【正文】 燕橋鎮(zhèn)政府簽訂基地建設合作協(xié)議，并同 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限 公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 A．前言 B/0 共 35 頁 第 1 頁 云峰茶葉種植農(nóng)民專業(yè)合作社簽訂委托收購協(xié)議，充分發(fā)揮當?shù)卣筒枞~專合組織的作用，確保茶農(nóng)的利益；對云頂、界石及富順、榮縣、宜賓等地相對分散的基地，則采用“公司 +農(nóng)戶”的運作模式。通過以上政策的宣傳和落實，僅在隆昌石燕橋、云頂、界石等鎮(zhèn)就簽訂了茶葉訂單基地 5000 多畝。而且，還帶動當?shù)赜霉?68 人，其中季節(jié)性工人 20 人。 隨著公司新加工廠的全面建成投產(chǎn)，已具備加工 1000 噸茶葉的生產(chǎn)能力，可實現(xiàn)產(chǎn)值 1 億元以上 。二是注重質(zhì)量，提前做好 ISO、 HACCP 體系認證的前期工作；三是積極準備，為 綠色食品標識 、知名商標、名牌產(chǎn)品創(chuàng)建工作創(chuàng)造條件；四是積極爭創(chuàng)市級、省級、國家級產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和扶貧龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮雙帶動作用。 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 采購部 財務部 化驗室 副總經(jīng)理 生產(chǎn)車間 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 B．體系文件發(fā)布令 B/0 共 35 頁 第 3 頁 B．體系文件發(fā)布令 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 為強化食品安全管理，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢和抗風險能力、持續(xù) 滿足顧客的需求和期望，認真學習并貫徹實施 GB/T27341— 2020《 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP） 體系 食品 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》 標準，在充分調(diào)查討論的基礎(chǔ)上，以標準要求為準繩，結(jié)合公司的實際情況，對公司的 HACCP 體系 進行策劃。 本手冊是規(guī)定我公司 HACCP 體系 結(jié)構(gòu)、 總體描述了 HACCP 體系 的過程和相互作用 、 對過程的控制準則和控制方法 、 以及對這些過程的監(jiān)視和測量。 經(jīng)審定滿足標準要求，符合我國有關(guān)法律法規(guī)要求和我公司實際情況。 總經(jīng)理： 2020 年 5 月 22 日 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 C．食品安全方針和目標發(fā)布令 B/0 共 35 頁 第 4 頁 C．食品安全方針和目標發(fā)布令 1． 本公司的食品安全方針是： 確保食品安全質(zhì)量 持續(xù)增強顧客滿意 食品安全方針內(nèi)涵是： HACCP 體系 是一種控制食品安全危害的預防體系，是保證產(chǎn)品 生產(chǎn) 衛(wèi)生、安全的體系。即使發(fā)生，也可以及時發(fā)現(xiàn)將之消除 。 2．食品安全目標 a）食品衛(wèi)生指標合格率 100% b）操作性前提方案執(zhí)行檢查合格率 98% c）關(guān)鍵控制點監(jiān)控合格率 100% 總經(jīng)理： 2020 年 5 月 22 日 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 D． HACCP 小組任命書 B/0 共 35 頁 第 5 頁 D． HACCP 小組任命書 為建立、實施、保 持、監(jiān)視測量并實現(xiàn)持續(xù)改進本公司的 HACCP 體系 ，經(jīng)研究決定由以下同志組成本公司的 HACCP 小組： 任命 陳讓斌 先生為食品公司安全小組組長，韓東岐為副組長。 董事長： 2020 年 5 月 22 日 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 1．范圍 B/0 共 35 頁 第 6 頁 1．范圍 1． 1 總則 本手冊規(guī)定了 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 的 HACCP 體系 危害分析和關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系的通用 要求，以： a）證實 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 有能力控制食品安全危害，以穩(wěn)定地提供安全的終產(chǎn)品。 