【文章內(nèi)容簡介】 施所需資源的獲得。 （ 2） 管理者代表： 1) 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，組織編制和審核質(zhì)量手冊和程序文件； 2) 組織管理評審向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評定和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)，督促落實(shí)管理評審會議決議事項(xiàng)； 3) 負(fù)責(zé) 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，審批糾正措施，組織對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證； 4) 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 5) 組織實(shí)施完成過程 的監(jiān)視和測量工作； 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 24 6) 負(fù)責(zé) 組織 收集體系運(yùn)行中適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，進(jìn)行分析改進(jìn)； 7) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 （ 3） 綜合 部 1）負(fù)責(zé)本公司行政、人力資源、總務(wù)、后勤等管理工作。 2）負(fù)責(zé)行政文件的起草、發(fā)放、回收。 3）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改、回收銷毀、歸檔等管理工作。 4）負(fù)責(zé)處理本公司來往文件、傳真、信函和本公司文件的打印、文件資料信息的收集、整理工作。 5）負(fù)責(zé)本公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核、辭退等工作。 6）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本公司員工培訓(xùn)考核、計(jì)劃。 7）負(fù)責(zé)本公司員工質(zhì)量培 訓(xùn)記錄的歸檔工作。 8）負(fù)責(zé)本公司記錄的管理工作。 9）負(fù)責(zé)制訂本部門及部門員工的職責(zé)及本公司行政后勤等管理制度并監(jiān)督實(shí)施。 10）負(fù)責(zé)按國家法律、法規(guī)要求，搞好員工的福利和社保工作。 11）負(fù)責(zé)后勤管理工作，確保為員工提供良好工作、生活環(huán)境。 12）負(fù)責(zé)員工的勞動保護(hù)用品的購置及發(fā)放管理工作。 13）負(fù)責(zé)本公司紀(jì)律的檢查，對有關(guān)違反者進(jìn)行處理。 14）負(fù)責(zé)制定本公司的人事政策。 15）負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)、制訂激勵(lì)政策，激發(fā)全體員工，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，生產(chǎn)和提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 （ 4）生產(chǎn) 部 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 25 1） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備和組織：包括工藝技術(shù)方面的準(zhǔn)備，人力資源的準(zhǔn)備，物料、能源的準(zhǔn)備，設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn)方面的準(zhǔn)備以及生產(chǎn)過程的組織； 2）負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施生產(chǎn)訂單、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)范要求，對設(shè)備、生產(chǎn)場所的清潔，對生產(chǎn)秩序、各種工藝文件、管理制度執(zhí)行等負(fù)責(zé)； 4）負(fù)責(zé)工藝規(guī)程和技術(shù)文件的制訂、修訂及管理， 及時(shí)采取措施 解決生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題； 5） 參與合同的評審，并配合相關(guān)部門處理顧客有關(guān)質(zhì)量問題的投訴；及時(shí)采取糾正預(yù)防措施改進(jìn)； 6）負(fù)責(zé)提出符合要求并與生產(chǎn)相適 應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝所需要的一切條件，對生產(chǎn)設(shè)備的選型、維護(hù)修理、校正、驗(yàn)證、改造更新和報(bào)廢實(shí)施全過程管理； 7）負(fù)責(zé)各生產(chǎn)崗位之間的協(xié)調(diào)以及按培訓(xùn)計(jì)劃對員工進(jìn)行生產(chǎn)安全和員工技術(shù)培訓(xùn)等工作； 8） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施 公司安全生產(chǎn)管理制度，組織安全生產(chǎn)檢查，消除事故隱患。 9） 掌握產(chǎn)量動態(tài)的同時(shí)，要掌握質(zhì)量動態(tài)，在檢查任務(wù)完成情況的同時(shí)，要檢查質(zhì)量指標(biāo)的完成情況； （ 5）業(yè)務(wù)部 1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷工作。開拓產(chǎn)品市場，擴(kuò)大、保持產(chǎn)品市場占有率，廣泛收集公司產(chǎn)品質(zhì)量信息，為質(zhì)量改進(jìn)、產(chǎn)品更新提供市場反饋資料； 2）根 據(jù)市場的形勢，進(jìn)行預(yù)測，及時(shí)把握市場信息動態(tài)，收集市場競爭對手、潛在客戶等各方面信息，并及時(shí)反饋回公司； 3）負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴及不良反映和顧客滿意茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 26 度調(diào)查，及時(shí)反映給 質(zhì)檢部和 生產(chǎn)部進(jìn)行改進(jìn)。 4）負(fù)責(zé)承接產(chǎn)品訂貨、發(fā)運(yùn)、銷售合同的評審管理以及銷售情況的反饋及分析工作，組織各部門進(jìn)行合同評審； 5） 負(fù)責(zé)客戶檔案的建立、保管。 6）負(fù)責(zé)物料供應(yīng)采購工作。按照采購計(jì)劃及從符合規(guī)定的單位進(jìn)行物料供應(yīng)采購，組織各部門對物料供應(yīng)商進(jìn)行評審，制定《合格供方臺帳》； 7）負(fù)責(zé)采購供應(yīng)合同的起草、呈批 、執(zhí)行和管理。 