【正文】 指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 17 頁(yè) 共 50 頁(yè) 合同、現(xiàn)行預(yù)算定額及有關(guān)文件編制的單位工程建設(shè)費(fèi)用文件，是成本控制的依據(jù)； 主導(dǎo)及參與部門 城市造價(jià)采購(gòu)部（主導(dǎo)）、城市 設(shè)計(jì)部、 城市運(yùn)營(yíng)管理部 、城市總經(jīng)理 部門 職責(zé) 城市總經(jīng)理 審核 /審批工程預(yù)算書。 將相關(guān)預(yù)算的源來資料、預(yù)算及其計(jì)算稿電子版移交 城市運(yùn)營(yíng)管理部 ，送 城市運(yùn)營(yíng)管理部 復(fù)核前填寫工程預(yù)算復(fù)核表并同時(shí)移交 城市運(yùn)營(yíng)管理部 復(fù)核。 城市設(shè)計(jì)部 負(fù)責(zé)提供施工圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料一式兩分，并同時(shí)交城市造價(jià)采購(gòu)部、 城市運(yùn)營(yíng)管理部 ； 負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備選型清單。 造價(jià)采購(gòu)部按計(jì)劃要求各承包商上報(bào)預(yù)算。 城市造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé)與被委托方簽訂詳細(xì)的預(yù)算編 審的造價(jià)咨詢委托合同。 編制工程預(yù)算 項(xiàng)目工程總承包工程采用清單招標(biāo)時(shí)，城市造價(jià)采購(gòu)部自行編制或委托外部咨詢 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 18 頁(yè) 共 50 頁(yè) 公司編制招標(biāo)工程量清單及投標(biāo)標(biāo)底。按照合同規(guī)定的計(jì)價(jià)要求套用單價(jià)，分項(xiàng)工程的子項(xiàng)如無合適單價(jià)套用且不能換算，則應(yīng)編制補(bǔ)充單價(jià)； 3）預(yù)算審核中暫估的事項(xiàng)應(yīng)編制審核備忘進(jìn)行說明。 總包施工圖預(yù)算或總包招標(biāo)造價(jià)確定后，城市造價(jià)采購(gòu)部根據(jù)預(yù)算造價(jià)編制《目標(biāo)成本控制指導(dǎo)書》，并調(diào)整總包合同造價(jià)。 預(yù)算存檔：預(yù)算一式五份，城市造價(jià)采購(gòu)部、城市造價(jià)部、附合同審批各一份，預(yù)算造價(jià)＞ 300 萬時(shí)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部存檔一份，必要時(shí)施工單位一份 支持性文件 《項(xiàng)目成本管理流程》 《合同管理流程》 相關(guān)記錄 《工程預(yù)算復(fù)核表》 《工程合同價(jià)調(diào)整預(yù)算復(fù)核表》 《工程合同價(jià)調(diào)整預(yù)算復(fù)核續(xù)表》 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 19 頁(yè) 共 50 頁(yè) 設(shè)計(jì)階段成本 管理 作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 1 流程圖 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 20 頁(yè) 共 50 頁(yè) 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 工 工 工 工 工 工工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工工 工 工 工 工工工 工 工 工工 工 工 工 工工 工工 工 工 工 工工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工工 工 工 工工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工Y 8 工 工 工 工工 工工 工 工 工工 工工 工 工 工 工工 工 工工 工 工 工 工工 工 工NY 8 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工Y 5 工 工 工 工Y工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工Y 5 工 工 工 工YY 5 工 工 工 工工 工Y工 工 工 工 工工 工 工Y 5 工 工 工 工工 工工 工 工 工工 工N工 工 工 工 工 工N工 工NN工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 4工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工工 工工 工工 工工 工 工 工工 , 工 工 工工 工 , 工 工工 工 工 , 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工工 工工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 ( 工 工工 工 工 )工 工工 工工 工工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工工 ( 工 工 工 工 工 工工 工 工 )工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工工 工Y工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工工 工 工 工工 工 工 工工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工Y 