【正文】 2020 年6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì)客戶交付的成品 周轉(zhuǎn)率 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總，其中：①、關(guān)鍵客戶的成品周轉(zhuǎn)率除了 2020 年 6 月份、 2020 年 11 月份、 2020 年 01 月份沒(méi)有達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)值以外，其它月份的成品周轉(zhuǎn)率 均到達(dá) 了 目標(biāo)值。 針對(duì)沒(méi)有達(dá)到的成品周轉(zhuǎn)率目標(biāo)值，經(jīng)營(yíng)部 均 有對(duì)其進(jìn)行了原因分析和采取了糾正措施，具體的糾正措施詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)成品周轉(zhuǎn)率的糾正措施報(bào)告。自公司推行ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)， 品質(zhì)部 嚴(yán)格 按 程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)，除了對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置 進(jìn)行 定期的校準(zhǔn)和檢定以外，還對(duì)其進(jìn)行 日常的維護(hù)保養(yǎng)和 其 出現(xiàn)故障進(jìn)行維修，并對(duì)所有的 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置 都建立了檔案資料。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置管理 過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表）進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 對(duì)周期檢定計(jì)劃完成率績(jī)效指標(biāo)等均有 達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。 自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)，品質(zhì)部嚴(yán)格 按 程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)，除了對(duì) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行員工自 檢、檢驗(yàn)員首件確認(rèn)、巡檢、末件檢驗(yàn)以外，還對(duì)其出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，并要求責(zé)任部門(mén)對(duì)其進(jìn)行原因分析和采取糾正措施，以防止其再次發(fā)生 。 Page 10/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 產(chǎn)品 /過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量 過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表）進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 對(duì) 過(guò)程檢驗(yàn)不合格率 績(jī)效指標(biāo)等均有 達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)年度 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的信息也沒(méi)有將其在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳和溝通以及交流，使公司員工一直處于忙于生產(chǎn)，而不知公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向和藍(lán)圖在何處，以致于員工對(duì)自己的職業(yè)發(fā)展在公司內(nèi)如何進(jìn)行。自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)， 各相關(guān)部門(mén)都 嚴(yán)格 按 程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)， 文件和資料的發(fā)行、回收都有 記錄可查詢(xún)，公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在公司內(nèi)也得到了宣傳、溝通和交流，員工的福利待遇也得到了提升，人員的穩(wěn)定性也比以前增強(qiáng)了很多，很多員工對(duì)自己工作的重要性也有了明確的認(rèn)識(shí)和理解，公司的發(fā)展也得到了進(jìn)一步的鞏固和延續(xù) 。 對(duì) 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成率和 (預(yù)防 +鑒定 )成本所占總銷(xiāo)售額的比例 績(jī)效指標(biāo)等均有達(dá)到了公司預(yù)定的目 標(biāo)值。對(duì)體系內(nèi)部審核作業(yè)也只是為了應(yīng)付 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核而敷衍和應(yīng)付著，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)等方面的控制和管理沒(méi)有起到真正的監(jiān)督管理，造成公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)際的生產(chǎn)作業(yè)不能一致，經(jīng)常造成兩張皮的現(xiàn)象。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份針對(duì) 體系內(nèi)部審核管理 過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表） 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 對(duì) 體系內(nèi)部審核糾正措施有效關(guān)閉率 、 質(zhì)量特征值(QKZ)和 過(guò)程審核評(píng)估分?jǐn)?shù) 績(jī)效指標(biāo)等均有達(dá)到了公司預(yù)定的 目標(biāo)值。 自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)，品質(zhì)部嚴(yán)格按程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)， 要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)所產(chǎn)生和出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常要求其進(jìn)行原因分析和采取糾正 /預(yù)防措施，并對(duì)其進(jìn)行效果驗(yàn)證。 需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問(wèn)題為：生產(chǎn)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量異常所進(jìn)行的原因分析和采取的糾正措施寫(xiě)的太籠統(tǒng)，不利于實(shí)施和執(zhí)行，難以起到對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理，希望生產(chǎn)部門(mén)針對(duì)此點(diǎn)要求予以重視和改進(jìn)，對(duì)模糊和難以實(shí)施以及執(zhí)行的詞語(yǔ)盡量不要再次出現(xiàn) 。 