【正文】 d).其中技術(shù)與商務(wù)要求是合同簽訂前與顧客溝通并得到確認(rèn)，并要在公司內(nèi)部各部門之間實現(xiàn)溝通。b).所有要求均以文件化的形式予以確認(rèn)。 產(chǎn)品要求及與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求評審。c).與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全與其相關(guān)法律法規(guī)要求的識別，組織確認(rèn)任何附加要求。a).顧客規(guī)定的要求包括對交付及交付后活動的要求，公司對環(huán)境和職業(yè)健康，對社會和相關(guān)方的承諾及要求。 與顧客、相關(guān)方、社會要求的有關(guān)過程。顧客要求評審設(shè)計計劃報 價 投 標(biāo)設(shè)計開發(fā)合 同 評 審實 施合 同 簽 定公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃生 產(chǎn) 制 造出 廠 檢 驗型式試驗包 裝 發(fā) 送售 后 服 務(wù)59本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次60注：實線為生產(chǎn)、銷售、服務(wù)過程，虛線為設(shè)計開發(fā)過程。c).所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品接受準(zhǔn)則及環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。58本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次59第7章 運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司通過一系列過程來實現(xiàn)顧客所要求的產(chǎn)品和服務(wù)并注意這些過程中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效相關(guān)的過程，加以識別和利用控制程序進(jìn)行控制，適宜時應(yīng)包括：a).確定產(chǎn)品管理目標(biāo)和要求。 綜合部負(fù)責(zé)公司消防管理工作，執(zhí)行《交通和消防安全管理辦法》，各辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域的消防設(shè)施配置應(yīng)符合環(huán)保要求和職業(yè)安全健康要求。 工作環(huán)境公司應(yīng)是被為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需環(huán)境中的重要因數(shù)，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因數(shù)方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。57 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)標(biāo)志其校準(zhǔn)狀態(tài)。，監(jiān)視和測量裝置的使用部門負(fù)責(zé)保存測量裝置的檢定記錄和校準(zhǔn)記錄。 綜合部負(fù)責(zé)全公司環(huán)保和勞保設(shè)施的申購和發(fā)放，分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交物流部采購，倉庫保存。 綜合部負(fù)責(zé)全公司車輛管理，執(zhí)行公司《車輛管理制度》中關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)規(guī)定，做好管理和使用。 各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、維修、保持設(shè)備的清潔，保證設(shè)備的安全運行。56，經(jīng)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備的購置。.　確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 評價教育、培訓(xùn)等措施的效果綜合部通過面試、筆試、實際操作以及業(yè)績考核等方式驗證培訓(xùn)效果是否達(dá)到了計劃的目標(biāo)。 綜合部組織對從事影響質(zhì)量活動，可能對環(huán)境、職業(yè)安全健康產(chǎn)生重大影響的所有人員的現(xiàn)有能力、培訓(xùn)需求和本公司人力資源開發(fā)戰(zhàn)略及年度教育培訓(xùn)計劃，各部門根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃和本部門實際情況制定本部門培訓(xùn)計劃。 綜合部應(yīng)結(jié)合實際，按照相關(guān)文件，確定全公司崗位設(shè)置，并按各類人員在管理體系中所承擔(dān)的責(zé)任和能力、確定重要作業(yè)崗位，根據(jù)員工技能、經(jīng)驗、素質(zhì)等情況合理配置人力資源a) 綜合部組織編制公司各《崗位職責(zé)》和《崗位任職要求》，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 人力資源配置管理執(zhí)行《人力資源、能力、意識和培訓(xùn)程序》公司應(yīng)：a).確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b).提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足需求；c).評價所采取措施的有效性；d).確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性；e).確保員工認(rèn)識到在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，以及個人工作改進(jìn)所帶來的效益；f).確保員工認(rèn)識到他們在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程54序，實現(xiàn)管理體系要求方面的作用與職責(zé)。53本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次54第六章 資源管理公司各級管理人員應(yīng)及時確定并報請總經(jīng)理提供所需資源，確保管理體系有效實施并得到持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，提高環(huán)境和職業(yè)安全健康績效。方針實施和目標(biāo)完成情況以及存在的主要問題；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 評審輸出根據(jù)管理評審情況，綜合部負(fù)責(zé)公司年度工作報告和管理評審會議紀(jì)要以及評審報告，評審輸出應(yīng)包括研究所應(yīng)綜合分析產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量信息及其數(shù)據(jù)分析，提出存在的問題和提高產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計、開發(fā)建議；b）相關(guān)職能部門在其匯報材料中，還應(yīng)包括以下信息，并提出存在的問題和改進(jìn)建議；以往管理評審的跟蹤措施；某些子過程中存在的問題；內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨；管理范圍內(nèi)各層次過程的業(yè)績即工作業(yè)績； 管理評審，公司建立并保持《管理評審控制程序》 評審輸入a）公司各職能部門負(fù)責(zé)人、分管副總在參加公司管理評審會議時、均應(yīng)準(zhǔn)備書面匯報材料（或年度工作總結(jié)）。