【正文】 面質(zhì)量不合格。關(guān)鍵路徑為：確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)來(lái)源 → 客戶需求確定 → 組建多方論證小組 → 編制新產(chǎn)品 APQP 開(kāi)發(fā)計(jì)劃 → 確定設(shè)計(jì)目標(biāo) /可靠性目標(biāo) /質(zhì)量目標(biāo) →確定初始材料清單 → 確定初始過(guò)程流程圖 → 確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性初始清單 → 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審 → 制定過(guò)程流程圖 → 確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單 → 過(guò)程失效模式及后果分析 → 編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃 → 試生產(chǎn)作業(yè) → 制造過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /確認(rèn)及其評(píng)審 → 生產(chǎn)件批準(zhǔn) → 樣 品送樣和確認(rèn) → 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)。開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用為： 148150 元。 ⑵ 、 新產(chǎn)品 三四檔同步器齒轂 SH63A1701161 的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 為 ：密度低，硬度低，滲碳層深不合格，尺寸不合格（尤其是 M 值），表面質(zhì)量不合格。關(guān)鍵路徑為： 確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)來(lái)源 → 客戶需求確定 → 組建多方論證小組 → 編制新產(chǎn)品APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃 → 確定設(shè)計(jì)目標(biāo) /可靠性目標(biāo) /質(zhì)量目標(biāo) → 確定初始材料清單 → 確定初始過(guò)程流程圖 → 確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性初始清單 → 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審 → 制定過(guò)程流程圖 → 確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性 → 過(guò)程失效模式及后果分析 → 編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃 → 試生產(chǎn)作業(yè) → 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審 → 制造過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /確認(rèn)及其評(píng)審（試生產(chǎn)作業(yè)） Page 4/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 → 生產(chǎn)件批準(zhǔn) → 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn) → 樣品送樣和確認(rèn)。而 對(duì) 這些風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生公司將對(duì)其進(jìn)行 PFMEA 分析，并 用控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 等 對(duì)各工序進(jìn)行 嚴(yán)格 控制 和管理 。 2020 年度 06 月份 2020 年度 05 月份公司共開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 3 個(gè)，分別為： ① 、 格特拉克客戶的 換檔指 8U3R7C031AB，目前已經(jīng)在 批量 生產(chǎn)階段 ； ② 、 重慶順山客戶的 三四檔同步器齒轂 SH63A1701161，目前已經(jīng)在 批量 生產(chǎn)階段 ； ③ 、 贛州群星客戶的 一二檔同步器齒轂 BYD5T091708112，目前在 小批量 生產(chǎn)階段（待提交顧客確認(rèn) — PPAP） 。 過(guò)程績(jī)效 項(xiàng)目 目標(biāo) 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 戶 ≥ 95% 100% ≥ 50% 67% C2： 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司以前對(duì)新產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)沒(méi)有明確規(guī)定的書(shū)面流程，以前的做法均是由技術(shù)部相關(guān)人員按照各自的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行運(yùn)作，且大部分與新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的資料、信息和數(shù)據(jù)等均沒(méi)有落實(shí)在文件和記錄上，一旦 需 要查找和追溯時(shí) ，這些新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的 資料以及記錄等 基本上都 查找不到。 公司業(yè)務(wù)員以前外出對(duì)顧客進(jìn)行拜訪或?qū)κ袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)研時(shí)，均沒(méi)有將拜訪或市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果進(jìn)行書(shū)面報(bào)告，自公司實(shí)施和推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系后，經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員均有按程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)。 針對(duì)各過(guò)程 ，各 部門(mén) /人員 對(duì)現(xiàn)行的操作方式、過(guò)程績(jī)效 /業(yè)績(jī) 、 糾正 /預(yù)防和 改進(jìn) 措施、 資源需求狀況進(jìn)行了交流 和溝通 。 各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人對(duì)正在運(yùn)行的 ISO/TS16949 質(zhì)量管理 體系就所管理的各過(guò)程情況和運(yùn)作結(jié)果以及 上 一次 管理評(píng)審 結(jié)束 后 ， 各部門(mén) /人員 對(duì) 本次 管理 評(píng)審輸入資料進(jìn)行了 匯報(bào) 和總結(jié) 。 七、管理評(píng)審 會(huì)議概述： 本次管理評(píng)審 會(huì)議由 總經(jīng)理 彭興文 主持 ， 并 擔(dān)任評(píng)審組長(zhǎng)。 五、 管理評(píng)審會(huì)議 地點(diǎn)： 公司二樓 會(huì)議室。 