【正文】 HSE 管理部和經(jīng)理辦公室負責社會及 相關(guān)方對安全、環(huán)保要求的確定。采取信訪、職代會及其他溝通方式了解并確定員工的要求。 顧客要求確定的形式為：合同、協(xié)議其它文件。 2） 計劃銷售部對顧客的 要求進行分析和處置，市場前景好的要立即報告主管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理，一般要求每半年匯總一次報告主管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理，同時向質(zhì)量監(jiān)督部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)部門傳遞信息。 1） 計劃銷售部通過市場調(diào) 研、市場預測以及與顧客的廣泛接觸，了解顧客的需求，并予以確定。 與顧客、員工、社會有關(guān)的過程 （ HSE ） 與活動、產(chǎn)品或服務有關(guān)要求的確定 （ HSE 、 、 ） 本公司以顧客、員工、社會規(guī)定的要求為關(guān)注的焦點，充分了解并確定其明示和隱含的要求，包括法律法規(guī)及其他要求。 對潛在重大風險的工程項目，進行專項的 HSE 策劃，并形成項目的“ HSE 策劃書”。 電機產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的記錄為“質(zhì)量計劃”。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃可按質(zhì)量計劃的形式輸出，質(zhì)量計劃可以引用 QHSE 管理手冊、程序文件、相關(guān)管理文件和技術(shù)文件的適用內(nèi)容。 電機產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 顧客無特殊要求的電機產(chǎn)品，按 QHSE 管理體系文件要求實施； 顧客有特殊要求的電機產(chǎn)品，按下列要求進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： a）產(chǎn)品執(zhí)行的標準／技術(shù)條件／合 同要求； b）產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的識別，以及控制這些過程所需的有關(guān)文件，包括工藝卡片、操作規(guī)程等作業(yè)文件，提供產(chǎn)品所需的資源（包括有特殊要求的產(chǎn)品所需的特殊原材料、特殊設(shè)備等），并根據(jù)需要對相關(guān)作業(yè)人員、管理人員進行特殊培訓。 工程項目實現(xiàn)的策劃 凡與顧客簽訂了合同的工程項目，均要進行工程項目實現(xiàn)的策劃，即編制“施工組織設(shè)計”其過程為： a）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)確定的項目，提交“技術(shù)措施和設(shè)計方案”，主管經(jīng)理審核后，交質(zhì)量監(jiān)督部； b）質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)確定的 項目，編制質(zhì)量管理保證體系，并報主管經(jīng)理審核； c） HSE 管理部根據(jù)指定的項目，編制 HSE 作業(yè)指導書，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，交質(zhì)量xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 30— 監(jiān)督部； d）質(zhì)量監(jiān)督部填寫報驗單后，將上述三份材料報甲方、項目組、監(jiān)理公司，并發(fā)放給施工單位（項目經(jīng)理部）作為實施的依據(jù)。 7 過程管理（產(chǎn)品實現(xiàn)）（ HSE 、 ） 過程（產(chǎn)品實現(xiàn)）的策劃（ HSE ） 公司 組織策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，確保產(chǎn)品實現(xiàn)及服務的提供過程滿足規(guī)定的要求，減少風險和傷害，提供滿足顧客要求及相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務。 6） HSE管理部 負責工作環(huán)境的監(jiān)督、檢測、評價，具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全管理程序》。具體執(zhí)行《企業(yè)文化 建設(shè)與維護管理辦法》。 3） HSE管理部是企業(yè)工作環(huán)境的歸口管理部門，負責現(xiàn)場標準化和管理標準化的制定及控制。 b） 在 建設(shè)項目 現(xiàn)場施工及其他作業(yè)活動過程中針對自然天氣及其它因素的變化，適時增添設(shè)施和器具，采取防護措施，使員工的健康、安全得到保障，環(huán)境得到保護，工作環(huán)境不斷改善。 