【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。 對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制《管理評(píng)審控制程序》。南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/管理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共2頁1 目的 通過管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。3 職責(zé),確定評(píng)審日期,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃,審批《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4 程序內(nèi)容,管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過12個(gè)月份。,可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí)； ； 。 編制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評(píng)審依據(jù)； 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí),由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。；。 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要；、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信息；南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/管理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài) ： B/0第2頁 共2頁、實(shí)施情況；；；、過程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審實(shí)施，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。通過管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。：；；；，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果?！陡倪M(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 FB/ 內(nèi)部審核程序 FB/ 改進(jìn)程序 FB/ 管理評(píng)審計(jì)劃 FB/ 管理評(píng)審會(huì)議記錄 FB/ 管理評(píng)審報(bào)告 FB/ 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 6資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序 》為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/人力資源控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共2頁1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。2 范圍 適用于對(duì)公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。4 工作程序 人員能力要求。判定人員是否能夠勝任其工作,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn)，適用時(shí)應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對(duì)培訓(xùn)周期較長(zhǎng)、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式來滿足要求。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。《員工培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容，包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系要求等，由辦公室組織實(shí)施；，包括部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門配合辦公室實(shí)施。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 新員工 。 轉(zhuǎn)崗員工、c的培訓(xùn)。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員按專業(yè)或行業(yè)要求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 對(duì)關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/人力資源控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括：面試 、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。評(píng)價(jià)的組織工作由辦公室進(jìn)行，相關(guān)部門配合實(shí)施。 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 ，準(zhǔn)予上崗或繼續(xù)從事本崗位的工作；，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。5 相關(guān)/支持文件 LG/ 人員任職要求6 記錄 FB/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 FB/ 員工培訓(xùn)計(jì)劃 FB/ 員工培訓(xùn)記錄 FB/ 人員資格鑒定表本條款主要責(zé)任部門：辦公室 南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版次及修改狀態(tài) ： B/0第1頁 共1頁1目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施；識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2 適用范圍 適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3 職責(zé)、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。 設(shè)施的提供公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所、車間、倉庫等）、設(shè)備、輔助設(shè)施（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 設(shè)備(含工裝,下同)的提供，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買， 技術(shù)部對(duì)其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，合格后投入使用；，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳；，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，經(jīng)審批后購買； 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗操作。 為保證設(shè)備的能力,生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》,并確保計(jì)劃按時(shí)實(shí)施； 經(jīng)過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。 操作者應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 工作場(chǎng)所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。5 相關(guān)支持文件 FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序6 記錄 FB/ 設(shè)備驗(yàn)收記錄單 FB/ 設(shè)備購置報(bào)廢申請(qǐng)單 FB/ 設(shè)施臺(tái)帳 FB/ 年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主過程為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程； 與顧客有關(guān)的過程； 采購過程； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過程；產(chǎn)品一致性的控制過程等。 各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共2頁1 目的對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性，并滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望。2 適用范圍 適用于對(duì)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施。3 職責(zé)，批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 。，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程活動(dòng)中。，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購控制和測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。除此之外，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求； ，確定應(yīng)建立的過程及過程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施； ，如策劃評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過程確認(rèn)、產(chǎn)品和過程所要求的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 。，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計(jì)劃是策劃輸出較為常見的一種。 質(zhì)量計(jì)劃 、項(xiàng)目及合同進(jìn)行的策劃。對(duì)已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，不需編制質(zhì)量計(jì)劃。 下列情況需編制質(zhì)量計(jì)劃 、采用新工藝、新材料； 、項(xiàng)目或合同； 。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則 ，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。 、適用于特定情況的程序文件。 ，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫某項(xiàng)目的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃等。 ，也可作為文件的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容、項(xiàng)目或合同。南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁。，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。 。 、測(cè)量和接收準(zhǔn)則。 ，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃形成文件的程序。 。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。 質(zhì)量計(jì)劃的審批 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。 ，以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計(jì)劃 、項(xiàng)目或合同發(fā)生變化時(shí)； ；技術(shù)部組織對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的修訂,修訂的質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。，由技術(shù)部存檔保管，保存期為三年。5 相關(guān)/支持文件 FB/ 文件控制程序6 記錄 FB/ 質(zhì)量計(jì)劃本條款主要責(zé)任部門：技術(shù)部 南海源輝鞋業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：YH/與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共3頁1 目的充分識(shí)別并確定顧客的需求和期望，通過評(píng)審，確保公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供規(guī)定的服務(wù),提高顧客的滿意度。2 適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)所有訂單的評(píng)審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過程的控制。3 職責(zé) 銷售部/進(jìn)出口部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。 負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對(duì)常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審，組織對(duì)特殊合同的評(píng)審。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見，并及時(shí)反饋顧客提供的信息。 其他部門負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門職能相關(guān)的要求，并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。 公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審過程中存在的問題。4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。： ，包括產(chǎn)品適用性以及服務(wù)、價(jià)格等的要求。