Page 2/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 三、管理評(píng)審依據(jù)： ISO/TS:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求（ 管理評(píng)審）； 公司質(zhì)量管理體系程序文件《管理評(píng)審程序》； 公司 2020 年度管理評(píng)審計(jì)劃 ； 公司質(zhì)量管理體系 2020 年 度 第一次 全面的 、完整的 內(nèi)部體系審核 工作 已 結(jié)束。 Page 1/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 管管 理評(píng)審報(bào)告 一、管理評(píng)審目的： 驗(yàn)證 公司 以“過(guò)程”定義的質(zhì)量管理體系的 過(guò)程活動(dòng)、過(guò)程績(jī)效目標(biāo) /指標(biāo)和 有關(guān)結(jié)果是否符合 策劃和 計(jì)劃 的 安排， 以及 公司 質(zhì)量管理體系 是否被正確 、有效 實(shí)施，以便及時(shí)發(fā)掘問(wèn)題， 并 對(duì)其 采取糾正 /預(yù)防 和改進(jìn) 措施， 以 確保 公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜 性、充 分性和有效性，使其正常運(yùn)作以滿足公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 二、 管理評(píng)審范圍： 2020 年 06 月 — 2020 年 4 月 ， 公司 質(zhì)量管理體系 持續(xù) 運(yùn)作 的 狀況 和結(jié)果 ，包括： 過(guò)程的績(jī)效 /業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（包括 ：公司級(jí)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析和 使用；以及 對(duì)過(guò)程績(jī)效目標(biāo) /指標(biāo)未 100％達(dá)成所采取的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況 ）； C1：合同 /訂單評(píng)審 ； C2：制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ； C3：產(chǎn)品生產(chǎn) ； C4： 產(chǎn)品交付和支付 ； C5：服務(wù)管理 ； S1:人力資源管理 ； S2:采購(gòu)管理 ； S3:設(shè)備和工裝管理 ； S4:產(chǎn)品防護(hù)管理 ； S5:監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置管理 ； S6： 產(chǎn)品 /過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ； M1:管理過(guò)程 ； M2:體系內(nèi)部審核過(guò)程 ； M3:改進(jìn)過(guò)程 ； 公司產(chǎn)品對(duì)實(shí)際的和潛在的售后市場(chǎng)失效，以及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析 ； 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性； ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系所有要求的適宜性和有效性（特別是：顧客特殊要求）； 上一次管理評(píng)審會(huì)議決策事項(xiàng)措施追蹤； 可能影響 公司 質(zhì)量管理體系的變更； 各部門(mén) /人員 對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議 。 四、 管理評(píng)審召開(kāi) 時(shí)間 /日期： 2020 年 05 月 20 日 9:00— 16:00。 五、 管理評(píng)審會(huì)議 主持人： 總經(jīng)理 /彭興文 六、 管理評(píng)審會(huì)議 參加 部門(mén) /人員 ： 管理者代表 /劉文林 ； 副總經(jīng)理 /劉勃 ； 辦公室主任 /張永田 ； 辦公室副主任 /訾丙軍 ； 技術(shù)部 副 部長(zhǎng) /黎小軍 ； 技術(shù)部副部長(zhǎng) /劉學(xué)文 ； 品質(zhì)部副部長(zhǎng) /曹澤庭 ； 生產(chǎn)部部長(zhǎng) /黃配堂 ； 生產(chǎn)部副部長(zhǎng) /李曉龍 ； 壓制車(chē)間主任 /潘孝軍 ； 機(jī)加車(chē)間主任 /黃偉 ； 模具制造中心主 任 /楊光明 ； 設(shè)備管理中心 /張雪峰 ； 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 /曹鑫 ； 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 /楊震 ； 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 /楊?lèi)?ài)蕓 ； 內(nèi)部審核員 /王真 ,韓靜 ,王艷春 。 各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員參加，評(píng)審組長(zhǎng)對(duì) 本次管理 評(píng)審目的 及其 重要性作了論述。 八、管理 評(píng)審內(nèi)容： 過(guò)程的績(jī)效 /業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的 符合性（包括：公司級(jí)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析和使用；以及對(duì)過(guò)程績(jī)效目標(biāo) /指標(biāo)未 100％達(dá)成所采取的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況） 。 C1： 合同 /訂單評(píng)審 過(guò)程 公司以前對(duì)顧客的合同 /訂單都沒(méi)有按照程序文件中規(guī)定的流程進(jìn)行評(píng)審作業(yè)，自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)，經(jīng)營(yíng)部嚴(yán)格按程序文件中規(guī)定的流程對(duì)顧客的合同和訂單進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)特殊合同 /訂單的評(píng)審，經(jīng)營(yíng)部召集生產(chǎn)部、品質(zhì)部和技術(shù)部等部門(mén)進(jìn)行了集中評(píng)審，并對(duì)特殊合同 /訂單中的內(nèi)容和要求都提出了意 Page 3/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 見(jiàn)和建議。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 合同 /訂單評(píng)審過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表） 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 關(guān)鍵重要客戶和一般客戶 的 市場(chǎng)占有率績(jī)效指標(biāo)等均有 達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。自公司 推行