【文章內容簡介】 5月 次數 ≤ 5 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正措施關閉有效率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% S1： 人力資源管理 過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質量管理體系以前，公司辦對人員培訓方面沒有做好入廠和崗位培訓，并且經常都是培訓了沒有留下很好的記錄以及沒有對其進行有效性的評估和考核，以致于生產部和品質部等部門經常抱怨公司辦對新進人員的培訓沒有一套明確的流程作業(yè)。自公司推行 ISO/TS16949 質量管理體系以來，公司辦 嚴格按 程序文件規(guī)定的流程進行作業(yè)，除了對新進人員進行入廠培訓外，對在崗人員都進行崗位培訓，并對所有的培訓都有培訓記錄、培訓教材以及對其進行了培訓考核和有效性的評估，提升了所有參加培訓人員的質量意識和管理控制意識，在員工滿意度和員工激勵方面，公司均有采取相關措施，以提高公司給員工的福利待遇 。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對 人力資源管理過程的績效指標（見下表） 進行了 Page 7/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 數據收集、分析、統(tǒng)計和匯總， 對員工滿意度評分和人員流失率績效指標等均有 達到了公司預定的目標 值。 過 程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 評分 ≥ ≤ 10% 3% S2： 采購管理 過程 現有公司的采購管理流程 已經很 明確，在操作方法和接口要求上很清晰。 年初以來，國內外市場原輔材料的價格較不穩(wěn)定，尤其是鐵粉、銅粉、鉬粉以及鎳粉等 原材料，價格波動較大。因供應商和我們公司已有多年的合作以及 我公司良好的商業(yè)信譽，并通過采購人員的努力，采購物資沒有出現脫節(jié)現象，保證了采購生產物資的及時到位。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對 采購過程的績效指標（見下表） 進行了數據收集、分析、統(tǒng)計和匯總， 供應商的交付和產品質量等達到了公司預定的目標 值 ： 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 準時率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 不合格率 ≤ 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費用 ≤1000元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 題造成顧客中斷次數 ≤ 3 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 供應商的質量體系和能力評估情況：本年度公司共有 7 家供應商，其中通過ISO9001:2020 質量體系的有 3 家，占總數的 43%；通過開展對供應商的現場過程審核等綜合評定，目前供應商 均為 A 級 合格 供應商。 S3： 設備和工裝管理 過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質量管理體系以前，設備車間對設備和工裝的管理、維護和維修等方面的工作均沒有做完善和全面，很多時候設備和工裝出了故障經維修人員維修后均沒有做好維修記錄，并且由于公司生產訂單過多而來不及對設備和工裝進行維護保養(yǎng)工作，所以在日常的生產過程中，設備和工裝出故障的頻率就在所難免地增加 Page 8/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 了很多。自公司推行 ISO/TS16949 質量管理體系以來，設備車間嚴格 按 程序文件規(guī)定的流程進行作業(yè)，除了對設備進行日常的維護保養(yǎng)和對設備出現故障進行維修以外，還對設備按重要性和類 別分別制定了一保和二保維護計劃，并對所有的設備都建立了檔案資料，同時將所有與設備有關的信息和資料都歸入到其檔案中，以便日后對設備的維修、維護和保養(yǎng)等工作均有依據可查，為設備的改進提供了數據資料和經驗的積累提供了良好的信息。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對 設備和工裝管理過程的績效指標（見下表） 進行了數據收集、分析、統(tǒng)計和匯總， 其中： ① 、設備綜合效率除了 2020 年 11 月份沒有達成目標值以外， 其它月份的 設備綜合效率 均到達了目標值。 ② 、設備故障停機率除了 2020年 12 月份沒有達成目標值以外， 其它月份的 設 備故障停機率 均到達了目標值。 針對沒有達到的設備綜合效率和設備故障停機率目標值，設備車間均有對其進行了原因分析和采取了糾正措施，具體的糾正措施詳見設備車間對設備綜合效率和設備故障停機率的糾正措施報告。 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 率 ≥ 60% 79% 78% 81% 83% 81% 58% 64% 69% 73% 74% 75% 機率 ≤ 10% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 11% 3% 2% 4% 5% S4： 產品防護管理 過程 通過倉庫的新建和改造，從硬件設施來講，物流場地環(huán)境都有了質與量的變化。在倉庫管理上，通過 ISO/TS16949 質量管理體系 的導入 、推行和實施 ，管理程序進一 步明確，帳、物、卡和現場標識更趨完善。 今年以來，通過對庫存周轉率的目標建立和統(tǒng)計，來優(yōu)化庫存周轉的管理 。 2020 年6 月份 2020 年 5 月份 針對客戶交付的成品 周轉率 進行了數據收集、分析、統(tǒng)計和匯總，其中：①、關鍵客戶的成品周轉率除了 2020 年 6 月份、 2020 年 11 月份、 2020 年 01 月份沒有達到設定的目標值以外，其它月份的成品周轉率 均到達 了 目標值。 ②、重要客戶的成品周轉率除了 2020 年 01 月份沒有達到設定的目標值以外，其它月份的成品周轉率均到達了目標值。 針對沒有達到的成品周轉率目標值，經營部 均 有對其進行了原因分析和采取了糾正措施，具體的糾正措施詳見經營部對成品周轉率的糾正措施報告。 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 物品周轉率 關鍵 客戶≥ 80% 73% 80% 83% 84% % 67% % 52% % 85% % Page 9/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 重要客戶≥ 60% 61% 60% 64% 64% 60% 62% 63% 55% 66% 69% 66% 一般客戶≥ 40% 47% 42% 52% % % % % 43% % 47% % S5： 監(jiān)測和測量裝置管理 過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質量管理體系以前，品質部對 監(jiān)測和測量裝置 的管理、維護和維修等方面 的工作均沒有做完善和全面，很多時候 監(jiān)測和測量裝置 出了故障經維修人員維修后均沒有做好維修記錄， 也沒有針對公司所有的監(jiān)測和測量裝置建立其檔案資料，并且監(jiān)測和測量裝置的檢定和校準工作沒有做得全面和完善 。自公司推行ISO/TS16949 質量管理體系以來， 品質部 嚴格 按 程序文件規(guī)定的流程進行作業(yè)，除了對監(jiān)測和測量裝置 進行 定期的校準和檢定以外，還對其進行 日常的維護保養(yǎng)和 其 出現故障進行維修，并對所有的 監(jiān)測和測量裝置 都建立了檔案資料。 需要進一步加強和改進的問題為：由于 監(jiān)測和測量裝置檢定和校準的人員其資格一直沒有得 到合格的培訓，希望公司盡早將監(jiān)測和測量裝置檢定和校準的人員送至有培訓資質