工 工Y 工 工Y 5 工 工 工 工Y 工 工工 工N工 工 工 工工 工工 工工 工工 工 工工 工 工工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 , 工 工 工 , 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 , 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 , 工 工 工 , 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 , 工 工工 , 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 , 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 , 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 , 工 工 工 工工 工 工 工 工 , 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 ,工 工 工 工 工 工 工 , 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 ,工 工 工 工 工 工 工 , 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 ,工 工 工 工 工 工 工 , 工工 工 工 工 工 工工 工工 工工 工Y 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 概況 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 21 頁(yè) 共 50 頁(yè) 指引目的 通過對(duì)設(shè)計(jì)各階段的成本管理，達(dá)到對(duì)項(xiàng)目成本的控制目的 適用范圍 項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及后續(xù)各階段設(shè)計(jì)的成本控制工作 定義 限額設(shè)計(jì)指標(biāo)：各類建筑鋼筋含量、混凝土含 量等。 新片區(qū)新項(xiàng)目，集團(tuán) 運(yùn)營(yíng)管理部 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況、信息收集情況和項(xiàng)目資料完 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 23 頁(yè) 共 50 頁(yè) 成建立成本模型和數(shù)據(jù)庫(kù)，提出項(xiàng)目工程成本估算報(bào)告，集團(tuán)副總裁進(jìn)行審核。 城市造價(jià)采購(gòu)部會(huì)同城市設(shè)計(jì)部、城市營(yíng)銷策劃部對(duì)概念設(shè)計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目成本測(cè)算，主要對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品組合進(jìn)行成本分析、動(dòng)態(tài)調(diào)整，積極采取新材料新技術(shù)、并根據(jù)市場(chǎng)材料價(jià)格進(jìn)行評(píng)估。 城市設(shè)計(jì)部根據(jù)工程成本測(cè)算要求，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)并將成本要求建議落實(shí)在《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》中提交設(shè)計(jì)單位進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。 “項(xiàng)目成本匡算”及成本分析報(bào)告完成后同步進(jìn)行“設(shè)計(jì)限額成本指標(biāo)”編制，由城市分管副總、城市總經(jīng)理、片區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部、分管副總裁進(jìn)行審核 ,報(bào)總裁進(jìn)行審批 ,并報(bào)城市項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案 ,進(jìn)入下一步流程。由城市分管副總、城市總經(jīng)理、片區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理 部、成本分管副總裁審核，報(bào)總裁進(jìn)行審批 ,并報(bào)城市項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案 ,進(jìn)入下一步流程。 初步設(shè)計(jì)階段限額指標(biāo) 城市設(shè)計(jì)部根據(jù)城市造價(jià)采購(gòu)部設(shè)計(jì)限額指標(biāo)及前期相關(guān)信息確定產(chǎn)品建造標(biāo)準(zhǔn)，主要對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品組合進(jìn)行成本分析、動(dòng)態(tài)調(diào)整，積極采取新材料新技術(shù)、并根 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 24 頁(yè) 共 50 頁(yè) 據(jù)市場(chǎng)材料價(jià)格進(jìn)行評(píng)估。 