【文章內(nèi)容簡介】 2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義及下述縮寫：公司或本公司指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司；管理手冊指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊；管理體系指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系；管理方針指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理方針；管理目標(biāo)指標(biāo)：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理目標(biāo)指標(biāo)；24本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次25第4章 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系本公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”），加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司管理體系所描述的過程主要包括文件、記錄控制過程設(shè)計(jì)與開發(fā)過程、采購管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 、資源提供 、信息溝通過程、 過程監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、營銷過程、事故、事件不符合控制過程、生活、辦公、生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境職業(yè)健康安全管理，內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進(jìn)及糾正、預(yù)防措施等眾多過程。 《管理手冊》確定并描述上述過程的順序及相互作用。 通過程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)章制度等管理文件并通過多種形式識別眾多過程，并確定這些過程的順序和相互作用，規(guī)定了為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 公司各級管理層應(yīng)確保獲得必要的信息和資源以支持這些過程的有效運(yùn)行，對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析并實(shí)施必要措施，達(dá)到顧客滿意并符合相關(guān)環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求，并持續(xù)改進(jìn)。25本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次26 公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并管理這些過程。 影響質(zhì)量、環(huán)境和員工職業(yè)健康安全的外包過程主要有表面噴涂過程和配套設(shè)備采購及焊接等，公司對這些過程識別、確?？刂撇ζ涫┘涌赏挠绊?，詳見《外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量管理辦法》。顧客和其他相關(guān)方滿意、環(huán)保、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)資源管理顧客要求環(huán)保需求職業(yè)健康安全需 求管 理 職 責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)測量分析和改進(jìn) 公司管理體系模式如下圖：設(shè)計(jì)開發(fā)評審顧客（合同）要求評審顧 客營銷業(yè)務(wù)營銷策劃服務(wù)監(jiān)視測量檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度交付產(chǎn) 品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃采 購26本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次27 文件要求 公司管理體系文件。 文件化的管理方針、目標(biāo)。 《管理手冊》。 公司管理體系中重大過程的策劃、運(yùn)行和控制管理文件 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》所要求的程序文件，及公司的某些特定過程的程序文件。 為確保管理體系分層次過程有效識別、策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件。 管理體系所要求的記錄。 《管理手冊》 公司依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)制定并貫徹實(shí)施《管理手冊》?！豆芾硎謨浴返膬?nèi)容包括a).闡明管理方針的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并按方針和目標(biāo)對本公司管理體系做總體規(guī)定。27本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次28b).說明公司管理體系運(yùn)用范圍。c).描述管理體系核心要素及各個(gè)過程之間的相互作用。d).引用為確保各個(gè)過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件，并給出查詢相關(guān)文件的途徑。 公司《管理手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，具有強(qiáng)制性。公司所有對質(zhì)量、公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的員工均應(yīng)遵照執(zhí)行。 文件控制公司建立并保持《文件控制程序》，保證以下幾個(gè)方面得到控制：a） 文件發(fā)布前得到控制，以確保文件是充分與適宜的；b） 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c） 確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d） 確保在使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本；e） 確保文件保持清晰、易于識別；f） 確保外來文件（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全）得到識別，并控制其分發(fā)；g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件（處于法規(guī)和保留信息的需要而留存的檔案文件和資料）時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 文件分類公司文件分內(nèi)部文件和外來文件。層次劃分詳見《文件控制程序》28本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次29a).內(nèi)部文件：包括《管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理辦法、通知、決定等。層次劃分b).一定途徑得來的外來文件，包括主管的上級部門、單位及相關(guān)單位來文、商洽資料等。c).公開性外來文件，是指從各種媒體公開得來的外來文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝規(guī)范、工藝規(guī)程和廣告等。 文件管理執(zhí)行《文件控制程序》。a).按照文件類別及適用范圍實(shí)行多層次多種形式文件起草、批準(zhǔn)和收集管理。內(nèi)部文件起草、更改和審核由綜合部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理體系過程策劃情況按照歸口管理的原則，根據(jù)其文件性質(zhì)和發(fā)放范圍選用適當(dāng)?shù)陌l(fā)文類型和文種起草，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保是充分與適宜的。公開性外來文件由綜合部負(fù)責(zé)管理，各部門應(yīng)及時(shí)了解掌握法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等外來文件的修訂廢除情況，將信息及時(shí)傳遞至綜合部。由綜合部負(fù)責(zé)管理適用性審批，更新，發(fā)放等。生產(chǎn)過程中應(yīng)起草的作業(yè)指導(dǎo)書和一定途徑得到的相關(guān)技術(shù)性文件，按照歸口管理的原則由相關(guān)職能部門組織起草和收集。b).公司文件傳遞過程應(yīng)盡量在公司辦公自動化系統(tǒng)中進(jìn)行，執(zhí)行無紙化辦公，減少紙張使用數(shù)量。c).文件發(fā)放應(yīng)根據(jù)文件性質(zhì)、內(nèi)容和密集度保證發(fā)放到適用處。29d).各部門收到以紙張為載體的文件后，應(yīng)做好收文登記，必要時(shí)建立再發(fā)文登記。本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次30e).