【正文】 要求?！渡a(chǎn)任務(wù)通知單》及庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》,并經(jīng)供銷部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)內(nèi)容如有變化時(shí)，應(yīng)隨時(shí)調(diào)整并再審批。5. 在與供方合作中,現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)對(duì)其提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理,每年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)。6)當(dāng)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合要求時(shí), 應(yīng)對(duì)其采取措施或考慮取消其的供方資格 Q/XT 0012012 　　　 　　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼273. 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制方式及程度，應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。5)評(píng)價(jià)人員按要求對(duì)供方情況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，形成《供方評(píng)價(jià)記錄》,將確定的合格供方匯總,部門主管批準(zhǔn)后,成為合格供方。2)由供銷部對(duì)生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸供方的評(píng)價(jià),對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、保證能力、交付能力以及倉(cāng)儲(chǔ)方場(chǎng)地、服務(wù)能力以及運(yùn)輸方資質(zhì)、運(yùn)輸能力、設(shè)備能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》；3)由供銷部確定合格供方。 2)一般采購(gòu)產(chǎn)品:構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分,一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或略有影響,但可采取措施予以糾正的產(chǎn)品。 采購(gòu)過程價(jià)及控制的依據(jù)。3)在業(yè)務(wù)處理過程中及產(chǎn)品交付后，及時(shí)收集顧客反饋信息，包括顧客滿意或投訴相關(guān)的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門,尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。3)供銷部確保相關(guān)部門和文件得到及時(shí)傳遞和修改，并保存評(píng)審及其后續(xù)措施記錄。1)顧客對(duì)產(chǎn)品要求變更時(shí)或有必要進(jìn)行合約變更時(shí),供銷部應(yīng)與顧客進(jìn)行協(xié)商并調(diào)整。c）雙方合約內(nèi)容擬訂后，由總經(jīng)理簽定合同。1)評(píng)審分類 a）一般合同的評(píng)審：定型產(chǎn)品對(duì)其產(chǎn)品特性及要求的評(píng)審 b）特殊合同的評(píng)審: 特殊要求產(chǎn)品合同的評(píng)審2)評(píng)審的原則及方式a)供銷部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品有關(guān)要求的信息。，并應(yīng)確保：，包括對(duì)顧客口頭要求的確認(rèn)；?！? 3 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 與顧客有關(guān)過程 供銷部收集產(chǎn)品相關(guān)要求,接受訂單或合同前應(yīng)確定以下內(nèi)容: 1 顧客規(guī)定的要求，包括承載在文件上的產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付過程及交付后活動(dòng)的要求。1)對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃。1)與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進(jìn)行，而必須與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及職責(zé)和資源管理要求等來進(jìn)行。 3)為使產(chǎn)品符合要求,明確驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。包括識(shí)別產(chǎn)品特性，明確產(chǎn)品目標(biāo)和質(zhì)量要求，并應(yīng)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求。崗位任職資格培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄計(jì)算機(jī)使用管理守則 Q/XT 0012012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼25，確保策劃的輸出方式適用于公司運(yùn)行方式。,生產(chǎn)中防止污染環(huán)境,保障職業(yè)衛(wèi)生和安全。2)生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)人員每月對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行記錄并匯報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行處理。、維護(hù)、處置1)各部門應(yīng)按要求使用辦公設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)管理,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時(shí),及時(shí)通知綜合辦公室。、驗(yàn)收 1)供銷部通過市場(chǎng)調(diào)研,對(duì)市場(chǎng)同類產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。還包括：生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、試驗(yàn)室。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄由人力資源部存檔。，不斷提高員工質(zhì)量、顧客意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到本職工作的重要性,為公司質(zhì)量管理體系做出貢獻(xiàn)。,對(duì)特殊操作工種應(yīng)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。4)外訓(xùn)人員資料進(jìn)行存檔管理。3) 培訓(xùn)過程及結(jié)果由人事管理員記錄在《培訓(xùn)記錄》上并存檔。