8）負(fù)責(zé)制定物料管理、倉儲管理的各項(xiàng)規(guī)程及管理制度，并組織培訓(xùn)與實(shí)施； 9）負(fù)責(zé)倉儲管理，確保物料質(zhì)量。包括物資、產(chǎn)品的入庫驗(yàn)收、保管、發(fā)放以及盤點(diǎn)工作。隨時(shí)掌握和反映產(chǎn)、需、供、耗、存的情況； 10）負(fù)責(zé)倉儲物品標(biāo)識和不合格品隔離及退貨工作。 （ 6） 質(zhì)檢 部 1） 負(fù)責(zé) 組織 編制、修訂質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量控制文件、生產(chǎn)工藝文件 、檢驗(yàn)規(guī)程 等，以及技術(shù)文件資料的控制和管理； 2） 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量意識的宣傳教育工作，負(fù)責(zé) 本公司質(zhì)量管理手冊的宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作，確保全體員工的理解和徹執(zhí)行； 3） 負(fù)責(zé) 本 公司 從原材料進(jìn)入到成品出廠的全部質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作； 4） 負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的分析、改善和糾正，獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。有權(quán)對不合格原材料、半成品、成品作出妥善處理和裁決，必要時(shí)可要求停產(chǎn)； 5）對不合格品要按類別及程序進(jìn)行分類，作出標(biāo)識； 6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)、分析和資料上報(bào)工作， 負(fù)責(zé) 處理 產(chǎn)品 質(zhì)量投訴、不良反映報(bào)告、質(zhì)量問題退貨及產(chǎn)品收回等工作， 組織和實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序的相關(guān)內(nèi)容 ； 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 27 7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的管理評審的組織實(shí)施工作，并編寫評審報(bào)告；時(shí)對質(zhì)量工作進(jìn)行分析和改進(jìn)，確保整個(gè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； 8）定期召開質(zhì)量工作會議； 9）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新配方的開發(fā)和研制工作； 10） 負(fù)責(zé) 對實(shí)驗(yàn)室及檢驗(yàn)設(shè)備的管理 ； 11） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具 管理，編制臺帳、制定 周期檢定、校準(zhǔn) 計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限，以便： （ 1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； （ 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； （ 3） 確保在整個(gè)公司內(nèi)不斷促進(jìn)對顧客要求意識的形成； （ 4） 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與顧客和相關(guān)方聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)和協(xié) 調(diào)。 一般情況下，內(nèi)部信息溝通的結(jié)果以文件、通知等形式來實(shí)現(xiàn)。溝通的形式包括公司管理層例會、質(zhì)量專題會議、質(zhì)量例會 、墻報(bào)、公告 等。 溝通的主要內(nèi)容是：傳達(dá)顧客要求，學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)和貫徹公司的要求，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)各種接口關(guān)系，以及布置公司其它工作。 每次溝通均需反饋，必要時(shí)保留記錄，以保證溝通的有效性，并能促進(jìn)不同層次和職能部門之間相互了解，相互信任，以達(dá)到全茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 28 員參與的效果。 管理評審 概述 公司制定了《管理評審控制程序》，公司總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn) 行評審，確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足 ISO9001：2020 《質(zhì)量管理體系要求》和公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。管理評審包括常規(guī)管理評審和非常規(guī)管理評審。常規(guī)管理評審是公司每年一次例行的管理評審；非常規(guī)管理評審是當(dāng)遇到社會環(huán)境及市場需求變化，組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量方針、目標(biāo)等需做重大調(diào)整時(shí)，總經(jīng)理提出進(jìn)行的管理評審。 綜合 部 負(fù)責(zé)保存評審記錄。 評審輸入 管理評審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ 1） 內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果； （ 2） 顧客的反饋意見； （ 3） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； （ 4） 預(yù)防和糾正措施的狀況； （ 5） 以往管理評審的 跟蹤措施； （ 6） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； （ 7） 改善的建議。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下幾個(gè)方面： （ 1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； （ 2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ 3） 資源需求。 