【正文】 制過(guò)程 輸入： ● 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃● 產(chǎn)品特性信息● 控制計(jì)劃● 人員、設(shè)備、工裝、監(jiān)視設(shè)備訂單、生產(chǎn)計(jì)劃● 產(chǎn)品、工藝標(biāo)準(zhǔn)● 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)● 產(chǎn)品庫(kù)存原輔材料庫(kù)存● 產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃、訂貨合同（訂單）● 新產(chǎn)品試生產(chǎn)需求● 生產(chǎn)設(shè)備狀況● 顧客標(biāo)識(shí)和追溯要求（包括顧客財(cái)產(chǎn)）● 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯要求輸出：● 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)進(jìn)度表、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單、標(biāo)識(shí)卡、產(chǎn)品流程卡● 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、顧客財(cái)產(chǎn)清單● 特殊過(guò)程記錄、初始過(guò)程能力驗(yàn)證、過(guò)程能力驗(yàn)證過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的控制要求，包括： ● 過(guò)程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供● 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)知性維護(hù)● 對(duì)工序外包過(guò)程的管理● 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證● 產(chǎn)品和過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量● 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施● 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)● 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制● 確保工作環(huán)境安全有序● 對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力● 用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性● 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)● 本過(guò)程定義了公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯，以及顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理要求，顧客財(cái)產(chǎn)的具體控制。C1顧客需求確定/合同評(píng)審過(guò)程（）輸入： ● 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷(xiāo)毀或廢棄）● 質(zhì)量管理體系要求● 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動(dòng)）● 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)來(lái)電、函訂單的處理、咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等）● 顧客特殊要求● 生產(chǎn)能力● 財(cái)務(wù)狀況● 采購(gòu)能力● 顧客所提供的加工材料和工裝模具等輸出： ● 顧客要求、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、購(gòu)銷(xiāo)合同、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)● 顧客訂單、合同評(píng)審記錄單、顧客銷(xiāo)售/訂單臺(tái)帳● 年度銷(xiāo)售計(jì)劃、月銷(xiāo)售計(jì)劃● 法律法規(guī)要求● 顧客提供的材料和工裝模具的管理要求過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了對(duì)銷(xiāo)售合同、訂單的簽訂、傳遞、評(píng)審、履行的要求，包括：● 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等）● 本公司在簽訂合同/訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：● 是否完全定義產(chǎn)品● 工程性能規(guī)范是否符合書(shū)面要求● 是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品● 能否用符合要求的CpK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)● 生產(chǎn)能力是否足夠● 合理的質(zhì)量成本● 風(fēng)險(xiǎn)分析● 明確顧客提供的財(cái)產(chǎn)的識(shí)別方法和管理要求采用售后反饋、電話回訪、問(wèn)卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及：● 有關(guān)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等● 顧客問(wèn)詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢● 顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格，必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）具體的溝通要求和溝通程序見(jiàn)《內(nèi)外部溝通程序》過(guò)程所有者： ● 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商務(wù)洽談● 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、訂單的簽訂、評(píng)審，制定并傳遞產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ● 技術(shù)部負(fù)產(chǎn)品制造過(guò)程的可行性、風(fēng)險(xiǎn)分析、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審● 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求及測(cè)量要求的評(píng)審● 綜合辦負(fù)責(zé)人力資源狀況的評(píng)審● 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金周轉(zhuǎn)狀況的評(píng)審● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具能力以及場(chǎng)所狀況的評(píng)審● 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)要求、物料供應(yīng)及時(shí)性狀況的評(píng)審過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：● 合同評(píng)審工作日● 產(chǎn)值相關(guān)文件： 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序》 ZL/B082011C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及工程更改控制過(guò)程 （）輸入： ● 顧客標(biāo)準(zhǔn)/樣品● 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則● 產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本）● 現(xiàn)有過(guò)程資源信息● 新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃● 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單● 工程/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）● 標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝要求● 信息的利用● 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時(shí)間性和成本的目標(biāo)● 精益制造原則● 員工素質(zhì)● 管理者的支持● 適用的法律、法規(guī)要求● 