1) 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)方式、講師、時(shí)間、課時(shí)、培訓(xùn)對(duì)象、效果評(píng)估方式等內(nèi)容。 人力資源 總則綜合辦識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，編制《崗位任職資格》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施人力資源管理，使其能夠勝任。5 相關(guān)文件 質(zhì)量目標(biāo)分解與考核6 相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 Q/XT 0012012 　　　 　　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼2保持、持續(xù)改進(jìn)其有效性,滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。，并保存記錄。：包括以下幾方面有關(guān)的決定和措施：A 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)，包括方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程及顧客滿意結(jié)果的評(píng)價(jià)以及體系運(yùn)行過程的改進(jìn)要求；B 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評(píng)價(jià)及改進(jìn)；C 體系運(yùn)行所需資源的需求情況。，綜合辦公室將批準(zhǔn)的《管理評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)給各部門，各相關(guān)人員按照要求準(zhǔn)備評(píng)審輸入資料，評(píng)審會(huì)議召開前三天，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、人員等內(nèi)容通知各部門，并將各部門準(zhǔn)備的資料進(jìn)行收集、整理。F 人才的管理和培訓(xùn)工作完成的總結(jié)。 ：A 管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及變更情況；審核結(jié)果。3.《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：A 評(píng)審目的、范圍；b)評(píng)審組織及參加人員；c)評(píng)審內(nèi)容；d)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；B 評(píng)審時(shí)間安排。 管理評(píng)審，間隔不超過12個(gè)月，由綜合辦公室編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。包括：文件；會(huì)議。 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的職責(zé)，權(quán)限方面進(jìn)行溝通。 Q/XT 0012012 　　　 　　 　質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼21 a按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。通過適宜的方式使各部門之間了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限具有確定的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定船用產(chǎn)品制造廠內(nèi)給部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，包括具有質(zhì)量檢驗(yàn)和控制職能人員的職責(zé)和資格。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯監(jiān)督管理； H質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的監(jiān)督管理負(fù)責(zé)對(duì)入、出庫(kù)的管理。對(duì)服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)與顧客溝通,對(duì)顧客滿意進(jìn)行測(cè)量； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與開拓；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的標(biāo)示和防護(hù)工作； G供銷部 負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的引進(jìn)和管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)制定公司的全年培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)公司的人才引進(jìn)招聘和管理工作；Q/XT 0012012 　　　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼20負(fù)責(zé)制定各部門的崗位任職要求。負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，對(duì)體系運(yùn)行中不符合及其改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 對(duì)公司體系文件和記錄歸口管理； 協(xié)助管理者代表制定質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)督考核； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決主管工作中問題；C綜合辦公室 對(duì)分管工作范圍質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；主持管理評(píng)審，決策重大經(jīng)營(yíng)和環(huán)境活動(dòng)。提供體系運(yùn)行所需資源； 任命管理者代表，規(guī)定其在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限； 職責(zé)權(quán)限和溝通A總經(jīng)理 c)現(xiàn)有體系文件未覆蓋的特殊事項(xiàng)。3）進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī):a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立改進(jìn)質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理應(yīng)確保：1）對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并形成文件，以滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)發(fā)展需要。a由綜合辦公室組織各部門對(duì)公司目標(biāo)按工作內(nèi)容進(jìn)行分解,編制《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； Q/XT 0012012 　　　 　　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼19b通過宣傳培訓(xùn)使全體員工理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。