相關(guān)文件與記錄 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 29 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《職務(wù)說明書》 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 30 資源管理 資源的提供 對 花生油 食品 生產(chǎn)銷售所需要的工作人員，基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等資源進(jìn)行有效的策劃和管理，保證 花生油 食品 生產(chǎn)銷售所需的各類資源能夠滿足， 以實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。 資源主要指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等有形資源和無形資源，人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分別由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織綜合 部、 生產(chǎn)部 和質(zhì)檢部 進(jìn)行 管理。 資源配置的數(shù)量、質(zhì)量應(yīng)符合工作任務(wù)的需要。 人力資源 公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定了相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 （ 1）各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《職務(wù)說明書》，由總經(jīng)理審批。 （ 2）《職務(wù)說明書》作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 （ 3）司機(jī)、內(nèi)審員 、電工、檢驗(yàn)員 等崗位人員應(yīng)符合國家的規(guī)定要求，取得相應(yīng)上崗資格證書。 培訓(xùn)、意識和能力 （ 1） 公司對員工所進(jìn)行的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： 、目標(biāo)和質(zhì)量意識； ； 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 31 、操作規(guī)程等； ； 。 （ 2） 公司各部門向 綜合 部 提出本部門培訓(xùn)需求和培訓(xùn)申請， 參加 綜合 部 組 織的培訓(xùn)。凡批準(zhǔn)由各部門自行組織的培訓(xùn)，則由各部門組織實(shí)施。 （ 3） 綜合 部 責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)責(zé)任部門并組織 實(shí)施： 每年初， 綜合 部 根據(jù)向各部門的調(diào)查及公司發(fā)展的需要，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，其內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式等，培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。 綜合 部 根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》負(fù)責(zé)安排內(nèi)務(wù)培訓(xùn)的場所、教材、師資、受培訓(xùn)人員及會務(wù)等事宜。 （ 4） 公司針對不同的培訓(xùn)方法，運(yùn)用不同的方法進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)的有 效性。 （ 5） 公司通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到 1) 滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性； 2) 加強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識； 3) 增強(qiáng)守法、誠信的道德意識； 4) 違反這些要求所造成的后果； 5) 鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 （ 6） 綜合 部 做好培訓(xùn)工作產(chǎn)生的記錄，建立員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資 格的檔案，并予以保存。 （ 7） 綜合 部 定期組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)培訓(xùn)的有效性并不斷改進(jìn) 培訓(xùn)工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施主要包括： 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 32 （ 1） 工作場所和相應(yīng)的設(shè)施，如辦公場所； （ 2） 設(shè)備、硬件和軟件，如計(jì)算機(jī)等； （ 3） 支持性服務(wù)如通訊工具、交通工具或信息系統(tǒng)等。 本公司采取相應(yīng)的措施（交通工具定 期檢修、基礎(chǔ)設(shè)備定期維護(hù)、電腦安裝防護(hù)軟件等）確?；A(chǔ)設(shè)施滿足公司運(yùn)作的要求。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是保證產(chǎn)品符合要求的支持條件。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司識別了直接影響質(zhì)量管理體系實(shí)施、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素（包括人的因素和物的因素），做好以下幾方面的控制工作： a）合理安排施工生產(chǎn)，根據(jù)工程所需人員的能力及體力，合理安排工作順序和工作時(shí)間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作能力； b）適宜的工作環(huán)境，公司制定安全生產(chǎn)管理的規(guī)定； c）當(dāng)過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對氣候、季節(jié)等因素有要求 時(shí)，如溫度、濕度等，生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)編制有針對性的措施以滿足要求 ，公司制定《衛(wèi)生管理制度》對生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。 相關(guān)文件與記錄 《人力資源控制程序》 《職務(wù)說明書》 《衛(wèi)生管理制度》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 茂名市方香油脂食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 33 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃： 公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見 ）。產(chǎn)品策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ 2）產(chǎn)品工藝流程；