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年年底或次年年初召集一次管理評審會議，暨公司全年工作會議前的預(yù)備會議。50本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次51d).緊急環(huán)境和職業(yè)健康安全信息由發(fā)現(xiàn)部門按照各過程中制定的緊急事故處理預(yù)案進(jìn)行信息收集。b).對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及影響公司指定環(huán)境、工作場所職業(yè)健康安全的變化等重大決策事項以總經(jīng)理工作報告形式由職代會決議通過。3）.對供方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，按公司《管理手冊》“合格供方評定”要求執(zhí)行。相關(guān)記錄1）.來自顧客的信息，由營銷部負(fù)責(zé)收集和處理，并記錄其結(jié)果。b).公司各部門直接從外部（上級單位和相關(guān)方）獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)、職業(yè)健康、安全管理等方面的信息，按職責(zé)劃分、歸口管理的原則，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集和處理并記錄其處理結(jié)果。b).參與管理體系方針和程序的制定與審核；c).參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；d).參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的討論；e).了解誰是管理者代表和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代表。公司建立并保持《信息溝通與協(xié)商控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)，綜合部是主要職能部門，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)信息進(jìn)行互相溝通。管理者代表應(yīng)具有48以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a).確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b).向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c).確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d).與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。c).負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的入庫、標(biāo)識、存儲、領(lǐng)用的管理，以預(yù)防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。 倉儲部a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)性物資的保管和發(fā)放，負(fù)責(zé)倉儲環(huán)境的保持維護(hù)工作。d).負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購的管理，以預(yù)防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。b).負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的控制，以滿足實現(xiàn)管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。h).負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門各層次過程的危險源辨識和控制工作。f).配合綜合部對環(huán)境因數(shù)加以識別控制，管理體系提出改進(jìn)措施。d).運用各種手段進(jìn)行不合格品的控制并提出預(yù)防及糾正措施。b).對原材料，外協(xié)件，半成品按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗，防止不合格品的非預(yù)期使用。e).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中環(huán)境保護(hù)管理工作，研究和組織實施有利環(huán)境的新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備。c).負(fù)責(zé)制定公司管理體系中產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各層次文件的編制和修訂。 研究所46本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次47a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其子過程的策劃、運行、維護(hù)和相關(guān)的技術(shù)管理工作。e).負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，并對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。c).負(fù)責(zé)制定公司管理體系中顧客需求及營銷過程的目標(biāo)和指標(biāo)，并組織進(jìn)行層層分解。a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司顧客需求及營銷過程及其子過程的策劃、運行和維護(hù)工作。c). 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績效的檢測和測量、判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落實發(fā)生緊急事故時的處理程序。 生產(chǎn)運營45本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次46a). 負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司生產(chǎn)、安全、設(shè)備管理方面的文件，并滿足實現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。j). 配合生產(chǎn)運營判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落實發(fā)生緊急事故時的處理程序。h). 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系績效的檢測和測量。f).在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的后勤、環(huán)保運行、人力及設(shè)備的安全、勞動認(rèn)識、工資政策、獎懲制度、勞動定員、員工聘用、職稱評定、員工教育與培訓(xùn)和社會保險、治安消防等綜合管理工作。d).