【正文】 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 劃完 成率 100% 100% 100% S6： 產(chǎn)品 /過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量 過(guò)程 公司在沒(méi)有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，品質(zhì)部對(duì) 生產(chǎn)過(guò)程各工序的控制和管理一直處于“救火”的狀態(tài)，很多 工作 都 沒(méi)有做 到實(shí)處 ， 責(zé)任部門(mén)對(duì)各工序的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題所進(jìn)行的原因分析和采取的糾正措施也基本上為應(yīng)付現(xiàn)象，以致造成很多產(chǎn)品在各工序出現(xiàn)的異常問(wèn)題經(jīng)常重復(fù)發(fā)生。 需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問(wèn)題為：由于 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置檢定和校準(zhǔn)的人員其資格一直沒(méi)有得 到合格的培訓(xùn)，希望公司盡早將監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置檢定和校準(zhǔn)的人員送至有培訓(xùn)資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格培訓(xùn)，以便使其資質(zhì)能符合 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。 過(guò)程績(jī)效 項(xiàng)目 目標(biāo) 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 物品周轉(zhuǎn)率 關(guān)鍵 客戶≥ 80% 73% 80% 83% 84% % 67% % 52% % 85% % Page 9/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 重要客戶≥ 60% 61% 60% 64% 64% 60% 62% 63% 55% 66% 69% 66% 一般客戶≥ 40% 47% 42% 52% % % % % 43% % 47% % S5： 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置管理 過(guò)程 公司在沒(méi)有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，品質(zhì)部對(duì) 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置 的管理、維護(hù)和維修等方面 的工作均沒(méi)有做完善和全面，很多時(shí)候 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置 出了故障經(jīng)維修人員維修后均沒(méi)有做好維修記錄， 也沒(méi)有針對(duì)公司所有的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置建立其檔案資料，并且監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)工作沒(méi)有做得全面和完善 。 ②、重要客戶的成品周轉(zhuǎn)率除了 2020 年 01 月份沒(méi)有達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)值以外，其它月份的成品周轉(zhuǎn)率均到達(dá)了目標(biāo)值。 今年以來(lái)，通過(guò)對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo)建立和統(tǒng)計(jì)，來(lái)優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)的管理 。 過(guò)程績(jī)效 項(xiàng)目 目標(biāo) 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 率 ≥ 60% 79% 78% 81% 83% 81% 58% 64% 69% 73% 74% 75% 機(jī)率 ≤ 10% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 11% 3% 2% 4% 5% S4： 產(chǎn)品防護(hù)管理 過(guò)程 通過(guò)倉(cāng)庫(kù)的新建和改造，從硬件設(shè)施來(lái)講，物流場(chǎng)地環(huán)境都有了質(zhì)與量的變化。 ② 、設(shè)備故障停機(jī)率除了 2020年 12 月份沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)值以外， 其它月份的 設(shè) 備故障停機(jī)率 均到達(dá)了目標(biāo)值。自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)，設(shè)備車(chē)間嚴(yán)格 按 程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)，除了對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)和對(duì)設(shè)備出現(xiàn)故障進(jìn)行維修以外，還對(duì)設(shè)備按重要性和類(lèi) 別分別制定了一保和二保維護(hù)計(jì)劃，并對(duì)所有的設(shè)備都建立了檔案資料，同時(shí)將所有與設(shè)備有關(guān)的信息和資料都?xì)w入到其檔案中，以便日后對(duì)設(shè)備的維修、維護(hù)和保養(yǎng)等工作均有依據(jù)可查，為設(shè)備的改進(jìn)提供了數(shù)據(jù)資料和經(jīng)驗(yàn)的積累提供了良好的信息。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 采購(gòu)過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表） 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 供應(yīng)商的交付和產(chǎn)品質(zhì)量等達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值 ： 過(guò)程績(jī)效 項(xiàng)目 目標(biāo) 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 準(zhǔn)時(shí)率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 不合格率 ≤ 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費(fèi)用 ≤1000元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 題造成顧客中斷次數(shù) ≤ 3 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 供應(yīng)商的質(zhì)量體系和能力評(píng)估情況：本年度公司共有 7 家供應(yīng)商，其中通過(guò)ISO9001:2020 質(zhì)量體系的有 3 家，占總數(shù)的 43%；通過(guò)開(kāi)展對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程審核等綜合評(píng)定，目前供應(yīng)商 均為 A 級(jí) 合格 供應(yīng)商。 