【正文】 施。這些環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不僅來自公司本身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。、O 環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃、 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃公司建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)控制程序》，以及《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》對與公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到有效控制。經(jīng)策劃后確定公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其控制要求反映在與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程程序中，這些程序包含了策劃的相關(guān)內(nèi)容。34本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次35f).明確需采取的其他措施和方法以及有關(guān)的記錄要求。d).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書。b).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。公司每季度對各部門質(zhì)量分目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。目標(biāo)還應(yīng)具體、可測量，同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 在每次管理評審時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。 管理方針（內(nèi)容見《管理手冊》第五章） 針對公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)提供建立和評審管理目標(biāo)的框架，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性以及遵守相關(guān)法律、法規(guī)的承諾，并形成文件。、生產(chǎn)運(yùn)營建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因數(shù)和危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因數(shù)確認(rèn)過程和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程處于受控狀態(tài)。 公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意和提高環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全績效為目標(biāo)，通過管理體系的有效運(yùn)行確保顧客的要求得以確定并予以確保,遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。 進(jìn)行管理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性、有效性。 在確定方針的基礎(chǔ)上，建立管理目標(biāo)和采取實(shí)現(xiàn)的措施 確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源。 公司內(nèi)部通過宣傳、教育和培訓(xùn)等有效形式幫助全體員工認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。e).記錄查閱時(shí)，查閱人不得在借閱的記錄上做標(biāo)記。本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次31d).各部門應(yīng)按照《文件編號(hào)導(dǎo)則》建立本部門記錄目錄并歸檔，以確保記錄保持清晰，容易識(shí)別和檢索，可提供追溯。b). 記錄填寫應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的計(jì)量單位，如因正當(dāng)原因可進(jìn)行修改。 記錄形式凡提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，可以是表格，也可以不是表格。G）定期評審要求見《文件控制程序》 記錄控制公司根據(jù)需要來建立保持必要的記錄，用來證實(shí)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所出的結(jié)果。本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次30e).各單位應(yīng)建立本部門文件目錄并歸檔，以確保文件保持清晰，容易識(shí)別和檢索。c).文件發(fā)放應(yīng)根據(jù)文件性質(zhì)、內(nèi)容和密集度保證發(fā)放到適用處。生產(chǎn)過程中應(yīng)起草的作業(yè)指導(dǎo)書和一定途徑得到的相關(guān)技術(shù)性文件，按照歸口管理的原則由相關(guān)職能部門組織起草和收集。由綜合部負(fù)責(zé)管理適用性審批，更新，發(fā)放等。 文件管理執(zhí)行《文件控制程序》。層次劃分b).一定途徑得來的外來文件，包括主管的上級部門、單位及相關(guān)單位來文、商洽資料等。 文件分類公司文件分內(nèi)部文件和外來文件。公司所有對質(zhì)量、公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的員工均應(yīng)遵照執(zhí)行。d).引用為確保各個(gè)過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件，并給出查詢相關(guān)文件的途徑。27本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次28b).說明公司管理體系運(yùn)用范圍。 《管理手冊》 公司依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)制定并貫徹實(shí)施《管理手冊》。 為確保管理體系分層次過程有效識(shí)別、策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件。 《管理手冊》。顧客和其他相關(guān)方滿意、環(huán)保、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)資源管理顧客要求環(huán)保需求職業(yè)健康安全需 求管 理 職 責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)測量分析和改進(jìn) 公司管理體系模式如下圖：設(shè)計(jì)開發(fā)評審顧客（合同）要求評審顧 客營銷業(yè)務(wù)營銷策劃服務(wù)監(jiān)視測量檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度交付產(chǎn) 品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃采 購26本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次27 文件要求 公司管理體系文件。25本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次26 公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并管理這些過程。 