保證質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)施。當(dāng)內(nèi)部環(huán)境變化導(dǎo)致宗旨、方向、顧客要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評(píng)審修訂。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并通過以下活動(dòng)確保顧客的需求和期望得到確定和滿足；b供銷部通過與顧客直接溝通、接收信息等方式確定和評(píng)審顧客的需求和期望；c確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司可實(shí)現(xiàn)和可理解的要求，并在公司內(nèi)部相關(guān)層次進(jìn)行傳遞和溝通；d通過對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制和必要資源的提供，確保顧客的需求和期望得到滿足；e根據(jù)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量和分析，進(jìn)行決策和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。文件控制程序記錄控制程序法律法規(guī)匯編6. 相關(guān)記錄文件登記臺(tái)帳 文件更改、作廢申請(qǐng)書外部文件接收臺(tái)帳記錄登記表 Q/XT 0012012 　　　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼18 管理承諾總經(jīng)理通過本手冊(cè)承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過以下活動(dòng)對(duì)其承諾提供證據(jù)：a通過培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳資料等多種方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針并進(jìn)行宣傳，使全體員工理解。(2)對(duì)需保留的記錄,應(yīng)在指定場(chǎng)所保存。(1)相關(guān)部門查閱質(zhì)量記錄須經(jīng)保管人員同意，在記錄的存放地點(diǎn)查閱；(2)外部人員查閱時(shí)，由保管人員取出，用后放回原處；客戶若有要求時(shí)，經(jīng)部門主管或文件管理主管批準(zhǔn)后，可以提交復(fù)印件。(3)應(yīng)在規(guī)定的記錄保存期限內(nèi)，綜合辦公室妥善保管。(3)外來的記錄如為傳真件，應(yīng)先復(fù)印再歸檔保管，以免過一段時(shí)間后不易確認(rèn)。(1)各部門應(yīng)把所有記錄分類，按順序分類整理，存放于本部門的檔案柜并注意保持,檔案柜應(yīng)通風(fēng)和干燥，以防止丟失、受潮、損毀。(1)表格一般應(yīng)包括：表格名稱、編號(hào)、記錄內(nèi)容等； Q/XT 0012012 　 　　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼17(2)表格的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按照附錄1規(guī)定執(zhí)行。2. 適用范圍：程序適用于本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、保管、貯存、檢索和處置管理。，由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)外來文件進(jìn)行評(píng)審,以確認(rèn)其適宜性、有效性。、法規(guī)及其他要求文件的管理(1) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；(2) 上級(jí)主管部門有關(guān)產(chǎn)品要求文件；(3) 上級(jí)公司有關(guān)要求；、跟蹤、登記、分發(fā)外來文件，并形成《法律法規(guī)匯編》每半年進(jìn)行一次跟蹤，并及時(shí)更新。(5)凡不適用、作廢、失效的文件由綜合辦公室收回并記錄，管理者代表確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施銷毀并記錄在臺(tái)帳中。換頁(yè)：文件同一頁(yè)劃改5次后，撤下原頁(yè)換上新頁(yè)。劃改：在文件需更改處，用鋼筆在原文件上劃一直線，寫上更改后的文字、更改人及更改時(shí)間。(2)修改文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合辦公室統(tǒng)一收回實(shí)施更改或處置后，發(fā)到各使用部門，并將文件更改內(nèi)容填入更改履歷中，同時(shí)更改修改碼。當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，更換后仍使用原分發(fā)號(hào)，發(fā)放新文件同時(shí)收回破損文件；若文件丟失，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放時(shí)應(yīng)在《文件登記臺(tái)帳》中予以注明，丟失文件的原分發(fā)號(hào)作廢，補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)。(4)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能獲得并使用現(xiàn)行版本文件。(2)文件發(fā)放應(yīng)記錄于臺(tái)帳中并注明接收部門，批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人簽字，以便追溯。(2)文件分為“受控”和“非受控”，凡臺(tái)帳登錄文件均為受控文件；對(duì)非受控文件無需跟蹤管理。(5)每年內(nèi)審和管理評(píng)審中,管理者代表組織各部門對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修訂,并再次審批,以確保文件適宜性和充分性。(3)作業(yè)文件及記錄樣式由各使用部門提出，經(jīng)主管部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。、評(píng)審、批準(zhǔn)與發(fā)布(1)質(zhì)量方針由總經(jīng)理策劃提出，質(zhì)量目標(biāo)由各部門提出并討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3．職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè),程序文件。 文件控制程序（XT/CXOI）1. 目的通過文件控制確保本公司質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求，并且在指定的工作崗位上可獲得有關(guān)文件的有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件適宜性和充分性。:第一級(jí)別：質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)第二級(jí)別：作業(yè)文件 第三級(jí)別：質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè):(1