設(shè)計(jì)概算修正及目標(biāo)成本概算修正 初步設(shè)計(jì)成果提交后，城市造價(jià)采購(gòu)部組織編制項(xiàng)目“設(shè)計(jì)概算修正”，概算依據(jù)初步設(shè)計(jì)圖紙針對(duì)典型配套（如地下室、會(huì)所、網(wǎng)球場(chǎng)館等）及不同層高塔樓標(biāo)準(zhǔn)層的主體結(jié)構(gòu)混凝土含量、模板含量、砌體含量、地面、墻面裝修等分項(xiàng)工程計(jì)算單位含量并套用現(xiàn)行綜合價(jià)按規(guī)定取費(fèi)并按平均市場(chǎng)下浮水平計(jì)算，部分因圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度不夠的項(xiàng)目暫按估算指標(biāo)值，專業(yè)分包工程按市場(chǎng)價(jià)格。城市造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)概算修正和“初步設(shè)計(jì)階段成本分析報(bào)告”編制。有超設(shè)計(jì)限額情況，城市設(shè)計(jì)部根據(jù)審批意見調(diào)整設(shè)計(jì)，并對(duì)下一階段施工圖設(shè)計(jì)提出成本控制建議，提交城市造價(jià)采購(gòu)部。 施工圖設(shè)計(jì)限額指標(biāo) 城市造價(jià)采購(gòu)部組織根據(jù)初步設(shè)計(jì)概算修正結(jié)果提出施工圖設(shè)計(jì)限額指標(biāo)（建筑鋼筋含量、混凝土含量等，參見《項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段建安成本限額設(shè)計(jì)成本控制建議》） ,此工作與設(shè)計(jì)概算同步進(jìn)行。 對(duì)分項(xiàng)工程中影響成本較大或容易造成成本流失的關(guān)鍵點(diǎn)作為設(shè)計(jì)階段成本控制重點(diǎn)，具體如下： 1） 土方工程：爭(zhēng)取設(shè)計(jì)一次到位，減少動(dòng)土次數(shù)，重點(diǎn)控制挖運(yùn)方數(shù)量； 2） 擋土支護(hù)工程：結(jié)構(gòu)做多個(gè)方案比選， 優(yōu)化設(shè)計(jì)，給出擋土支護(hù)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值； 3） 樁基工程：該工程特點(diǎn)是不同的樁基形式對(duì)成本及工期影響較大，且成本容易流失， 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 25 頁(yè) 共 50 頁(yè) 一定要做幾個(gè)樁基形式的方案比選后，再制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值； 4） 結(jié)構(gòu)工程；是成本控制的重點(diǎn)，在滿足設(shè)計(jì)規(guī)范的基本要求下，盡可能的降低成本，主要控制鋼筋、混凝土含量的限額設(shè)計(jì)值； 5） 建筑、裝修工程：該部分質(zhì)量及效果對(duì)售樓影響較大，影響成本的主要因素為材料選型，而且要避免重復(fù)設(shè)計(jì)和施工，減少設(shè)計(jì)變更及補(bǔ)充設(shè)計(jì)，重點(diǎn)對(duì)住宅外墻磚、鋁合金門窗、標(biāo)準(zhǔn)層電梯前室裝修、防水工程等制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值； 6） 安裝工程： 主要控制設(shè)備（電梯、機(jī)房設(shè)備等）及材料（管線）選型及方案優(yōu)化； 景觀工程：景觀工程設(shè)計(jì)前充分考慮營(yíng)銷的要求、施工圖的質(zhì)量及材料的選型是該部分成本控制的重點(diǎn)，對(duì)小區(qū)硬質(zhì)地面材料、綠化工程制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值； 7） 分包工程：該部分的特點(diǎn)是專業(yè)性較強(qiáng)，政府相關(guān)規(guī)定有一定的可操作性，成本控制的重點(diǎn)是方案的深化及優(yōu)化。片區(qū)總經(jīng) 理及城市項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案。 城市造價(jià)采購(gòu)部向城市設(shè)計(jì)部反饋“施工圖預(yù)算”及“施工圖設(shè)計(jì)階段成本分析報(bào)告”。 項(xiàng)目最終目標(biāo)成本管理 項(xiàng)目“施工圖預(yù)算”審批后，城市造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé) 編制項(xiàng)目最終目標(biāo)成本，開發(fā)部、市場(chǎng)部、城市設(shè)計(jì)部、城市財(cái)務(wù)部參與相關(guān)費(fèi)用的測(cè)算。 支持性文件 《 項(xiàng)目成本管理流程 》 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 26 頁(yè) 共 50 頁(yè) 相關(guān)記錄 《 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段建安成本限額設(shè)計(jì)成本控制建議 》 《 產(chǎn)品組合及成本分配表 》 《 產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)建議書 》 《 項(xiàng)目產(chǎn)品建造標(biāo)準(zhǔn) 》 項(xiàng)目成本估算管理作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 項(xiàng)目成本評(píng)估 管理作業(yè)指引 編號(hào)： KWGWIZJ01 版號(hào)： A/0 頁(yè)碼： 第 27 頁(yè) 共 50 頁(yè) 十一、 流程圖 無 十二、 指引 概況 目的 及時(shí)、準(zhǔn)確的編制項(xiàng)目成本估算，為項(xiàng)目投資決策提供依據(jù) 適用范圍 項(xiàng)目規(guī)劃階段、建議書、