企業(yè)所得稅納稅申報明細表(編輯修改稿)
2025-07-27 17:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 成本 ﹡﹡ 2制造費用 ﹡﹡ 2制造費用 ﹡﹡ 3銷售(營業(yè))費用 ﹡﹡ 3銷售(營業(yè))費用 ﹡﹡ 4管理費用 4管理費用 5在建工程 ﹡﹡ 5在建工程 ﹡﹡ 6合計 6合計 7實際發(fā)放數(shù) 7實際發(fā)放數(shù) 8本期核準計稅人數(shù) 8其中：動用結(jié)余數(shù)老結(jié)余 9本期稅前扣除限額 9新結(jié)余 10本期納稅調(diào)增額 10本期納稅調(diào)增數(shù) 11本期納稅調(diào)減數(shù) 12當年結(jié)余數(shù) 13加：以前年度結(jié)余數(shù)老結(jié)余 14新結(jié)余 15減：當年動用結(jié)余數(shù)老結(jié)余 16新結(jié)余 17本期累計結(jié)余數(shù)老結(jié)余 18新結(jié)余 企業(yè)所得稅納稅申報表附表六 資產(chǎn)折舊、攤銷明細表 金額單位:元 資產(chǎn)類別本期計提折舊攤銷的資產(chǎn)平均原值或折余價值本期資產(chǎn)折舊或攤銷額應(yīng)予調(diào)整的金額本期資產(chǎn)計稅成本允許稅前扣除的折舊或攤銷額本期納稅調(diào)整增加額本期轉(zhuǎn)回以前年度確認的時間性差異可抵減時間性差異的計算 小計 計入制造費用計入管理費用計入營業(yè)費用計入在建工程資產(chǎn)平均價值折舊攤銷本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的折舊或攤銷以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額本年稅前扣除額累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除或攤銷 123456789101112131415161固定資產(chǎn)小計 2房屋建筑屋 3機器設(shè)備 4電子設(shè)備運輸工具 5無形資產(chǎn)小計 6專利權(quán) 7非專利技術(shù) 8商標權(quán) 9著作權(quán) 10土地使用權(quán) 11商譽 ﹡ 12其他 13其他資產(chǎn)小計 14開辦費 15長期待攤費 16其他 17合計 企業(yè)所得稅納稅申報表附表七廣告費支出明細表金額單位：元行次廣告類型金額1廣播電視廣告2報刊雜志廣告3其他媒體廣告4合計(1+2+3)5其中：不符合條件的廣告費支出6本年計算廣告費扣除限額的銷售(營業(yè))收入7稅法規(guī)定的扣除率8本年廣告費扣除限額(67)9本年廣告費支出納稅調(diào)整額［當(45)≤8，本行=5行；當(45)＞8，本行=48］10本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額［當(45)＞8，本行=(45)8，當
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