b）通過 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系 的有效應用，控制食品安全危害，包括更新的過程，旨在增強顧客滿意。 1． 2 編制依據(jù) 本手冊依據(jù) GB/T27341— 2020《 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP） 體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》 標準 編制 ， 明確其要求 、 目的 ， 使公司能夠： a）策劃、實施、運行、保持和更新 HACCP 體系 ，確保公司提供的終產(chǎn)品按預期用途食用時，對消費者是安全的； b）證實公司符合適用的食品安全法 律法規(guī)要求； c）評價和評估顧客要求，并證實其符合雙方商定、與食品安全有關(guān)的顧客要求，以增強顧客滿意； d）與供方、顧客及其他相關(guān)方在食品安全方面進行有效的溝通； e） 確保符合公司聲明的 食品 安全方針； f） 證實符合其他相關(guān)方的要求； g） 通過 《 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP） 體系 食品 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》 標準的認證。 3． 2 潛在危害 potential hazard 如不加以預防，將可能發(fā)生的食品安全危害。 3． 4 操作限值 operation limit 為了避免監(jiān)控指數(shù)偏離關(guān)鍵限值而制定的操作指標。 3． 6 縮寫： CCP—— 關(guān)鍵控制點 PRP—— 前提方案 OPRP—— 操作性前提方案 CL—— 關(guān)鍵限值 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 4． 公司 HACCP 體系 B/0 共 35 頁 第 9 頁 4． 公司的 HACCP 體系 4． 1 總要求 4． 1． 1 公司依據(jù) GB/T27341— 2020《 危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP） 體系 食品 食品生產(chǎn)企業(yè)通用 要求》 標準建立 HACCP 體系 ，形成文件，以實施、保持 、 更新 和持續(xù)改進公司 的 HACCP 體系 ，并確保其有效性。 4． 1． 3 公司所建立的 HACCP 體系 做到： a） 策劃、實施、檢查和改進 HACCP 體系的過程，并提供所需的資源。 c） 確保對任何影響食品安全要求的操作 包括外包過程實施控制，并在 HACCP 體系中加以識別和驗證。 d） 確保 HACCP 體系得到有效實施，使產(chǎn)品安全得到有效控制。 4． 1． 4 本公司所有員工必須嚴格執(zhí)行 HACCP 體系 文件的 各項規(guī)定，并持續(xù)改進其有效性。 4． 2． 2 HACCP 手冊 公司編制和保持 HACCP 手冊，內(nèi)容至少包括： a) HACCP 體系的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場所，以及與食品鏈其他步驟的關(guān)系； b) HACCP 體系程序文件或?qū)ζ涞囊茫? 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 4．公司 HACCP 體系 B/0 共 35 頁 第 10 頁 c) HACCP 體系過程及其相互作用的表述。 4． 2． 3． 1 公司編制《文件控制程 序》，規(guī)定以下方面所需要的控制： a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的和有效的； b) 必要時對文件進行 審核 與更新，并 再次得到批準； c) 確保文件的更改和 現(xiàn)行 修訂 狀態(tài) 得到識別 ； d) 確保在使用處可獲得 適用文件 的 有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保 與 HACCP 體系 相關(guān)的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時， 應確保 對這些文件 進行 適當?shù)臉俗R 。 b） 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 發(fā)放與管理 ： ① 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 正本由 質(zhì)管部 存檔 ② 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 副本由 質(zhì)管部 嚴格按照《文件控制程序》要求進行編號、登記、簽收 。 公司內(nèi)使用的和 送交給認證機構(gòu)的 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 是受控文件。 d） 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 的日常管理 ： ① 持有手冊人員應妥善保管 《 HACCP 體系管理手冊 》和《 HACCP 手冊》 ，不能涂改、外借、丟失。 