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）● 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)● 以往類(lèi)似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)● 制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)● 項(xiàng)目小組成立● 項(xiàng)目任務(wù)書(shū)● 項(xiàng)目流程計(jì)劃● 所需要的其他要求● 顧客更改要求、供方的更改要求、公司要求● 5S要求● 質(zhì)量計(jì)劃（顧客要求和技術(shù)規(guī)范的引用）● 產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密要求輸出： ● 規(guī)范、圖紙及特殊特性和產(chǎn)品定義● 制造過(guò)程流程圖● 場(chǎng)地布置圖● PFMEA● 控制計(jì)劃● 測(cè)量系統(tǒng)分析● 樣件● 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)● 初始過(guò)程研究（PPK）● 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）● 提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù)● 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)● 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果● 產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法● 更改記錄/更改驗(yàn)證記錄● 更改通知過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了對(duì)于顧客的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或原有產(chǎn)品的更改，為確保能如期生產(chǎn)出符合顧客要求（產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特殊特性、加工工藝、過(guò)程能力、成本、產(chǎn)品性能）的產(chǎn)品，所必須執(zhí)行的策劃步驟，從接受項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、進(jìn)行可行性評(píng)估、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品/過(guò)程驗(yàn)證和確認(rèn)到小批量試生產(chǎn)，最終通過(guò)顧客批準(zhǔn)確認(rèn)而正式交貨的所有過(guò)程的控制要求；規(guī)定了有關(guān)產(chǎn)品的工程更改，包括顧客提出的更改、供方的更改、法律法規(guī)要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改等更改的管理要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程包括顧客需求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及顧客的溝通。過(guò)程所有者：綜合辦負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、員工激勵(lì)和評(píng)價(jià)、內(nèi)部溝通的歸口管理過(guò)程相關(guān)職責(zé)：其它部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)、激勵(lì)、考核、評(píng)價(jià)和溝通工作的開(kāi)展過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：● 培訓(xùn)合格率● 員工滿意度● 內(nèi)部溝通時(shí)間相關(guān)文件：《培訓(xùn)控制程序》 ZL/B05－2011《員工激勵(lì)和評(píng)價(jià)控制程序》 ZL/B062011S3設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管理過(guò)程 輸入： ● 公司發(fā)展規(guī)劃● 精益生產(chǎn)要求● 公司生產(chǎn)流程● 產(chǎn)品特性要求產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率對(duì)設(shè)備的要求（性能、能力、操作）● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需求● 新產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)工裝要求、使用/維護(hù)要求● 應(yīng)急計(jì)劃要求（公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等）● 工作環(huán)境及安全生產(chǎn)的要求輸出： ● 新增設(shè)施/設(shè)備計(jì)劃，設(shè)施/設(shè)備配置和布置達(dá)到精益生產(chǎn)要求● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)結(jié)果● 符合使用要求的設(shè)備、符合使用要求的工裝● 工裝/模具臺(tái)帳、易損工裝更換計(jì)劃、設(shè)備易損件更換計(jì)劃● 應(yīng)急情況記錄● 環(huán)境安全檢查過(guò)程描述： ● 模具/工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)知性維護(hù)；● 本過(guò)程確定了公司在精益制造的原則下，策劃和制訂了工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃；● 策劃關(guān)注以下幾方面：a）生產(chǎn)總計(jì)劃b）生產(chǎn)線均衡c）操作有效性d）增值勞動(dòng)e）場(chǎng)地空間增值使用等● 本過(guò)程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理● 從開(kāi)發(fā)階段應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購(gòu)、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃● 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測(cè)量● 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行安全環(huán)境檢查，保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合產(chǎn)品特性的要求過(guò)程所有者：● 總經(jīng)理、各部門(mén)組成多方論證小組進(jìn)行策劃和論證● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝模具的歸口管理● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理● 綜合辦負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的歸口管理過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ● 各部門(mén)參與新增設(shè)施/設(shè)備論證● 各車(chē)間生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率● 重大設(shè)備事故相關(guān)文件： 《工作環(huán)境管理規(guī)定》 ZL/C407－2011《設(shè)施、設(shè)備策劃及管理程序》 ZL/B07－2011《工裝/模具控制程序》 ZL/B14－20117 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的有關(guān)要求進(jìn)行策劃。員工激勵(lì)和員工滿意度評(píng)價(jià)的管理要求，確保及時(shí)了解員工的信息，為完成公司質(zhì)量目標(biāo)、提高公司管理效益等提供支持。