計(jì)劃，滿足以下要求： a) 在食品生產(chǎn)全過程中，使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品并具有可追溯性 ； b) 針對(duì)監(jiān)控和驗(yàn)證要求，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)； c) 保持產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄 ，包括所有分銷商、零售商、顧客或消費(fèi)者。 公司還編制了所有生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程，指導(dǎo)員工執(zhí)行良好生產(chǎn)規(guī)范。 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 6．前提計(jì)劃 B/0 共 35 頁 第 22 頁 6．前提計(jì)劃 6． 1 總則 公司建立、實(shí)施、驗(yàn)證、保持并在必要時(shí)更新或改進(jìn)前提計(jì)劃，以持續(xù)滿足 HACCP 體系所需的衛(wèi)生條件。 c）管理評(píng)審應(yīng)包括 HACCP 體系 改進(jìn) 和更新 的機(jī)會(huì)和需求，包括食品安全方針。 e）審核計(jì)劃要求規(guī)定出 審核的準(zhǔn)則、范圍、 時(shí)間安排、審核內(nèi)容 和方法。 5． 3． 2． 5 公司建立并保持《溝通控制程序》，識(shí)別、確定、收集內(nèi)、外部信息并建立內(nèi)外部信息傳遞渠道，即使 處理獲得的信息資料，保證內(nèi)部、外部星系的溝通機(jī)制有效實(shí)施，確保在整個(gè)食品鏈中獲得充分的食品安全方面的信息，確保食品安全小組及時(shí)獲得最新信息，確保將有關(guān)質(zhì)量要求、食品安全要求、目標(biāo)及目標(biāo)完成情況等信息進(jìn)行傳遞，確保質(zhì)量管理體系和 HACCP 體系 信息得到充分共溝通。 d）食品安全小組應(yīng)確保 HACCP 體系 的更新，包括上述信息，并作為管理評(píng)審的輸入。 5． 3． 1． 4 總經(jīng)理任命一名食品安全小組組長，負(fù)責(zé)食品安全小組工作，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a）管理食品安全小組，并組織其工作； b）確保食品公司安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育； c）確保按照標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立、實(shí)施、保持和更新 HACCP 體系 ； d）向公司的最高管理者報(bào)告 HACCP 體系 的有效性和適宜性； e）負(fù)責(zé)與 HACCP 體系 有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 h） 內(nèi)審員 ① 審核組長根據(jù)內(nèi)部審核方案的安排，制定審核計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作，對(duì)審核結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)，并向 質(zhì)管部 提供審核報(bào)告和全部審核記錄； ② 內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃按程序要求完成所承擔(dān)的審核任務(wù)； ③ 內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)對(duì)審核結(jié)果中不符合項(xiàng)導(dǎo)致糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證； ④ 內(nèi)審員不能審核自己所在部門的工作。 c） 行政部 ① 負(fù)責(zé)人力資源的管理控制，編 制人員培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)工作有效性的評(píng)價(jià)。即使發(fā)生，也可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)將之消除。（手冊丟失要及時(shí)向 質(zhì)管部 報(bào)告） ② 手冊持有人員將修改意見傳遞給 質(zhì)管部 進(jìn)行整理，如需修訂，要履行更改審批手續(xù)， 四川省隆昌云 頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 4．公司 HACCP 體系 B/0 共 35 頁 第 11 頁 由 質(zhì)管部 將更改內(nèi)容填寫《 HACCP 體系管理手冊 更改信息表》， 經(jīng) 審核、批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 4． 2． 3 文件控制 公司對(duì) HACCP 體系所要求的文件予以控制。 b） 確定 HACCP 體系范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈其他步驟之間的關(guān)系。 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 2． 規(guī)范性引用文件 B/0 共 35 頁 第 7 頁 2． 規(guī)范性引用文件 GB/T27341— 2020 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP） 體系 食品 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求 GB/T 19001 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 19538 危害分析與關(guān)鍵（ HACCP）控制點(diǎn)體系及其應(yīng)用指南 GB/T 22020 HACCP 體系 食品鏈中各類組織的要求 GB/T28320 食品防護(hù)計(jì)劃及其引用指南 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 3．術(shù)語、定義和縮寫 B/0 共 35 頁 第 8 頁 3．術(shù)語、定義和縮寫 3． 1 原輔料 raw material 構(gòu)成食品組分或成分的一切預(yù)期產(chǎn)品、物品或物質(zhì)（包括食品 內(nèi) 含有的原料、輔料、添加劑和其他來源的所有預(yù)期物質(zhì)）。保證生產(chǎn)“ 放心 食品”， 為消費(fèi)者提供零缺陷的產(chǎn)品。形成本 HACCP體系管理手冊 和程序文件?？蓭?dòng)隆昌當(dāng)?shù)夭柁r(nóng) 2020多戶 4000 人種茶致富，實(shí)現(xiàn)茶葉銷售收入 850 多萬元，茶農(nóng)戶均茶葉銷售收入 4300 元，人均收入達(dá)到 2020 元，同種植其他農(nóng)作物相比，人均增收在 400 元以上。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理職責(zé)明確，決策機(jī)制有效，現(xiàn)代企業(yè)管理制度完善，法人治理結(jié)構(gòu)科學(xué)。 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào) HACCP 體系 文件 HACCP體系管理手冊 依據(jù) GB/T273412020 標(biāo)準(zhǔn)編制 YDS/FS — 2020 版序 /修改次數(shù)： B/0 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 發(fā)布日期： 2020 年 5 月 22 日 實(shí)施日期： 2020 年 5 月 28 日 文 件 修 改 記 錄 修改狀 態(tài) 修改標(biāo)記 修 改 審 核 批 準(zhǔn) 實(shí)施日期 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 目 錄 B/0 共 2 頁 第 1 頁 A．前言 ??? ???????????????????????????? 1 B．體系文件發(fā)布令 ?????????????????????????? 3 C． 食品安全方針和目標(biāo)發(fā)布令 ????????????????????? 4 D． 食品安全小組任命書 ???????????????????????? 5 1．范圍 ??????????????????????????????? 6 1． 1 總則 ?????????????????????????????? 6 1． 2 編制依據(jù) ?????????????????????????? ?? 6 2． 規(guī)范性引用文件 ?????????????????????????? 7 3．術(shù)語、定義和縮寫 ????????????????????????? 8 4． 公司 HACCP 體系 ??