通過程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)章制度等管理文件并通過多種形式識(shí)別眾多過程，并確定這些過程的順序和相互作用，規(guī)定了為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 公司管理體系所描述的過程主要包括文件、記錄控制過程設(shè)計(jì)與開發(fā)過程、采購管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 、資源提供 、信息溝通過程、 過程監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、營銷過程、事故、事件不符合控制過程、生活、辦公、生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境職業(yè)健康安全管理，內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進(jìn)及糾正、預(yù)防措施等眾多過程。公司將跟蹤下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，進(jìn)行及時(shí)修訂。22本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)2引用標(biāo)準(zhǔn)修訂狀態(tài)A/O頁次23第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條款通過本《管理手冊》中的引用，構(gòu)成為本《管理手冊》的條文。e)．通過公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過程環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防。c)．作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和本機(jī)構(gòu)對整合管理體系的審核的依據(jù)。 目的a)．指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。19本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次20質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意率92%以上，2005年~2008年每年遞增1%；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率90%，2005年~2008年每年遞增1%；安全和環(huán)境目標(biāo)：材料利用率90%以上；水電浪費(fèi)月考核人次15人次固體廢棄物正確處置率100%；職工工傷事故率0；職業(yè)病發(fā)病率為0；職工因工違法事件2次以下。管理方針為建立評審以及管理目標(biāo)指標(biāo)提供框架和依據(jù)。 “以人為本”是體現(xiàn)公司“全員參與” 的管理原則，體現(xiàn)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，并影響相關(guān)方， 17本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次18承諾于社會(huì)和顧客，使公司能夠追求一種見融于社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境的理想境界。 “綠色環(huán)?！笔侵冈诃h(huán)境體系要求得范圍內(nèi)發(fā)展綠色工業(yè)，使整個(gè)生產(chǎn)過程按照環(huán)保的原則進(jìn)行?？偨?jīng)理： 2005年2月10日8本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次9四 組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表財(cái)務(wù)部營 銷 副 總行 政 副 總綜合部質(zhì)量部生 產(chǎn) 副 總物流部倉儲(chǔ)部研究所營銷部生產(chǎn)部研究所車間庫倉庫9本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次10山東愛普電氣設(shè)備有限公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表財(cái)務(wù)部車隊(duì)車間生產(chǎn)部物流部倉儲(chǔ)部倉庫研究所營銷部質(zhì)量部綜合部食堂10本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次11質(zhì)量管理體系職能分配表序號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 體系要素領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門總經(jīng)理管理者代表綜合部營銷部研究所生產(chǎn)部車 間質(zhì)量部物流部倉儲(chǔ)部倉庫總要求▲△△△△△△△△△△文件△▲△△△△△△△△△管理手冊△▲△△△△△△△△△文件控制△△▲△△△△△△△△記錄控制△△▲△△△△△△△△管理承諾▲△△△△△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△方針▲△△△△△△△△△△目標(biāo)▲△△△△△△△△△△體系的策劃△▲△△△△△△△△△職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△△管理者代表△▲△△△△△△△△△內(nèi)部溝通▲△▲△△△△△△△△總則▲△△△△△△△△△△評審輸入△△▲△△△△△△△△評審輸出△△▲△△△△△△△△資源提供▲△△△△△△△△△△人力資源△△▲△△△△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△△△△△工作環(huán)境△△▲△△▲△△△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△▲△△△△△△與顧客有關(guān)的過程△△△▲△△△△△△△設(shè)計(jì)和開發(fā)△△△△▲△△△△△△采購△△△△△△△△▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△△▲▲△△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△▲▲△△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△△△△▲▲△△△△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△△▲▲△△△△顧客財(cái)產(chǎn)△△△△△△△△△▲▲產(chǎn)品的防護(hù)△△△△△△▲△△▲▲監(jiān)視和測量裝置的控制△△△△△△△▲△△△11本章標(biāo)題章節(jié)編號(hào)組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次12總則▲△△△△△△△△△△監(jiān)視和測量△△△△△△△△△△△顧客滿意△△△▲△△△△△△△內(nèi)部審核△△▲△△△△△△△△過程的監(jiān)視和測量△△▲△△▲△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△△△▲△△△不合格品控制△△△△△△△▲△△△數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△△△△改進(jìn)△△▲△△△△△△△△持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△△△△△