各單位應(yīng)建立本部門文件目錄并歸檔，以確保文件保持清晰，容易識別和檢索。f).如有作廢和失效文件應(yīng)及時(shí)從使用場所撤出，如因工作需要保存時(shí)，應(yīng)做“作廢文件”標(biāo)識。G）定期評審要求見《文件控制程序》 記錄控制公司根據(jù)需要來建立保持必要的記錄，用來證實(shí)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所出的結(jié)果。公司建立并保持《記錄控制程序》以保證記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。 記錄形式凡提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，可以是表格，也可以不是表格。 記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》a).各過程活動中應(yīng)產(chǎn)生何種記錄以及該記錄的復(fù)制、傳遞、保管、保存期限等事項(xiàng)應(yīng)在各過程管理文件或作業(yè)文件中做具體規(guī)定。b). 記錄填寫應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的計(jì)量單位，如因正當(dāng)原因可進(jìn)行修改。30c). 記錄填寫時(shí)應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，真實(shí)準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全。本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次31d).各部門應(yīng)按照《文件編號導(dǎo)則》建立本部門記錄目錄并歸檔，以確保記錄保持清晰，容易識別和檢索，可提供追溯。各部門記錄應(yīng)定期移交公司綜合部留存、處置。e).記錄查閱時(shí)，查閱人不得在借閱的記錄上做標(biāo)記。31本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次32第5章 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過下列活動對公司建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)。 公司內(nèi)部通過宣傳、教育和培訓(xùn)等有效形式幫助全體員工認(rèn)識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客要求、法律法規(guī)要求以及八項(xiàng)管理原則制定公司管理方針。 在確定方針的基礎(chǔ)上，建立管理目標(biāo)和采取實(shí)現(xiàn)的措施 確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源。 任命專門管理者代表負(fù)責(zé)管理體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和對危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績和職業(yè)健康安全績效。 進(jìn)行管理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性、有效性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、環(huán)境因數(shù)和危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意和提高環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全績效為目標(biāo)，通過管理體系的有效運(yùn)行確保顧客的要求得以確定并予以確保,遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。32 公司通過顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查及和各種意見、抱怨的收集分析，識別確定顧客及相關(guān)方的需求和希望指定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客要求。、生產(chǎn)運(yùn)營建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因數(shù)和危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因數(shù)確認(rèn)過程和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程處于受控狀態(tài)。 管理方針（內(nèi)容見《管理手冊》第五章） 針對公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)提供建立和評審管理目標(biāo)的框架，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性以及遵守相關(guān)法律、法規(guī)的承諾，并形成文件。公司通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部都得到充分溝通和理解。 在每次管理評審時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 策劃 質(zhì)量策劃33本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次33本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次34 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，并包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)。目標(biāo)還應(yīng)具體、可測量，同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門的質(zhì)量分目標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)正式發(fā)布。公司每季度對各部門質(zhì)量分目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：a).產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程。c).過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源。d).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書。e).確定開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。34本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次35f).明確需采取的其他措施和方法以及有關(guān)的記錄要求。 管理者代表協(xié)同分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。經(jīng)策劃后確定公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其控制要求反映在與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程程序中，這些程序包含了策劃的相關(guān)內(nèi)容。 對于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，主管部門負(fù)責(zé)組織針對其特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃或其他輸出文件。、O 環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃、 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃公司建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序》，以及《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》對與公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到有效控制。、 識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源范圍應(yīng)覆蓋公司活動的三種時(shí)態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急）下的各種環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。這些環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 環(huán)境因素的識別應(yīng)從以下六個(gè)方面進(jìn)行考慮：a).向大氣排放b).向水體排放35本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次36c).廢物管理d).土地污染e).原材料與自然資源的使用f).其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題 危險(xiǎn)源辨識時(shí)主要從以下幾個(gè)方面考慮：