【正文】 訂狀態(tài)A/O頁次48實發(fā)生緊急事故時的處理程序。h).負責指導本部門各層次過程的危險源辨識和控制工作。 物流部a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責公司物資采購過程及其子過程的策劃、運行和維護工作。b).負責采購產(chǎn)品的控制，以滿足實現(xiàn)管理目標和管理體系持續(xù)改進的需求。c).負責物資采購過程及其子過程中的不合格控制，指定糾正預防措施并實施。d).負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的采購的管理，以預防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。e).負責對供應方施加可望的環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。 倉儲部a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責公司生產(chǎn)性物資的保管和發(fā)放，負責倉儲環(huán)境的保持維護工作。b).根據(jù)庫存情況和合同料單，及時向物流部提出請購計劃。c).負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的入庫、標識、存儲、領(lǐng)用的管理，以預防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。其余見崗位公司《崗位職責》 管理者代表總經(jīng)理應指定一名主管副總擔任管理者代表。管理者代表應具有48以下方面的職責和權(quán)限：a).確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b).向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c).確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d).與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。補充規(guī)定管理者代表、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、員工代表。公司建立并保持《信息溝通與協(xié)商控制程序》，總經(jīng)理負責，綜合部是主要職能部門，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)信息進行互相溝通。組織員工：a).參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。b).參與管理體系方針和程序的制定與審核；c).參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；d).參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的討論；e).了解誰是管理者代表和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代表。 外部信息的收集和處理a).外部相關(guān)文件的收集和處理執(zhí)行《管理手冊》“文件控49本章標題章節(jié)編號5管理職責修訂狀態(tài)A/O頁次49本章標題章節(jié)編號5管理職責修訂狀態(tài)A/O頁次50制”的相關(guān)規(guī)定。b).公司各部門直接從外部（上級單位和相關(guān)方）獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)、職業(yè)健康、安全管理等方面的信息，按職責劃分、歸口管理的原則，由相關(guān)部門負責收集和處理并記錄其處理結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)不符合按公司《管理手冊》“改進”章節(jié)規(guī)定要求進行處理。相關(guān)記錄1）.來自顧客的信息，由營銷部負責收集和處理，并記錄其結(jié)果。2）.對涉及重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素的內(nèi)部信息，由綜合部組織責任部門落實，并記錄其結(jié)果。3）.對供方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，按公司《管理手冊》“合格供方評定”要求執(zhí)行。 內(nèi)部溝通,綜合部作為主要職能部門要保證：a).公司通過發(fā)布公告、通知、文件、召開會議等方式確保公司不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性進行溝通。b).對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標以及影響公司指定環(huán)境、工作場所職業(yè)健康安全的變化等重大決策事項以總經(jīng)理工作報告形式由職代會決議通過。c).工會采取提合理化建議、設(shè)立舉報電話和職工代表組長聯(lián)系會等多種形式負責員工關(guān)于職業(yè)健康安全方面的建議和意見的收集和溝通。50本章標題章節(jié)編號5管理職責修訂狀態(tài)A/O頁次51d).緊急環(huán)境和職業(yè)健康安全信息由發(fā)現(xiàn)部門按照各過程中制定的緊急事故處理預案進行信息收集。 管理評審 總則管理評審是本公司為保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價管理體系改進的機會和變更的需要（包括方針和目標）的重要管理活動。公司總經(jīng)理負責每年年底或次年年初召集一次管理評審會議，暨公司全年工作會議前的預備會議。當出現(xiàn)特殊情況時，由公司總經(jīng)理則臨時召集管理評審會議。 管理評審，公司建立并保持《管理評審控制程序》 評審輸入a）公司各職能部門負責人、分管副總在參加公司管理評審會議時、均應準備書面匯報材料（或年度工作總結(jié)）。匯報材料中，應說明：管理范圍內(nèi)各層次過程的業(yè)績即工作業(yè)績；目標完成情況；和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性以及環(huán)境、職業(yè)健康安全的績效；內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；預防和糾正措施實施情況及有效性；某些子過程中存在的問題；客觀環(huán)境的變化以及可能影響管理體系的變更；51本章標題章節(jié)編號5管理職責修訂狀態(tài)A/O頁次52以往管理評審的跟蹤措施；結(jié)合公司內(nèi)部和外部環(huán)境因素的變化情況，對管理體系的變更提出改進建議。