企業(yè)所得稅納稅申報明細表(編輯修改稿)
2025-07-27 17:42 本頁面
【文章內容簡介】 成本 ﹡﹡ 2制造費用 ﹡﹡ 2制造費用 ﹡﹡ 3銷售(營業(yè))費用 ﹡﹡ 3銷售(營業(yè))費用 ﹡﹡ 4管理費用 4管理費用 5在建工程 ﹡﹡ 5在建工程 ﹡﹡ 6合計 6合計 7實際發(fā)放數 7實際發(fā)放數 8本期核準計稅人數 8其中：動用結余數老結余 9本期稅前扣除限額 9新結余 10本期納稅調增額 10本期納稅調增數 11本期納稅調減數 12當年結余數 13加：以前年度結余數老結余 14新結余 15減：當年動用結余數老結余 16新結余 17本期累計結余數老結余 18新結余 企業(yè)所得稅納稅申報表附表六 資產折舊、攤銷明細表 金額單位:元 資產類別本期計提折舊攤銷的資產平均原值或折余價值本期資產折舊或攤銷額應予調整的金額本期資產計稅成本允許稅前扣除的折舊或攤銷額本期納稅調整增加額本期轉回以前年度確認的時間性差異可抵減時間性差異的計算 小計 計入制造費用計入管理費用計入營業(yè)費用計入在建工程資產平均價值折舊攤銷本年結轉以后年度扣除的折舊或攤銷以前年度結轉額本年稅前扣除額累計結轉以后年度扣除或攤銷 123456789101112131415161固定資產小計 2房屋建筑屋 3機器設備 4電子設備運輸工具 5無形資產小計 6專利權 7非專利技術 8商標權 9著作權 10土地使用權 11商譽 ﹡ 12其他 13其他資產小計 14開辦費 15長期待攤費 16其他 17合計 企業(yè)所得稅納稅申報表附表七廣告費支出明細表金額單位：元行次廣告類型金額1廣播電視廣告2報刊雜志廣告3其他媒體廣告4合計(1+2+3)5其中：不符合條件的廣告費支出6本年計算廣告費扣除限額的銷售(營業(yè))收入7稅法規(guī)定的扣除率8本年廣告費扣除限額(67)9本年廣告費支出納稅調整額［當(45)≤8，本行=5行；當(45)＞8，本行=48］10本年結轉以后年度扣除額［當(45)＞8，本行=(45)8，當
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