工作環(huán)境 （ HSE ） 1） 公司為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客、員工、相關(guān)方和社會的要求，提供適宜且完善的工作環(huán)境，包括： a） 滿足安全生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量要求的作業(yè)環(huán)境； b） 合理且符合規(guī)范要求的工藝流程和設(shè)備、設(shè)施的布局； c） 建設(shè)項目 現(xiàn)場標準化管理； d） 以人為本、團結(jié)協(xié)作的工作氛圍和 員工認真努力工作的人文環(huán)境； e） 符合 《勞動法》 要求的其他工作條件。 3） 對于壓力容器等特種設(shè)備的管理，定期報檢，由勞 動監(jiān)察部門對其安全性能進行確認。 設(shè)施的完整性 公司 QHSE 關(guān)鍵設(shè)施完整性的管理包括： 1） 對于新、改、擴建項目，在三個階段堅持健康、安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)”要求。 e） 物資保障部對建安項目部、 各生產(chǎn)單位辦公樓、生活 設(shè)施進行控制和管理，具體執(zhí)行《后勤事務管理辦法》。 c） 生產(chǎn)技術(shù) 部負責對 建安項目部 實施歸口管理，并對 建設(shè)項目、 各生產(chǎn)單位廠區(qū)、車間和 辦公場 、相關(guān)建筑物、廠區(qū)道路的進行綜合管理。 b） 財務部負責固定資產(chǎn)的帳務管理。 設(shè)備、 設(shè)施 的安裝驗收由管理部門、安裝單位、使用單位和采購單位共同進行，驗收合格后，辦理移交手續(xù)。 質(zhì)量監(jiān)督部 負責對自控、儀表等設(shè)備及服務設(shè)施進行管理。設(shè)備其它方面的管理分別由： 生產(chǎn)技術(shù) 部 、 質(zhì)量監(jiān)督部、 物資保障 部 、財務 部 負責。 2） 基礎(chǔ)設(shè)施管理分別為： a） 生產(chǎn)技術(shù) 部 是 基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。 7）能力、意識和培訓具體執(zhí)行 《員工培訓管理程序》。 6） 能力、意識和培訓的內(nèi)容、方法及要求： a） 員工應具備相應的崗位能力要求方可上崗； b）可通過招聘、競聘或培訓使員工能力滿足崗位要求； c）員工能力評價制定相應的標準，并對標準定期評審； d） 對關(guān)鍵崗位人員能力通過考核、測試進行評價； e） 通過教育培訓增強員工的法律意識和 QHSE 意識，鼓勵職工積極參與 QHSE 管理xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 27— 活動，并為實現(xiàn)本公司的 QHSE 管理目標做出貢獻； f） 檢測人員需進行培訓經(jīng)考核通過后方可上崗； g） 對生產(chǎn)操作人員進行 QHSE 意識和技能的培訓，取得《員工安全上崗證》上崗。 4） 質(zhì)量監(jiān)督部 負責產(chǎn)品、物資與工程質(zhì)量檢驗人員、化驗人員、監(jiān)督人員、儀器儀表檢定等關(guān)鍵崗位人員能力評價標準的制定和評價。 2）經(jīng)理辦公室是員工能力意識和培訓的歸口管理部門，負責管理和技術(shù)干部、操作崗位員工能力評價標準的制定、評價和員工培訓 管理工作。 能力意識和培訓 （ HSE ） xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 26— 1） 對從事影響 QEHS 管理體系活動人員的能力要求，在崗位職責中明確規(guī)定，各崗位人員應在滿足崗位職責規(guī)定的前提下任用，否則，采取如下有效措施予以滿足： a）提供相關(guān) 培訓或采取其它措施提高員工和相關(guān)人員（包括為組織工作的所有人員）的素質(zhì)， 特別是那些對產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大影響的崗位； b）在本單位范圍內(nèi)進行調(diào)劑； c）面向?qū)ι鐣M行招聘； d）評價所采取措施的有效性。 2） 經(jīng)理辦公室是人力資源的歸口管理部門，負責合理配置并及時調(diào)整人員，確保QHSE 管理體系運行和持續(xù)改進所需的人力資源滿足相關(guān)工作要求。 3） 生產(chǎn)技術(shù) 部 、經(jīng)理辦公室、 質(zhì)量監(jiān)督部、 HSE 管理 部、 物資保障 部 、財務 部 等職能部門和單位按分管職責 ，對資源實施歸口管理。 6 資源管理 （ HSE ） 資源的 提供 （ HSE ） 1） 本公司確保提供建立、實施、保持 QHSE 管理體系和滿足顧客要求所需的資源，對已配置資源的使用效果和效率定期進行檢查和評審，根據(jù)實際需要進行有效的調(diào)整，并在持續(xù)改進 QHSE 管理體系，不斷增強顧客、員工、社會滿意的過程中，對資源進行必要的補充和更新，以實現(xiàn)本公司的 QHSE 方針和目標。 b）管理評審所提出的改進措施，由質(zhì)量監(jiān)督部、 HSE 管理 部 負責組織督查，監(jiān)督責任部門落實，如達不到預期的效果時，責任部門應重新制定改進措施，直至達到預期效果為止。 