b）相關(guān)職能部門在其匯報材料中，還應包括以下信息，并提出存在的問題和改進建議；綜合部應綜合年內(nèi)歷次內(nèi)審情況、外審情況、不合格項的糾正和預防措施實施情況及有效性、上次管理評審的、跟蹤措施實施情況有有效性等方面的內(nèi)容，反應體系運行總體情況；應綜合分析環(huán)境管理績效，提出存在的問題和改進的建議；應綜合分析職業(yè)安全健康管理績效，提出存在的問題和改進的建議。營銷部應綜合收集的客戶意見、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果及其數(shù)據(jù)分析、評價客戶對本局的需求和期望；研究所應綜合分析產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量信息及其數(shù)據(jù)分析，提出存在的問題和提高產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計、開發(fā)建議；生產(chǎn)運營綜合分析過程中質(zhì)量、安全健康管理績效的監(jiān)視和測量信息及其數(shù)據(jù)分析，提出存在的問題和提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全健康管理績效的改進建議 評審在管理評審會議上，與會人員應根據(jù)匯報材料，結(jié)合本部門內(nèi)部和外部環(huán)境因素的變化情況，評價公司管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標，以確保52本章標題章節(jié)編號5管理職責修訂狀態(tài)A/O頁次53其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審輸出根據(jù)管理評審情況，綜合部負責公司年度工作報告和管理評審會議紀要以及評審報告，評審輸出應包括公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的改進措施；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進；資源的需求；方針實施和目標完成情況以及存在的主要問題；實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進而做出的有關(guān)決策和行動。53本章標題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次54第六章 資源管理公司各級管理人員應及時確定并報請總經(jīng)理提供所需資源，確保管理體系有效實施并得到持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，提高環(huán)境和職業(yè)安全健康績效。 人力資源 總則合理配置人力資源，以期達到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理績效，并對所有從事對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響，可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的員工進行技能和經(jīng)驗的測評、教育、培訓等方面的管理，確保其能夠勝任本崗位工作。 人力資源配置管理執(zhí)行《人力資源、能力、意識和培訓程序》公司應：a).確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b).提供培訓或采取其他措施以滿足需求；c).評價所采取措施的有效性；d).確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性；e).確保員工認識到在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，以及個人工作改進所帶來的效益；f).確保員工認識到他們在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程54序，實現(xiàn)管理體系要求方面的作用與職責。本章標題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次55g). 確保員工認識到偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 綜合部應結(jié)合實際，按照相關(guān)文件，確定全公司崗位設(shè)置，并按各類人員在管理體系中所承擔的責任和能力、確定重要作業(yè)崗位，根據(jù)員工技能、經(jīng)驗、素質(zhì)等情況合理配置人力資源a) 綜合部組織編制公司各《崗位職責》和《崗位任職要求》，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準實施。b) 綜合部負責全公司員工的公開招聘，上崗或轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過測評達到崗位要求后方能上崗；c) 行政副總進行中層管理干部的業(yè)績考核，由總經(jīng)理決策層決定中層干部的任免事宜；d) 所用從事特殊技術(shù)工種生產(chǎn)崗位人員，必須經(jīng)過培訓，參加持證上崗考試，獲得資格合格證書方可上崗；e) 新入公司員工必須經(jīng)過培訓，經(jīng)測評達到崗位技能要求后方能上崗。 綜合部組織對從事影響質(zhì)量活動，可能對環(huán)境、職業(yè)安全健康產(chǎn)生重大影響的所有人員的現(xiàn)有能力、培訓需求和本公司人力資源開發(fā)戰(zhàn)略及年度教育培訓計劃，各部門根據(jù)公司年度培訓計劃和本部門實際情況制定本部門培訓計劃。 全員全過程培訓，執(zhí)行《人力資源、能力、意識和培訓程序》55a) 綜合部負責組織全公司性的培訓，對各部門提供培訓支持、指導并對其培訓情況監(jiān)督、檢查，確保員工意識到管理體系的重要性，本章標題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次56在執(zhí)行體系要求的作用和職責以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果b) 各部門根據(jù)公司和本部門年度培訓計劃以班組為單位采取現(xiàn)場操作和理論相結(jié)合的方式進行培訓；c) 對企業(yè)不具備培訓條件或上級明文規(guī)定由國家（行業(yè)）授權(quán)培訓項目，由綜合部負責組織落實，通過委外培訓方式進行；d) 對特殊崗位的人員需經(jīng)有關(guān)部門培訓并考核合格，取得資格后才能上崗。 評價教育、培訓等措施的效果綜合部通過面試、筆試、實際操作以及業(yè)績考核等方式驗證培訓效果是否達到了計劃的目標。 綜合部組織分析公司人力資源配置狀況，并提出改進意見，提交公司管理評審會議評審。.　確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻。 