企業(yè)所得稅納稅申報明細(xì)表-文庫吧資料
2025-07-06 17:42本頁面
【正文】 9 10 11 12 13合計(1+2+…….+12) 企業(yè)所得稅納稅申報表附表四 銷售（營業(yè)）成本明細(xì)表 金額單位：元行次項 目金 額1一、基本業(yè)務(wù)成本（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2工業(yè)制造業(yè)務(wù)銷售成本 3商品流通業(yè)務(wù)銷售成本 4施工業(yè)務(wù)營業(yè)成本 5房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)成本 6旅游飲食服務(wù)成本 7運輸業(yè)務(wù)營業(yè)成本 8郵政通信業(yè)務(wù)營業(yè)成本 9金融保險業(yè)務(wù)營業(yè)成本 10對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)成本 11電影新聞出版社業(yè)務(wù)成本 12農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)成本 13其他基本業(yè)務(wù)營業(yè)成本 14二、其他業(yè)務(wù)成本（15+16+17+18+19+20） 15材料銷售、代購代銷、受托代銷等成本 16無形資產(chǎn)出租成本 17技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本 18出租固定資產(chǎn)成本 19出租、出借包裝物成本 20其他 21三、自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷售的成本 22合計（1+14+21） 企業(yè)所得稅納稅申報表附表五工資薪金和職工福利費等三項經(jīng)費明細(xì)表 金額單位：元非工效掛鉤企業(yè)工效 掛鉤企業(yè)行項目工資 三項費用行次項 目工資 三項費用次薪金福利費工會經(jīng)費教育經(jīng)費小計薪金福利費工會經(jīng)費教育經(jīng)費小計 12345=2+3+4 12345=2+3+41生產(chǎn)成本 ﹡﹡ 1生產(chǎn)成本 ﹡﹡ 2制造費用 ﹡﹡ 2制造費用 ﹡﹡ 3銷售(營業(yè))費用 ﹡﹡ 3銷售(營業(yè))費用 ﹡﹡ 4管理費用 4管理費用 5在建工程 ﹡﹡ 5在建工程 ﹡﹡ 6合計 6合計 7實際發(fā)放數(shù) 7實際發(fā)放數(shù) 8本期核準(zhǔn)計稅人數(shù) 8其中：動用結(jié)余數(shù)老結(jié)余 9本期稅前扣除限額 9新結(jié)余 10本期納稅調(diào)增額 10本期納稅調(diào)增數(shù) 11本期納稅調(diào)減數(shù) 12當(dāng)年結(jié)余數(shù) 13加：以前年度結(jié)余數(shù)老結(jié)余 14新結(jié)余 15減：當(dāng)年動用結(jié)余數(shù)老結(jié)余 16新結(jié)余 17本期累計結(jié)余數(shù)老結(jié)余 18新結(jié)余 企業(yè)所得稅納稅申報表附表六 資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表 金額單位:元 資產(chǎn)類別本期計提折舊攤銷的資產(chǎn)平均原值或折余價值本期資產(chǎn)折舊或攤銷額應(yīng)予調(diào)整的金額本期資產(chǎn)計稅成本允許稅前扣除的折舊或攤銷額本期納稅調(diào)整增加額本期轉(zhuǎn)回以前年度確認(rèn)的時間性差異可抵減時間性差異的計算 小計 計入制造費用計入管理費用計入營業(yè)費用計入在建工程資產(chǎn)平均價值折舊攤銷本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的折舊或攤銷以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額本年稅前扣除額累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除或攤銷 123456789101112131415161固定資產(chǎn)小計 2房屋建筑屋 3機器設(shè)備 4電子設(shè)備運輸工具 5無形資產(chǎn)小計 6專利權(quán)
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