erp項目考核制度(編輯修改稿)
2024-10-11 08:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人 1分； （按實際訂單操作中為準(zhǔn)） 4單據(jù)明確要求備注 的 信息不完整，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人 1分 ； （按實際訂單操作中為準(zhǔn)） 5單據(jù)單身 明確要求錄入的信息不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣責(zé)任人 1分； （按實際訂單操作中為準(zhǔn)） （ 4）關(guān)聯(lián)性考核： 后續(xù)單據(jù)因前置單據(jù)存在問題 而 出現(xiàn)問題（ 前置單據(jù) 責(zé)任人除承擔(dān) 前置單據(jù)本身存在 問題 而受 處罰外還需承擔(dān)由此造成的 后置所有單據(jù) 之處罰），每發(fā)現(xiàn) 后置單據(jù) 一單 扣 前置單據(jù) 責(zé)任人 1分 ； （ 5）自覺 性考核； 對于系統(tǒng)無法按實際情況設(shè)置權(quán)限但 公司 有明文規(guī)定具體權(quán)限范圍的部分， 責(zé)任人越權(quán)操作的，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人 10分； （ 6）意識性考核： 〈 1〉用戶在崗期間有保守自己 ERP 帳號密碼的義務(wù)，個人密碼泄露一切責(zé)任有用戶自 行負(fù)責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分； 〈 2〉用戶唯一使用項目小組指定帳號，嚴(yán)禁借用戶事件發(fā)生，向其他用戶借用帳號使用 ERP， 每發(fā)現(xiàn)一次， 借入方扣 10分，借出方扣 20 分； （ 7）責(zé)任心 與 知識 性 考核： 標(biāo) 題 ERP 考核 暫行 制度 頁 次 3/7 1各部門主管有責(zé)任和義務(wù)熟悉下屬部門或人員的 ERP操作流程和工作范圍及內(nèi)容，各部門主管需要有具備發(fā)現(xiàn)下屬錯誤和判斷、糾正錯誤的能力，如考核組發(fā)現(xiàn)部門主管無上敘能力考核組有權(quán)另行提報處罰并責(zé)令期限達(dá)到應(yīng)具有的水平； 2各部門主管有查核下屬所有單 據(jù)及流程的義務(wù)，有承擔(dān)下屬責(zé)任的義務(wù)，考核組如發(fā)現(xiàn)部門主管未盡職責(zé)有權(quán)另行提報處罰； 3如果 ERP操作人員被扣分，其主管（從 組長 級開始）受連帶扣分，扣分標(biāo)準(zhǔn)翻一翻，但連帶不越兩人； 4ERP 考核小組成員未及時查核，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人 5分（考核組職責(zé)分工由考核組組長負(fù)責(zé)分配）； 5ERP 考核組將不定期對 ERP 項目組發(fā)放的文件進(jìn)行查核，凡發(fā)現(xiàn) ERP 項目組發(fā)放的文件丟失或不全的，每份文件扣主管（以 科 級單位為考核對象） 10分 ； 6凡 ERP 項目組發(fā)放的文件，各主管有責(zé)任與義務(wù)對其下屬進(jìn)行宣導(dǎo)，其下屬有知情權(quán)，考核組將隨機(jī)抽查其下屬 對相關(guān)文件的 了解、掌握情況，如發(fā)現(xiàn)主管未盡職責(zé)，每查核到一次，扣主管（以 科 級單位為考核對象） 5分 ，對宣導(dǎo)力度到位的主管，考核組將根據(jù)實際情況另行提報加分或公司其他獎勵方式 ； 7由于上游用戶問題點(diǎn)造成下游用戶無法后續(xù)工作的，下游用戶如已發(fā)現(xiàn)上游用戶問題點(diǎn)，下游用戶不容許被動等待、抱怨、放之任之 、推卸責(zé)任等 ，需要及時、積極追蹤上游用戶 （下游用戶 需用聯(lián)絡(luò)通知單知會上游用戶 ） 糾正進(jìn)度（需要配合的 下游用戶應(yīng)積極響應(yīng)）并及時將相關(guān)信息 提報 到考核組直到 所有 問題解決， 上游用戶問題點(diǎn)導(dǎo)致下游 用戶 無法后續(xù)工作而下游用戶未按本條描
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