基礎(chǔ)設(shè)施 建筑物及生產(chǎn)、檢測、運輸設(shè)備管理 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中與現(xiàn)行環(huán)境及職業(yè)健康安全保護法律法規(guī)的要求，提出生產(chǎn)現(xiàn)場的建筑物和相應生產(chǎn)設(shè)施需求。56，經(jīng)副總審核，總經(jīng)理批準設(shè)備的購置。本章標題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次57 生產(chǎn)運營負責公司生產(chǎn)設(shè)備管理，執(zhí)行《設(shè)備管理辦法》。 各車間負責設(shè)備的維護、保養(yǎng)、維修、保持設(shè)備的清潔，保證設(shè)備的安全運行。 原有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)服務(wù)需求及現(xiàn)行環(huán)境保護法律法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)要求的應采取措施。 綜合部負責全公司車輛管理，執(zhí)行公司《車輛管理制度》中關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)規(guī)定，做好管理和使用。 綜合部負責全公司管理信息系統(tǒng)的軟硬件管理，各使用部門應執(zhí)行《信息系統(tǒng)管理辦法》，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中信息的收集、傳遞，為各相關(guān)層次、職能部門和各級領(lǐng)導了解情況、指揮決策服務(wù)，磁鼓、色帶等有害廢物應回收。 綜合部負責全公司環(huán)保和勞保設(shè)施的申購和發(fā)放，分管副總審核，總經(jīng)理批準，交物流部采購，倉庫保存。 質(zhì)量部負責提供所需監(jiān)視和測量設(shè)備清單，經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準后，由物流部負責采購。，監(jiān)視和測量裝置的使用部門負責保存測量裝置的檢定記錄和校準記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行《監(jiān)測裝置控制程序》。57 監(jiān)視和測量裝置應標志其校準狀態(tài)。本章標題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次58 在搬運、維護和儲存期間防止損壞或失準。 工作環(huán)境公司應是被為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需環(huán)境中的重要因數(shù)，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因數(shù)方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。 各部門在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中均應按照《管理手冊》要求進行管理，應符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康三方面的要求。 綜合部負責公司消防管理工作，執(zhí)行《交通和消防安全管理辦法》，各辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域的消防設(shè)施配置應符合環(huán)保要求和職業(yè)安全健康要求。、運輸設(shè)施和生活設(shè)施的保護工作，并負責公司安全保衛(wèi)工作。58本章標題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次59第7章 運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司通過一系列過程來實現(xiàn)顧客所要求的產(chǎn)品和服務(wù)并注意這些過程中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效相關(guān)的過程，加以識別和利用控制程序進行控制，適宜時應包括：a).確定產(chǎn)品管理目標和要求。b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。c).所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品接受準則及環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。d).所需記錄。顧客要求評審設(shè)計計劃報 價 投 標設(shè)計開發(fā)合 同 評 審實 施合 同 簽 定公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃生 產(chǎn) 制 造出 廠 檢 驗型式試驗包 裝 發(fā) 送售 后 服 務(wù)59本章標題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次60注：實線為生產(chǎn)、銷售、服務(wù)過程，虛線為設(shè)計開發(fā)過程。 其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和生產(chǎn)制造具體見公司生產(chǎn)流程圖。 與顧客、相關(guān)方、社會要求的有關(guān)過程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求的確定。a).顧客規(guī)定的要求包括對交付及交付后活動的要求，公司對環(huán)境和職業(yè)健康，對社會和相關(guān)方的承諾及要求。b).顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。c).與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全與其相關(guān)法律法規(guī)要求的識別，組織確認任何附加要求。d).環(huán)保和勞保要求。 產(chǎn)品要求及與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求評審。a).產(chǎn)品和服務(wù)的要求得以規(guī)定與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求得以確定，主要指相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方和社會或?qū)︻櫩偷某兄Z。b).所有要求均以文件化的形式予以確認。c).公司能滿足產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求的確認。d).其中技術(shù)與商務(wù)要求是合同簽訂前與顧客溝通并得到確認，并要在公司內(nèi)部各部門之間實現(xiàn)溝通。e).要求變更時，公司能保證相關(guān)