【正文】 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 改進(jìn)程序 46 ○ 2 修改記錄 49 ○ 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)量手冊》。 總經(jīng)理： 年 月 日 3 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命 為我公司的管理者代表。 本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 、評價和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量 （適用時）和分析過程的方法和要求。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。 《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 F《質(zhì)量手冊》的換版 9 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手 冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件 、工藝文件的控制和管理。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn) : ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn) ，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的 周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。技術(shù)部將收回文件銷毀。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識別，并在《受控文件清單》上登記。 文件更改時，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備 查”印章后方可保留，并記錄《作廢文件清單》。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施， 更好滿足顧客的要求和期望。 方針的內(nèi)容：見 P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公司質(zhì)量方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標(biāo)。 辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相 應(yīng)的考核記錄。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 。 技術(shù)部 (檢驗(yàn)規(guī)程 )。 。 、儲存、標(biāo)識、和防護(hù)。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例 會等。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審的控制。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 管理評審的準(zhǔn)備工作。 相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室 發(fā)放管理評審計劃。 辦公室 負(fù)責(zé)作好管理評審記錄。 糾正和預(yù)防措施 的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號： BSHD/ 人力資源控制程序 版次及修改 狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識。 4 工作程序 人員能力要求 。 能力、培訓(xùn)和意識的實(shí)現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求， 適用時 應(yīng)通過 培訓(xùn)等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 培訓(xùn)計劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報培訓(xùn)申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 18 新員工 對 的所有內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。 通過以上措 施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。評價的組織工作由 辦公室 進(jìn)行，相關(guān)部門配合實(shí)施。 2 適用范圍 適用 于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 設(shè)備 (含工裝 ,下同 )的提供 需配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備購置 報廢 申請單》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、價格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 購買 ， 技術(shù)部 對其質(zhì)量和性能 進(jìn)行檢驗(yàn)、測試，合格后投入使用； 驗(yàn)收合格的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺帳 ； 設(shè)備維護(hù)中所需配件，由 生產(chǎn)部 提出計劃 ，經(jīng)審批后 購買； 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對于關(guān)鍵工序、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后，方可 上崗 操作 。 工作場所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計劃 ,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 ,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 5 相關(guān) 支持 文件 BSHD/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 6 記錄 BSHD/ 設(shè)備 驗(yàn)收記錄單 BSHD/ 設(shè)備 購置報廢申請單 BSHD/ 設(shè) 施 臺帳 BSHD/ 年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程 。 為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 過程 可能涉及質(zhì)量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購控制和測量、分析和改進(jìn)的要求。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，不需編制質(zhì)量計劃。 ，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。 。 ，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計劃形成文件的程序。 質(zhì)量計劃的實(shí)施 ，以確保計劃的實(shí)現(xiàn)。 5 相關(guān) /支持文件 BSHD/ 文件控制程序 6 記錄 BSHD/ 質(zhì)量計劃 23 本條款主要責(zé)任部門：技術(shù)部 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序文件 編號： BSHD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供 規(guī)定的服務(wù) ,提高顧客的滿意度 。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售 部 和進(jìn)出口部 負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 合同評審的組織 合同評審的組織工作由供銷部進(jìn)行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。 ； 生產(chǎn)部 、交貨期、包裝等是否能達(dá)到顧客的要求； 合同評審的方法 對于不同類型的標(biāo)書、合同及訂單，采用不同的評審方法 : ，業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷售部或進(jìn)出口部，責(zé)任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行合同評審，在 合同或訂單上簽注評審意見。 審批通過后，銷售部與顧客簽訂正式合同。 合同的修改 修改合同時，雙方對修改的項目協(xié)商一致后，由銷售部門填寫《合同評審記錄》，對修改項目按規(guī)定重新進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，由銷售部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文25 件，雙方簽字認(rèn)可。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準(zhǔn)時交貨。必要時，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析。 辦公室組織 對服務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保持其能力。 3 職責(zé) 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準(zhǔn)則 : ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)等方面進(jìn)行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方調(diào)查表》上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理27 水平及企業(yè)信譽(yù)、價格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明 )，證實(shí)其質(zhì)量保證能力； ； 行驗(yàn)證，根據(jù)驗(yàn)證情況進(jìn)行確認(rèn)； ； 。 合格供方重新評價的準(zhǔn)則 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復(fù)審時使用。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進(jìn)行評審。 采購的關(guān)鍵零部件 /原材料應(yīng)與提交申請節(jié)能認(rèn)證的受控關(guān)鍵零部件 /原材料備案清單的要求保持一致性。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔離和處置。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品和 顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識 ，并做好防護(hù)。 29 、交付和交付后活動。 ，并嚴(yán)格執(zhí)行； ，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。 ，對特殊過程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。 顧客對最終產(chǎn)品標(biāo)識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識方法 : 區(qū)域標(biāo)識或掛牌標(biāo)識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識 。 ，通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證； c. 技術(shù)部接到進(jìn)行驗(yàn)證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并在《顧客財產(chǎn)登記表》記錄驗(yàn)證結(jié)果。 ，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當(dāng)?shù)奶幚恚? 顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關(guān)規(guī)定。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 產(chǎn)品出庫控制 、半成品出庫 ,保管員必須按照《領(lǐng)料單 》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨 ,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗(yàn)單號，領(lǐng)料人員核對后簽字認(rèn)可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準(zhǔn)確發(fā)貨。 交付后的服務(wù) 執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定