企業(yè)所得稅納稅申報(bào)明細(xì)表(參考版)
2025-07-03 17:42本頁(yè)面
【正文】 注冊(cè)稅務(wù)師簽字： 中介機(jī)構(gòu)簽章：填報(bào)日期： 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表一： 銷售（營(yíng)業(yè)）收入明細(xì)表 金額單位：元行次項(xiàng) 目金 額1一、基本業(yè)務(wù)收入（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2工業(yè)制造業(yè)務(wù)收入 3商業(yè)流通業(yè)務(wù)收入 4施工業(yè)務(wù)收入 5房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)收入 6旅游飲食服務(wù)收入 7運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入 8郵政通信業(yè)務(wù)收入 9金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 10對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)收入 11電影新聞出版業(yè)務(wù)收入 12農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 13其他基本業(yè)務(wù)收入 14二、其他業(yè)務(wù)收入(15+16+……+20) 15（1）、材料銷售、代購(gòu)代銷、受托代銷等收入 16（2）無(wú)形資產(chǎn)出租收入 17（3）技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入 18（4）固定資產(chǎn)出租收入 19（5）出租、出借包裝物的收入（含逾期押金） 20（6）其他 21三、自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷售的收入 22銷售（營(yíng)業(yè)）收入合計(jì)（1+14+21） 40 / 40企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表二 投資（轉(zhuǎn)讓）所得（損失）明細(xì)表 金額單位：元 投資種類被投資被投資占被投持有收益(股息所得)處置收益(轉(zhuǎn)讓所得) 企業(yè)企業(yè)資企業(yè)現(xiàn)金股票其他應(yīng)計(jì)小計(jì)已納稅額轉(zhuǎn)讓凈收入投資轉(zhuǎn)讓成本利得或損失 所在地適用權(quán)益 股利（收）初始投資成本投資成本收回 其他小計(jì) 稅率比例股利 利息 1234567891011121314151短期投資（2+3+…+6）﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 2股票轉(zhuǎn)讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 3債券轉(zhuǎn)讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 4其他所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡5長(zhǎng)期股權(quán)投資所得（6+10）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 6股權(quán)投資所得（補(bǔ)稅）小計(jì)（7＋8＋9）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 7 ﹡ ﹡ 8 ﹡ ﹡ 9 ﹡ ﹡ 10股權(quán)投資所得（不補(bǔ)稅）小計(jì)（11＋12）﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 11 ﹡ ﹡ 12 ﹡ ﹡ 13長(zhǎng)期債權(quán)投資（14+…+16）﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 14免稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 15應(yīng)稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 16 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 17合計(jì)(1+5+13) ﹡ ﹡ 注： 股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失=5行15列(負(fù)數(shù) ) 股權(quán)投資收益=5行8列 股權(quán)投資損失本期納稅調(diào)整額=注1注2 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表三 其他收入明細(xì)表 金額單位：元 行次項(xiàng) 目金 額1債務(wù)重組收益 2非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資凈收益 3收取的總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)收入 4取得的各種價(jià)內(nèi)外基金、收費(fèi)及附加 5三年以上確實(shí)無(wú)法支付的應(yīng)付帳款 6轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)收益 7收回已在稅前核銷的呆 (壞)帳 8 接受捐贈(zèng)的資產(chǎn)
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