（）公司基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，并建立了主要過(guò)程，確保公司的人員能符合公司要求：● 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力● 提供培訓(xùn)或采取其它的措施以滿足這些要求● 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性● 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)● 具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練掌握適當(dāng)?shù)墓ぞ叩募夹g(shù)（品管5大手冊(cè)、CAD制圖、產(chǎn)品要求等）（）公司為確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備策劃和管理，建立了過(guò)程，設(shè)施設(shè)備的策劃應(yīng)關(guān)注于精益生產(chǎn)和體系有效性要求，現(xiàn)場(chǎng)的策劃布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)、人員流動(dòng)的要求，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，并應(yīng)方便于生產(chǎn)過(guò)程的同步流動(dòng)，同時(shí)制定應(yīng)急計(jì)劃，編制《應(yīng)急計(jì)劃管理辦法》，以便在為滿足顧客要求時(shí)出現(xiàn)的應(yīng)急（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和售后退貨等），確保公司設(shè)施、設(shè)備策劃實(shí)施過(guò)程符合顧客的要求，適用時(shí)，設(shè)施包括：● 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施● 過(guò)程設(shè)施（硬件、軟件）● 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊、信息等）（）確保為公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有符合產(chǎn)品要求的工作環(huán)境，公司編制了《工作環(huán)境管理辦法》，以明確工作環(huán)境的管理和實(shí)施要求，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品的安全性和方法，特別是在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及制造過(guò)程活動(dòng)中，以最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)；確保公司各個(gè)部門(mén)崗位能創(chuàng)建干凈整潔的辦公環(huán)境和生產(chǎn)工作環(huán)境，并要求保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。過(guò)程相關(guān)職責(zé)： 各部門(mén)協(xié)助策劃和執(zhí)行，綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和監(jiān)督；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 質(zhì)量目標(biāo)完成率相關(guān)文件： 《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理辦法》 ZL/C1012011公司最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過(guò)程和影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程效率的支持過(guò)程，確保它們的有效性和效率，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的要求，在對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)滿足：● 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系總體策劃的要求● 顧客要求● 公司的要求 職責(zé)和權(quán)限 （）公司管理層對(duì)公司各部門(mén)/人員規(guī)定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和內(nèi)容，建立了公司的組織機(jī)構(gòu)并在公司內(nèi)部得到溝通，對(duì)各崗位進(jìn)行定期考核；公司應(yīng)授權(quán)于相關(guān)質(zhì)量職責(zé)人員在所有班次的生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程，確保當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)通報(bào)到有實(shí)施糾正措施職權(quán)和權(quán)限的管理者，進(jìn)行問(wèn)題的解決，具體相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容見(jiàn)：《崗位職責(zé)匯編》。按過(guò)程模式對(duì)MP的“烏龜圖”描述M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程（）輸入： ● 公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境● 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)、滿足質(zhì)量管理體系要求和持續(xù)改進(jìn)要求● 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架● 市場(chǎng)分析報(bào)告● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、標(biāo)桿分析● 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念● 歷史經(jīng)營(yíng)績(jī)效數(shù)據(jù)● 公司資源狀況● 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系總體策劃的要求● 顧客要求、公司的要求● 顧客滿意度輸出： ● 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)計(jì)劃或三年業(yè)務(wù)計(jì)劃● 質(zhì)量方針評(píng)審、質(zhì)量方針溝通宣傳會(huì)議● 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況● 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的管理要求，包括：1）公司數(shù)據(jù)分析；2）制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)；3）確定衡量方法；4）對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施； 定期評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，最高管理者應(yīng)確定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)確保：● 與公司的發(fā)展宗旨、經(jīng)營(yíng)狀況、戰(zhàn)略目標(biāo)、顧客的期望等相適應(yīng)；● 應(yīng)滿足產(chǎn)品的要求和建立正確的質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量評(píng)估的方法；● 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；● 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；● 在公司內(nèi)得到溝通和理解；● 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評(píng)審；● 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比，建立公司短期的業(yè)務(wù)計(jì)劃以及長(zhǎng)期的公司發(fā)展規(guī)劃，具體見(jiàn)《業(yè)務(wù)計(jì)劃》。文件管理過(guò)程范圍包括3類(lèi)： ● 管理文件——公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件● 技術(shù)文件——產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等● 外來(lái)文件——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和相應(yīng)的外來(lái)工程/技術(shù)規(guī)范等過(guò)程所有者： ● 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、質(zhì)量記錄的歸口管理● 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件/工程規(guī)范的評(píng)審、處置的歸口管理過(guò)程相關(guān)職責(zé)： 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制和管理各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和保管過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 文件發(fā)放準(zhǔn)確率● 記錄填寫(xiě)、保持準(zhǔn)確率相關(guān)文件： 《文件控制程序》 ZL/B012011《記錄控制程序》 ZL/B0220115管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)