erp項目考核制度-文庫吧
2025-08-02 08:01 本頁面
【正文】 兩天（含兩天）以上無書面文件（ 文件中注明單別和單號， 需經(jīng)理級以上簽字）提交考核組 存檔 ，每單每天累加扣 1分； 標(biāo) 題 ERP 考核 暫行 制度 頁 次 2/7 4垃圾單據(jù)處理（對單據(jù)擁有審核權(quán)的用戶，有正當(dāng)理由且與單據(jù)錄入者達(dá)成一致意見 并 對單據(jù)錄入者明確指定 提出做廢之單據(jù)） 不得超過當(dāng)天， 倉管員對影響庫存之垃圾單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督， 及時 填寫《 ERP 垃圾單 據(jù)統(tǒng) 記表 》（格式見附件一 ）并由責(zé)任人確認(rèn)簽字，對于《 ERP 垃圾單據(jù)統(tǒng) 記表》中已登記垃圾單據(jù)，考核組每發(fā)現(xiàn)一單扣單據(jù)錄入者 6分同時 對 相應(yīng)倉管員 加 6分， 無登記 憑證扣 審核者 2分 ； 5單身為空 的 垃圾單據(jù)為嚴(yán)重垃圾單據(jù)（以下簡稱空單）， 空單 錄入者每日 自行檢查并當(dāng)日內(nèi)作廢，考核組每發(fā)現(xiàn)一單扣錄入者 10分； 6進(jìn)、銷、存帳務(wù)凍結(jié)日期為當(dāng)日減去兩天所得日期，如： 3月 20 日帳務(wù)凍結(jié)日期 應(yīng)設(shè)置 為 3 月 18日，每月 26日帳務(wù)凍結(jié)日期為： X月 24日， X代表月份，帳務(wù)凍結(jié)日期由 財務(wù)成本會計 每日跟進(jìn)按前述說明設(shè)置， 解凍需 責(zé)任 人書面呈文（經(jīng)理級審批）交 財務(wù)部 存檔， 財務(wù)部 負(fù)責(zé) 填寫《 ERP解凍登記表》 且責(zé)任人確認(rèn)簽字（見附件二 ）方可解凍 ， 考核組根據(jù)《 ERP 解凍登記表》以次 為單位 ， 扣解凍申請責(zé)任人 10 分， 無《 ERP 解凍登記表》成本 科 私自解凍考核組一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ，每 次扣 解凍 責(zé)任人 10 分； 7每月盤點底稿由成本 科 負(fù)責(zé)統(tǒng)一生成，生成條件為： 本月 所有有效單據(jù)審核完畢，進(jìn)、銷、存帳務(wù)凍結(jié)日期調(diào)整到當(dāng)月最后一天， 生成時間為：月底執(zhí)行完進(jìn)、銷、存帳務(wù)凍結(jié)動作之后 ， 次月第一天第一筆單據(jù)錄入且審核之前，未及時生成底稿對盤點 及次月庫存 造成影響每次扣底稿生 成責(zé)任人 20 分 ，對影響月底盤點底稿生成之責(zé)任人每次扣 10分 ； 8底稿生成后 ,倉管員應(yīng)在 財務(wù)部 規(guī)定時間內(nèi)將實地盤點數(shù)據(jù)錄入到盤點底稿中 ,如不能按要求及時錄入 ,每次扣 倉管 員 10分 。 9財務(wù)部不認(rèn)同盤點差異值 ,倉管員應(yīng)按財務(wù)部要求查明情況 并做好盤點工作 ,如因倉管員配合不及時造成盤點流程不能繼續(xù) ,扣責(zé)任人 10 分 。 10盤點贏虧在 公司 認(rèn)同的范圍內(nèi) ,財務(wù)部 應(yīng)在第一時間內(nèi)做數(shù)量調(diào)整 及相關(guān)后續(xù)工作，否則根據(jù)實際延誤情況每次扣 財務(wù)部 相關(guān)責(zé)任人 20分； （ 2）準(zhǔn)確性考核： 以每張單據(jù)每個字段為考核點，每 發(fā)現(xiàn)一處考核點數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 （如：供應(yīng)商全稱錯誤、稅率錯誤、進(jìn)貨數(shù)量錄入錯誤、單據(jù)價格錯誤， 扣單據(jù)錄入者 2分，扣單據(jù)審核者 1分； （ 3）完整性考核： 1供應(yīng)商資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人 1分； （按實際訂單操作中為準(zhǔn)） 2客戶資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人 1分； （按實際訂單操作中為準(zhǔn)） 3品號資料完整性
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