【正文】 制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包括記錄； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性； 。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 以上 交付合格率 100% 顧客 滿意度不低于 90 分 5 韶 關(guān) 百 世 恒 大 機(jī) 械 鑄 造 有 限 公 司 管 理 體 系 機(jī) 構(gòu) 圖 辦 注：財(cái)務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi) 生產(chǎn)部 倉儲(chǔ)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)車間 財(cái)務(wù)部 辦公室 銷售部 技術(shù)部 采購部 6 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 ●主要責(zé)任部門 〇配合部門 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車間） 銷售部 質(zhì)量部 倉儲(chǔ)部 技 術(shù) 部 采購部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責(zé) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 設(shè)計(jì) 刪減 采購 采購過程 采購信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 標(biāo)識(shí)和可追溯性 〇 ● ● 〇 〇 顧客財(cái)產(chǎn) 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) 〇 ● ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過程的監(jiān)視和測(cè)量 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 7 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊(cè)》。 《質(zhì)量手冊(cè)》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊(cè)采用 ISO9000 所確立的術(shù)語和定義。 司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：各類五金鑄件、汽車零配件等 。發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊(cè)》的封面上做“受控”標(biāo)識(shí) ,注明分發(fā)號(hào)和持有人。辦公室收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 文件的編號(hào) ： BSHD/SC0120xx,其中“ BSHD/SC01”為“百世恒大 /手冊(cè)第一版”的漢語拼音縮寫， 20xx 為手冊(cè)形成年代。 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號(hào) :BSHD/CX0120xx 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : 第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請(qǐng)，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。 顧客提供圖紙，由銷售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 5 相關(guān) 支持 文件 BSHD/ 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 BSHD/ 受控文件清單 BSHD/ 文件發(fā)放（回收）登記表 11 BSHD/ 文件更改通知單 BSHD/ 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號(hào)： BSHD/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) ,并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 記錄的收集與歸檔。 5 相關(guān)文件 12 BSHD/ 文件控制程序 6 記錄 BSHD/ 受控記錄清單 BSHD/ 記錄查閱申請(qǐng)表 BSHD/ 記錄銷毀清單 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 照《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管理評(píng)審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。 ，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離； 。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行 情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評(píng)審依據(jù)； 門和要求 確定參加管理評(píng)審的人員 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。 在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。 操作者應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主過程為： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程； 與顧客有關(guān)的過程； 采購過程； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程； 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過程； 產(chǎn)品一致性的控制過程等。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 管理者代表組織對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則 ，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。 。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂 出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計(jì)劃 、項(xiàng)目或合同發(fā)生變化時(shí)； ； 技術(shù)部組織對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的修訂 ,修訂的質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。 其他部門負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門 職能相關(guān)的要求，并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。 銷售部和進(jìn)出口部 應(yīng)充分識(shí)別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對(duì)顧客要求評(píng)審的依據(jù)。 ，合同中各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對(duì)條款的理解是否一致，是否有需要進(jìn)一步明確、協(xié)商的事項(xiàng)； ，并做出評(píng)審結(jié)論； 。 在評(píng)審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷售部門負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序文件 編號(hào)： BSHD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關(guān)情況，并及時(shí) 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 5 相關(guān) /支持性文件 BSHD/ 記錄控制程序 BSHD/ 顧客滿意度測(cè)量程序 6 記錄 BSHD/ 合同評(píng)審記錄 BSHD/ 電話、口頭訂單記錄 BSHD/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 26 本條款主要責(zé)任部門：銷售部 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序文件 編號(hào) : BSHD/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對(duì)采購過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時(shí)，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序文件 編號(hào) : BSHD/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評(píng)價(jià)結(jié)果的審批認(rèn)定 根據(jù)以上方法和原則，生產(chǎn)部將候選供方情況，填 寫《供方評(píng)價(jià)審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評(píng)價(jià)資料，報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)評(píng)價(jià)資料和供方的選擇原則對(duì)供方的資格進(jìn)行審核； 采購部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報(bào)管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布。 采購資料 采購部結(jié)合庫存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購計(jì)劃》，采購計(jì)劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 有關(guān)的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。如關(guān)鍵工序、特殊過程； ，并實(shí)施有效控制； ，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 ，并記錄。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識(shí)丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后 ，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 d. 顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進(jìn)一步的處理。 在搬運(yùn)過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即停止搬運(yùn)產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 2 范圍 適用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認(rèn)貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時(shí)與顧客聯(lián)系提貨事宜。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)能識(shí)別出顧客財(cái)產(chǎn)。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注 意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 特殊過程控制 特殊過程確認(rèn)的依據(jù) ； ； 能暴露出來的過程； 本公司的特殊過程： 過程。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性； 負(fù)責(zé)對(duì)要求具備資格的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。只有經(jīng)