2） 對企業(yè)現(xiàn)有的 QHSE 管理體系提出的改進措施，包括企業(yè)過程控制有效性的改進； 3） 企業(yè)方針或目標可能的修訂或制定；（可能時） 4） 相關(guān)法律法規(guī)及其要求的符合性及改進措施； 5） 與顧客、員工、相關(guān)方要求有關(guān)的改進措施； 6） 資源需求配置的決定；（必要時） xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 25— 7） 對企業(yè)識別評價出的重大風險和重大環(huán)境因素提出風險管理的改進措 施。 管理評審的輸出 管理評審時，應結(jié)合輸入的信息進行評審，評審結(jié)束后，應明確給出管理體系適宜性、充分性和有效性的評判結(jié)論，由最高管理者對至少以下方面做出決定，并由體系管理部門根 據(jù)管理評審過程及輸出組織編制管理評審報告。 管理評審輸入 公司各部門、各單位提供管理評審輸入的信息，質(zhì)量監(jiān)督部 、 HSE 管理 部 負責組織安xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 24— 排評審會議議程。 3） 管理評審對本公司的 QHSE 管理體系改進的機會和變更的需要進行評價，包括對方針和目標的適用性和完成情況評價。 公司領(lǐng)導、各部門負責人參加管理評審，需要時與評審內(nèi)容直接相關(guān)的所屬單位負責人亦可參加。 2） 在管理者代表的領(lǐng)導 下， 質(zhì)量監(jiān)督部、 HSE 管理 部 負責管理評審的組織與準備工作。 連續(xù)兩次管理評審的時間間隔不超過一年。 9） 內(nèi)部溝通管理執(zhí) 行《協(xié)商與信息交流管理程序》。 一個了解：了解 員工代表和職業(yè)健康安全環(huán)境主管領(lǐng)導。 兩個參與： 參與組織方針、目標和控制程序的制定； 參與影響作業(yè)場所變更的商討、危害因素和環(huán)境因素的識別與評價，以及各類削減措施的制定。 6） 各部門、單位負責本專業(yè)、單位業(yè)務范圍內(nèi)的信息收集、整理和傳遞。 4） 質(zhì)量監(jiān)督部負責內(nèi)部質(zhì)量信息的收集和傳遞。負責內(nèi)部綜合信息的傳遞，并負責計算機信息和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護等管理工作。 信息傳遞與溝通（ HSE ） 1） 最高管理者應 確保 在公司相關(guān)職能部門和層次上建立內(nèi)部溝通渠道，保持部門、單位及組織與 員工之間信息的溝通與交流。 各單位均應推薦選舉確認本單位的員工代表，在本公司范圍內(nèi)履行規(guī)定的職責。 員工代表 最高管理者應按照職業(yè)健康安全管理體系的要求，通過工會組織職工代表大會推薦選舉 1 名（或多名）員工為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。 管理者代表 職責和權(quán)限規(guī)定如下： a）負責管理手冊審核和程序文件審批； xxxxxx 建筑安裝工程有限公司 文件編號： QB/CQSCM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 22— b）協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標，領(lǐng)導對全體員工進行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境意識和能力的培訓工作； c）確保 QHSE 管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； d）負責領(lǐng)導和策劃內(nèi)部審核，審批審核計劃，任命審核組長。 d . 其他工作人員、操作人員 —— 了解管理方針、目標； —— 熟悉本崗位職責； —— 清楚本崗位所依據(jù)的文件、標準規(guī)范、操作規(guī)程、管理規(guī)定； —— 經(jīng)培訓達到規(guī)定能力（資格）要求； —— 做好工作所需的記錄。 c. 重要崗位的工作人員 指從事管理體系內(nèi)部審核人員、其他驗證、監(jiān)控關(guān)鍵崗位人員（包括特殊工作人員）。 4） QHSE 管理主要機構(gòu)層次和人員職責要求： a. 總經(jīng)理 —— 領(lǐng)導公司全面管理工作，對公司 QHSE 管理體系運行負領(lǐng)導責任； —— 對公司 QHSE 管理體系主持決策，領(lǐng)導制訂管理方針、目標，批準管理手冊，領(lǐng)導建立和完善 QHSE 管理體系，確保其有效運行； —— 主持管理評審，確定持續(xù)改進的目標，保證 QHSE 管理體系符合標準的要求； —— 確保產(chǎn)品、服務和工程項目要求，能滿足顧客需要； —— 確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求，能滿足相關(guān)方和員工的 要求及滿足 法律法規(guī)和其他要求 ； —— 授權(quán)管理者代表和公司質(zhì)量監(jiān)督部、 HSE 管理部行使 QHSE 管理體系運行的組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核等職權(quán)； —— 負責主持對各部門、單位負責人的工作質(zhì)量和目標實現(xiàn)進行檢