過(guò)程績(jī)效 項(xiàng)目 目標(biāo) 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 劃完成率 ≥ 90% 100% 公司產(chǎn)品對(duì)實(shí)際的和潛在的售后市場(chǎng)失效，以及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析： 由于公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品跟產(chǎn)品安全性沒(méi)有直接的關(guān)系，所以本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品為汽車(chē)產(chǎn)品非安全件，對(duì)公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的管理和控制，由技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行PFMEA 分析， 并將 PFMEA 分析的結(jié)果由公司辦將其在公司內(nèi)針對(duì)所有人員進(jìn)行宣傳、溝通和交流，同時(shí)將其落實(shí)到所有員工的培訓(xùn)工作中。 公司產(chǎn)品交付給客戶使用后，如其使用壽命 失效后， 如不 對(duì)其 進(jìn)行有效處理，會(huì)對(duì)環(huán)境有較輕微的污染影響，公司計(jì)劃在三年內(nèi)通過(guò) ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證，以確保公司產(chǎn)品在其使用壽命失效后能得到控制和管理，從而避免其對(duì)環(huán)境的污染和影響 。 公司 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量目標(biāo)為： 成品一次交檢合格率：≧ 97%以上； 成品報(bào)廢率控制在：≦ %以下； 外部故障率 ：≦ 300PPM 以下； 顧客滿意度：≧ 85 分以上。 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系所有要求的適宜性和有效性（特別是：顧客特殊要求） ： 自公司推行全面推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)， ①、 公司 內(nèi)部資源（ 技術(shù) 、質(zhì)量 、生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)等）得到了全面和系統(tǒng)的整合，為 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 奠定了 基礎(chǔ) ， 提高經(jīng)營(yíng)管理的效率。 ③、 企業(yè)推行 ISO/TS 16949 標(biāo)準(zhǔn)化后，使得各部門(mén)、各項(xiàng)專(zhuān)案都有制定一套標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 和規(guī)范，并落實(shí)在文件管理上。 ④、 新進(jìn)的員工則可以從學(xué)習(xí)最好的技術(shù)開(kāi)始，不需從頭摸索，節(jié)省學(xué)習(xí)時(shí)間，并呈現(xiàn)階梯式的成長(zhǎng)。 ⑤ 、對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行了識(shí)別（顧客特殊要求詳見(jiàn)《顧客特殊要求識(shí)別清單》）、確定、培訓(xùn)、實(shí)施和執(zhí)行，并按顧客特殊要求規(guī)定來(lái)滿足顧客需求。上一次管理評(píng)審會(huì)議決策事項(xiàng)措施的追蹤基本上都得到了糾正和解決（具體詳見(jiàn)管理評(píng)審糾正措施報(bào)告）。在 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有正式實(shí)施和執(zhí)行前，公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)作基本上仍以ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為作業(yè)和管理依據(jù)。 各部門(mén) /人員對(duì)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議 ： 各部門(mén) /人員對(duì)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議具體詳見(jiàn)《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 管理 評(píng)審結(jié)論： 通過(guò)此次管理評(píng)審，大家一致認(rèn)為 ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系所有的要求對(duì)于我公司發(fā)展有著巨大的推動(dòng)作用，在保證滿足要求的同時(shí)，充分考慮了 格特拉克等 客戶 的要求 （特別是這些顧客的特殊要求） ，因此公司現(xiàn)推行的 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系是充分的、適宜的和有效的 ，希望公司各部門(mén)在此基礎(chǔ)上繼續(xù)努力和保持，以使公司 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系能得到持續(xù)不斷地提升和改進(jìn) 。 1本《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)： 總經(jīng)理 /彭興文；副總經(jīng)理 /劉勃；管理者代表 /劉文林；辦公室 /張永田；技術(shù)部/黎小軍；品質(zhì)部 /曹澤庭；生產(chǎn)部 /黃配堂；經(jīng)營(yíng)部 /曹鑫；財(cái)務(wù)部 /楊震 amp。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： Page 15/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 附件： 管理評(píng)審的糾正措施計(jì)劃 序號(hào) 不符合事項(xiàng) /問(wèn)題描述 責(zé)任部門(mén) 預(yù)計(jì)要求 完成日期 實(shí)際完成日期 不符合 報(bào)告編號(hào) 1 對(duì) ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系中的核心工具 — 五大手冊(cè)（ APQP/CP、 PFMEA、 PPAP、 MSA和 SPC）進(jìn)行多次培訓(xùn) 技術(shù)部 2020年 12月份底前 GLPS0001 2 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置檢定和校準(zhǔn)的人員送至有培訓(xùn)資質(zhì) 的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格培訓(xùn) 品質(zhì)部 2020年 05月份底前 2020年05月 31日 GLPS0002 3 品質(zhì)部檢驗(yàn)員的人力資源在公司允許可能的情況下，希望能得到 510名人員的補(bǔ)充和增加 品質(zhì)部 2020年 06月份底前 GLPS0003 備注 批準(zhǔn) 審查 制表