企業(yè)所得稅納稅申報明細表-wenkub.com
2025-06-27 17:42 本頁面
【正文】 法人代表簽字： 納稅人單位公章：中介代理機構聲明：謹聲明此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》及其實施細則和相關法律的規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。 注冊稅務師簽字： 中介機構簽章：填報日期： 企業(yè)所得稅納稅申報表附表一： 銷售（營業(yè)）收入明細表 金額單位：元行次項 目金 額1一、基本業(yè)務收入（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2工業(yè)制造業(yè)務收入 3商業(yè)流通業(yè)務收入 4施工業(yè)務收入 5房地產開發(fā)業(yè)務收入 6旅游飲食服務收入 7運輸業(yè)務收入 8郵政通信業(yè)務收入 9金融保險業(yè)務收入 10對外經(jīng)濟合作業(yè)務收入 11電影新聞出版業(yè)務收入 12農業(yè)業(yè)務收入 13其他基本業(yè)務收入 14二、其他業(yè)務收入(15+16+……+20) 15（1）、材料銷售、代購代銷、受托代銷等收入 16（2）無形資產出租收入 17（3）技術轉讓收入 18（4）固定資產出租收入 19（5）出租、出借包裝物的收入（含逾期押金） 20（6）其他 21三、自產、委托加工產品視同銷售的收入 22銷售（營業(yè)）收入合計（1+14+21） 40 / 40企業(yè)所得稅納稅申報表附表二 投資（轉讓）所得（損失）明細表 金額單位：元 投資種類被投資被投資占被投持有收益(股息所得)處置收益(轉讓所得) 企業(yè)企業(yè)資企業(yè)現(xiàn)金股票其他應計小計已納稅額轉讓凈收入投資轉讓成本利得或損失 所在地適用權益 股利（收）初始投資成本投資成本收回 其他小計 稅率比例股利 利息 1234567891011121314151短期投資（2+3+…+6）﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 2股票轉讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 3債券轉讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 4其他所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡5長期股權投資所得（6+10）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 6股權投資所得（補稅）小計（7＋8＋9）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 7 ﹡ ﹡ 8 ﹡ ﹡ 9 ﹡ ﹡ 10股權投資所得（不補稅）小計（11＋12）﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 11 ﹡ ﹡ 12 ﹡ ﹡ 13長期債權投資（14+…+16）﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 14免稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 15應稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 16 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 17合計(1+5+13) ﹡ ﹡ 注： 股權投資轉讓損失=5行15列(負數(shù) ) 股權投資收益=5行8列 股權投資損失本期納稅調整額=注1注2 企業(yè)所得稅納稅申報表附表三 其他收入明細表 金額單位：元 行次項 目金 額1債務重組收益 2非貨幣性資產對
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