企業(yè)所得稅納稅申報(bào)明細(xì)表-wenkub
2023-07-15 17:42:03 本頁(yè)面
【正文】 外投資凈收益 3收取的總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)收入 4取得的各種價(jià)內(nèi)外基金、收費(fèi)及附加 5三年以上確實(shí)無(wú)法支付的應(yīng)付帳款 6轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)收益 7收回已在稅前核銷的呆 (壞)帳 8 接受捐贈(zèng)的資產(chǎn) 9 10 11 12 13合計(jì)(1+2+…….+12) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表四 銷售（營(yíng)業(yè)）成本明細(xì)表 金額單位：元行次項(xiàng) 目金 額1一、基本業(yè)務(wù)成本（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2工業(yè)制造業(yè)務(wù)銷售成本 3商品流通業(yè)務(wù)銷售成本 4施工業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 5房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)成本 6旅游飲食服務(wù)成本 7運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 8郵政通信業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 9金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 10對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)成本 11電影新聞出版社業(yè)務(wù)成本 12農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)成本 13其他基本業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 14二、其他業(yè)務(wù)成本（15+16+17+18+19+20） 15材料銷售、代購(gòu)代銷、受托代銷等成本 16無(wú)形資產(chǎn)出租成本 17技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本 18出租固定資產(chǎn)成本 19出租、出借包裝物成本 20其他 21三、自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷售的成本 22合計(jì)（1+14+21） 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表五工資薪金和職工福利費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 金額單位：元非工效掛鉤企業(yè)工效 掛鉤企業(yè)行項(xiàng)目工資 三項(xiàng)費(fèi)用行次項(xiàng) 目工資 三項(xiàng)費(fèi)用次薪金福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)小計(jì)薪金福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)小計(jì) 12345=2+3+4 12345=2+3+41生產(chǎn)成本 ﹡﹡ 1生產(chǎn)成本 ﹡﹡ 2制造費(fèi)用 ﹡﹡ 2制造費(fèi)用 ﹡﹡ 3銷售(營(yíng)業(yè))費(fèi)用 ﹡﹡ 3銷售(營(yíng)業(yè))費(fèi)用 ﹡﹡ 4管理費(fèi)用 4管理費(fèi)用 5在建工程 ﹡﹡ 5在建工程 ﹡﹡ 6合計(jì) 6合計(jì) 7實(shí)際發(fā)放數(shù) 7實(shí)際發(fā)放數(shù) 8本期核準(zhǔn)計(jì)稅人數(shù) 8其中：動(dòng)用結(jié)余數(shù)老結(jié)余 9本期稅前扣除限額 9新結(jié)余 10本期納稅調(diào)增額 10本期納稅調(diào)增數(shù) 11本期納稅調(diào)減數(shù) 12當(dāng)年結(jié)余數(shù) 13加：以前年度結(jié)余數(shù)老結(jié)余 14新結(jié)余 15減：當(dāng)年動(dòng)用結(jié)余數(shù)老結(jié)余 16新結(jié)余 17本期累計(jì)結(jié)余數(shù)老結(jié)余 18新結(jié)余 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表六 資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表 金額單位:元 資產(chǎn)類別本期計(jì)提折舊攤銷的資產(chǎn)平均原值或折余價(jià)值本期資產(chǎn)折舊或攤銷額應(yīng)予調(diào)整的金額本期資產(chǎn)計(jì)稅成本允許稅前扣除的折舊或攤銷額本期納稅調(diào)整增加額本期轉(zhuǎn)回以前年度確認(rèn)的時(shí)間性差異可抵減時(shí)間性差異的計(jì)算 小計(jì) 計(jì)入制造費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)入在建工程資產(chǎn)平均價(jià)值折舊攤銷本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的折舊或攤銷以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額本年稅前扣除額累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除或攤銷 123456789101112131415161固定資產(chǎn)小計(jì) 2房屋建筑屋 3機(jī)器設(shè)備 4電子設(shè)備運(yùn)輸工具
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