負(fù)責(zé)體系運行文件、記錄的控制；負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取確認(rèn)。b).負(fù)責(zé)組織制定管理方針和目標(biāo)的策劃與分解，并制定響應(yīng)考核細(xì)則；負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制。f).向最高管理者報告分管范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。d). 向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)副總a). 受最高管理者委托，確保職業(yè)健康安全管理過程得以建立、實施和保持。c).負(fù)責(zé)與顧客溝通工作，了解、掌握顧客需求，并轉(zhuǎn)化為管理體系的要求。 營銷副總a). 負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司市場營銷、服務(wù)管理方面的文件，并滿足實現(xiàn)43本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次44本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。g).負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司的教育培訓(xùn)規(guī)劃、科技規(guī)劃、信息管理等文件，滿足實現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。e). 向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。c).參加內(nèi)部管理體系審核和管理評審。 管理者代表a).受最高管理者委托，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得以建立、實施和保持，為最高管理者履行管理職責(zé)提供具體支持。42本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次43j).為管理體系的建立、實施和保持提供資源，其中包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財務(wù)保障。h).確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對管理提的有效性進(jìn)行溝通。f).確保本公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。d).主持制定管理方針和管理目標(biāo)。b).批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊》，對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)。除在《管理手冊》以及文件程序規(guī)定外，詳見公司組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表以及《崗位職責(zé)》等。 當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 公司結(jié)合自身特點及顧客或相關(guān)方的要求對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系。e).為保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)，綜合部應(yīng)編制相應(yīng)的管理方案，并定期對管理方案進(jìn)行評審。b).公司各部門應(yīng)根據(jù)分解的管理目標(biāo)組織實施，并將實施情況及時進(jìn)行匯總分析，必要時提出更改建議，逐層落實，報告綜合部。 公司目標(biāo)包括：顧客滿意率、一次交驗合格率、預(yù)防糾正措施落實率、用水量、用電量消耗、生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域污水排放指標(biāo)、廢棄物的分類管理、不中斷記錄事故、無考核事故。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（《見管理手冊》第五章） 目標(biāo)、指標(biāo)的制定a).依據(jù)公司的管理方針和適用的法律法規(guī)與其他要求以及顧客要求，公司總經(jīng)理通過策劃確保在公司相關(guān)職能部門上建立和分解目標(biāo)，確定和提供資源，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)得到落實。、 公司定期評審環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。正常情況下，每年底各主管部門應(yīng)對其完成情況進(jìn)行評審，確定目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。、 各環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)主管部門應(yīng)對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行控制，確保實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。、 目標(biāo)和指標(biāo)、 公司在管理方針的基礎(chǔ)上針對評價出的對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，針對公司風(fēng)險評價中37本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次38對職工和設(shè)施具有重大傷害和破壞的重要危險、危害因素建立職業(yè)健康安全目標(biāo)；實現(xiàn)公司一總體環(huán)境目的和職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。、相關(guān)部門隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給主管部門。、 對登記在《重大環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》中的重要環(huán)境因素和重大危險源應(yīng)在“目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制，對控制過程進(jìn)行監(jiān)視并保留相關(guān)記錄以確保其及時有效的實施。、 環(huán)境因素和危險源識別及評價內(nèi)容：a).環(huán)境影響和危險源涉及的范圍和程度b).環(huán)境行為發(fā)生頻次和發(fā)生危險事故可能性的大小c).人體暴露在危險環(huán)境中的頻率程度d).社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度e).一旦發(fā)生事故會造成的損失后果f).是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)g).資源消耗和可節(jié)約程度、 公司組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的識別、登記和評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并編制《重大環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》，管理者代表審批后下發(fā)各部門實