【正文】 38 ○ 內(nèi)部審核程序 39 ○ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 改進程序 46 ○ 2 修改記錄 49 ○ 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》標準，結(jié)合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)量手冊》。 應(yīng)用 本手冊適用于： a) 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)； b) 本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員； a) 第二方、第三方對本公司 QMS 的審核； b) 本公司與供方 /顧客的合同條件； 。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由辦公室負責。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序 編號 :BSHD/CX0120xx 文件控制程序 版次及修改狀 態(tài) : 第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本 。 外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進行相應(yīng)的修改。 一般情況記錄不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人員銷毀。為確保公司各項目標的實現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標 ,并盡可能規(guī)定可測量的的指標。 職責 、各部門職責、權(quán)限的具體規(guī)定； 、權(quán)限； 。 。 生產(chǎn)車間 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強調(diào) 度 ,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負責生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力； 、工具、計量器具的管理，配合技術(shù)部做好計量器具的鑒定工作； 、申報和處置，參與對質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實施糾正措施；參與原因分析會，提出并實施預(yù)防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； 的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料； 。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審 ,確定評審日期 ,批準評審計劃 ,審 批《管理評審報告》。 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下， 由辦公室部編寫 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的 改進； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運 行 的需求。 2 范圍 適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 轉(zhuǎn)崗員工 只進行 、 c 的培訓(xùn)。 評價結(jié)果的處理 ， 準予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； ， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 為保證設(shè)備的能力 ,生產(chǎn)部 在年初根據(jù)設(shè)備運行情況，編制《年度設(shè)備維修 保養(yǎng) 計劃》 ,并確保計劃按時實施； 經(jīng)過 維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部 定期對設(shè)備的 運行狀況進行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 各部門負責人負責相關(guān)的策劃及實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 下列情況需編制質(zhì)量計劃 22 、采用新工藝、新材料； 、項目或合同； 。 ，職責、權(quán)限和資源的配置。 負責對質(zhì)量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。 負責產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息。 。 合同評審的內(nèi)容 銷售部 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號： BSHD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 2 頁 共 3 頁 授權(quán)內(nèi)的 產(chǎn)品的銷售價格、履行合同的利益和風險等方面的要求進行評審。 經(jīng)過評審，使得合同或訂單的各項要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。 必要 時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責為顧客 提供 使用指導(dǎo)。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 供方的選擇原則 。 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關(guān)的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證 的要求時 ,應(yīng)在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標識的完整性和唯一性。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品，由供銷部辦理入庫手續(xù)。 搬運 搬運人員應(yīng)選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 5 相關(guān)支持文件 BSHD/ 人力 資源控制程序 BSHD/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 BSHD/ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 BSHD/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 BSHD/ 不合格品控制程序 6 記錄 BSHD/ 生產(chǎn)計劃 通知單 BSHD/ 過程確認記錄 BSHD/ 顧客財產(chǎn)登記表 BSHD/ 入庫單 BSHD/ 發(fā)貨單 BSHD/ 領(lǐng)料單 32 本條款主要責任部門：生產(chǎn)部 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 :BSHD/ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，確保其監(jiān)視和測量能力要求。交付時提貨人應(yīng)在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應(yīng)對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 標識防護 。 顧客財產(chǎn)的接收 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號 :BSHD/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)：第 I 版 第 3 頁 共 4 頁 ，銷 售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 特殊過程的控制。 技術(shù)部 負責各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設(shè)備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識 。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供 貨、取消其資格等措施。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的 技術(shù) 指導(dǎo) 或 培訓(xùn)。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。由銷售部門匯總各部門的意見，作出結(jié)論，報經(jīng)理審批。 以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)填寫《電話、口頭訂單記錄》，詳細記錄訂貨情況與商務(wù)情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認可，作為評審依據(jù)。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 負責與顧客簽訂 合同 ，對常規(guī) 合同 進行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由管理者代表審批。 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件 編號： BSHD/ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品、項目 及 合同進行的策劃。 3 職責 管理者代表負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準質(zhì)量計劃 。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 設(shè)施的提供 公司應(yīng)為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設(shè)備、輔助設(shè)施（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進 行有效性評價，評價方法包括：面試 、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。培訓(xùn)后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。通過管理評審形成 管理評審的輸出。 、政策、標準有重大變更 時； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時； ； 。 15 韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序 編號： BSHD/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準的要求。 b. 負責編制采購計劃； 組織原輔材料的采購、報檢； ； 5． 倉儲部 、建賬。 ，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系標準換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的 變化。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。 外來文件的控制 公司應(yīng)確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術(shù)標準等）得到識別，并控制其分發(fā)。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由辦公室負責。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。 ，辦公室負責將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 《質(zhì)量手冊》 經(jīng)總經(jīng)理批準并簽署發(fā)布令。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序）以及 相關(guān)記錄； 、運行和控制，除標準要求的程序外，公司還編