年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)原輔材料的價(jià)格較不穩(wěn)定，尤其是鐵粉、銅粉、鉬粉以及鎳粉等 原材料，價(jià)格波動(dòng)較大。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 人力資源管理過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表） 進(jìn)行了 Page 7/15 向泰汽車(chē)部件制造 有限公司 《管理評(píng)審報(bào)告》 數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 對(duì)員工滿意度評(píng)分和人員流失率績(jī)效指標(biāo)等均有 達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。 過(guò)程績(jī)效 項(xiàng)目 目標(biāo) 統(tǒng) 計(jì) 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 次數(shù) ≤ 5 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正措施關(guān)閉有效率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% S1： 人力資源管理 過(guò)程 公司在沒(méi)有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，公司辦對(duì)人員培訓(xùn)方面沒(méi)有做好入廠和崗位培訓(xùn)，并且經(jīng)常都是培訓(xùn)了沒(méi)有留下很好的記錄以及沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行有效性的評(píng)估和考核，以致于生產(chǎn)部和品質(zhì)部等部門(mén)經(jīng)常抱怨公司辦對(duì)新進(jìn)人員的培訓(xùn)沒(méi)有一套明確的流程作業(yè)。自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)，技術(shù)部嚴(yán)格按 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系中的核心工具 — 五大手冊(cè)（ APQP/CP、 PFMEA、 PPAP、 MSA 和 SPC）對(duì)新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制和管理， 品質(zhì)部 在產(chǎn) 品的過(guò)程控制中增加了過(guò)程審核和產(chǎn)品審核等作業(yè)，以使公司產(chǎn)品質(zhì)量在交付給顧客前有一套完整和全面的管理制度和方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客要求。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 產(chǎn)品交付和支付過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表） 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 交付達(dá)成率、超額運(yùn)費(fèi)和資金回籠率績(jī)效指標(biāo)等均有達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。且生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)營(yíng)部制定和下發(fā)的月出貨計(jì)劃也基本上能完成和達(dá)成，避免了以往經(jīng)營(yíng)部制定和下發(fā)的出貨計(jì)劃難以實(shí)施和執(zhí)行的異常局面。并且經(jīng)營(yíng)部制定的月出貨計(jì)劃在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)難以實(shí)施和執(zhí)行。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表） 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 生產(chǎn)計(jì)劃完成率績(jī)效指標(biāo)等均有 達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來(lái)，生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)控制和管理都有一套明確規(guī)定的流程， 公司的生產(chǎn)作業(yè)均按流程規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對(duì) 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)下表） 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計(jì)和匯總， 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率和首件 /首批準(zhǔn)時(shí)交付率績(jī)效指標(biāo)等均有 達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。準(zhǔn)備時(shí)間為： 2020 年 11 月 1 日 2020 年 12 月 29，準(zhǔn)備時(shí)間為 58 天。開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用為： 27950 元，技術(shù)部 4 人，設(shè)備科 1 人，經(jīng)營(yíng)部 1 人，品質(zhì)部 6 人，財(cái)務(wù)部 1 人，生產(chǎn)部 15 人，工薪11900 元，紙張、電話等 50 元，原材料、運(yùn)費(fèi) 6000 元，模具制作 10000 元。 ⑶ 、 新產(chǎn) 品一二檔同步器齒轂 BYD5T091708112 的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)為： 密度低，硬度低，尺寸不合格，表