4． 2． 4 記錄控制 為了對 HACCP 體系 所要求的記錄進行有效地控制，公司編制《記錄控制程序》， 以提供符合要求和 HACCP 體系有效運行的證據(jù)。 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 5．管理職責 B/0 共 35 頁 第 12 頁 5．管理職責 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動，提供 建立、實施和持續(xù)改進 HACCP 體系 所作 承諾 的證據(jù)： a) 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)對食品安全要求的重要性； b) 制定食品安全方針； c) 確保食品安全目標的制定； d) 進行管理評審； e) 確保資源的獲得。 5． 2． 2 公司的食品安全方針是： 以質(zhì)量求生存，靠質(zhì)量謀發(fā)展。通過充分的溝通，使產(chǎn)品的生產(chǎn)由對最終產(chǎn)品的檢驗，轉(zhuǎn)化為控制食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的潛在危害，使危害不發(fā)生。保證生產(chǎn)“ 放心 食品”，為消費者提供零缺陷的產(chǎn)品。對沒有達到質(zhì)量目標計 劃要求的，應執(zhí)行《糾正措施控制程序》的規(guī)定，采取糾正措施和預防措施，以保證本部 四川省隆昌云頂山茶業(yè)有限公司 HACCP 體系管理手冊 YDS/FS — 2020 5．管理職責 B/0 共 35 頁 第 13 頁 門年度計劃和本公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 5． 3 職責、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理任命 HACCP 工作組組長并確認其職責和權(quán)限（具體見“食品安全小組任命書” ） ,并規(guī)定公司內(nèi)各部門在 HACCP 體系中所承擔的職責和權(quán)限。 b） 質(zhì)管部 質(zhì)管部 是 HACCP 體系 的歸口管理部門，負責： ① 負責 HACCP 體系管理手冊 的編制、修訂及貫徹實施； ② 負責組織編制、修訂 HACCP 體系 文件，對其有效版本實施控制； ③ 負責內(nèi)部審核人員資格的確認，包總經(jīng)理批準； ④ 負責制定內(nèi)部審核方案，報食品安全小組組長批準后組織實施內(nèi)部審核、監(jiān)督糾正和預防措施的實施和驗證； ⑤ 負責制定管理評審方案，報總經(jīng)理批準后組織實施管理評審； ⑥ 負責 HACCP 體系 過程的監(jiān)視和測量的歸口管理，當未達到策劃結(jié)果時，提出糾正措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量的條例性； ⑦ 歸口管理體系文件控制和記錄控制； ⑧ 負責指導檢驗員對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； ⑨ 負責對不合格品進行判定和驗證，頒發(fā)本公司的質(zhì)量證明文件 ，負責潛在不安全產(chǎn)品的識別、評審和處置； ⑩ 負責對化驗室工作的指導。 ② 負責對庫房的管理，做好對采購產(chǎn)品和終產(chǎn)品的防護； ③ 負責生產(chǎn)原材輔料的采購 及其質(zhì)量控制。 e） 供銷部 ① 負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，并簽定銷售合同； ② 負責與顧客溝通、產(chǎn)品售后服務，對顧客反映的質(zhì)量問題進行記錄并組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理； ③ 負責執(zhí)行顧客滿意調(diào)查程序，定期調(diào)查并作出評價； ④ 負責組織實施產(chǎn)品召回工作。 ④ 負責產(chǎn)品和原材料質(zhì)量化驗檢驗。 ④ 負責良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP）和衛(wèi)生標準操作程序（ SSOP）的貫徹實施和監(jiān)視檢查。 i） 設備管理員 ① 保持設備的完好，對設備精度和正常負責； ② 做好設備的維修和保養(yǎng)記錄； ③ 做好備品、配件的質(zhì)量控制，做好設備管理記錄； ④ 最設備進行標識，做好標識記錄并負責追溯。 k） CCP 控制點操作人員 ① 按關(guān)鍵控制點的要求進行操作； ② 當關(guān)鍵控制點偏離關(guān)鍵限值時，必須立即采取糾正行動，并向部負責人報告； ③ 做好關(guān)鍵控制點的操作記錄。 5． 3． 1． 2 全體員工與 HACCP 體系 有關(guān)的問題 ， 公司要求從操作工到部門按《溝通控制程序》的要求，匯報與 HACCP 體系 有關(guān)的問題。食品安全小組組長 包括與食品安全有重要作用的崗位人員，如：管理人員、驗證人員、執(zhí)行人員等。 5． 3． 2 溝通 5． 3． 2． 1 為了獲得必要的食品安全信息，保證 HA