【正文】 要求?！渡a(chǎn)任務(wù)通知單》及庫存情況，編制《采購計劃》,并經(jīng)供銷部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂采購合同，采購內(nèi)容如有變化時，應(yīng)隨時調(diào)整并再審批。5. 在與供方合作中,現(xiàn)場人員應(yīng)對其提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理,每年進(jìn)行一次再評價。6)當(dāng)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合要求時, 應(yīng)對其采取措施或考慮取消其的供方資格 Q/XT 0012012 　　　 　　 質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼273. 對供方及采購的產(chǎn)品控制方式及程度，應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。5)評價人員按要求對供方情況進(jìn)行調(diào)查評價，形成《供方評價記錄》,將確定的合格供方匯總,部門主管批準(zhǔn)后,成為合格供方。2)由供銷部對生產(chǎn)、倉儲和運輸供方的評價,對生產(chǎn)設(shè)備、保證能力、交付能力以及倉儲方場地、服務(wù)能力以及運輸方資質(zhì)、運輸能力、設(shè)備能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價，具體執(zhí)行《供方評價準(zhǔn)則》；3)由供銷部確定合格供方。 2)一般采購產(chǎn)品:構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分,一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或略有影響,但可采取措施予以糾正的產(chǎn)品。 采購過程價及控制的依據(jù)。3)在業(yè)務(wù)處理過程中及產(chǎn)品交付后，及時收集顧客反饋信息，包括顧客滿意或投訴相關(guān)的內(nèi)容應(yīng)及時傳遞到相關(guān)部門,尋求改進(jìn)的機(jī)會。3)供銷部確保相關(guān)部門和文件得到及時傳遞和修改，并保存評審及其后續(xù)措施記錄。1)顧客對產(chǎn)品要求變更時或有必要進(jìn)行合約變更時,供銷部應(yīng)與顧客進(jìn)行協(xié)商并調(diào)整。c）雙方合約內(nèi)容擬訂后，由總經(jīng)理簽定合同。1)評審分類 a）一般合同的評審：定型產(chǎn)品對其產(chǎn)品特性及要求的評審 b）特殊合同的評審: 特殊要求產(chǎn)品合同的評審2)評審的原則及方式a)供銷部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品有關(guān)要求的信息。，并應(yīng)確保：，包括對顧客口頭要求的確認(rèn)；?！? 3 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 與顧客有關(guān)過程 供銷部收集產(chǎn)品相關(guān)要求,接受訂單或合同前應(yīng)確定以下內(nèi)容: 1 顧客規(guī)定的要求，包括承載在文件上的產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付過程及交付后活動的要求。1)對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計劃。1)與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進(jìn)行，而必須與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及職責(zé)和資源管理要求等來進(jìn)行。 3)為使產(chǎn)品符合要求,明確驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)。包括識別產(chǎn)品特性，明確產(chǎn)品目標(biāo)和質(zhì)量要求，并應(yīng)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求。崗位任職資格培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄計算機(jī)使用管理守則 Q/XT 0012012 質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼25，確保策劃的輸出方式適用于公司運行方式。,生產(chǎn)中防止污染環(huán)境,保障職業(yè)衛(wèi)生和安全。2)生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場人員每月對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行記錄并匯報有關(guān)部門進(jìn)行處理。、維護(hù)、處置1)各部門應(yīng)按要求使用辦公設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)管理,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時,及時通知綜合辦公室。、驗收 1)供銷部通過市場調(diào)研,對市場同類產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。還包括：生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)車間、倉庫、試驗室。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄由人力資源部存檔。，不斷提高員工質(zhì)量、顧客意識，使其認(rèn)識到本職工作的重要性,為公司質(zhì)量管理體系做出貢獻(xiàn)。,對特殊操作工種應(yīng)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。4)外訓(xùn)人員資料進(jìn)行存檔管理。3) 培訓(xùn)過程及結(jié)果由人事管理員記錄在《培訓(xùn)記錄》上并存檔。1) 培訓(xùn)計劃應(yīng)包括：培訓(xùn)方式、講師、時間、課時、培訓(xùn)對象、效果評估方式等內(nèi)容。 人力資源 總則綜合辦識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，編制《崗位任職資格》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實施人力資源管理，使其能夠勝任。5 相關(guān)文件 質(zhì)量目標(biāo)分解與考核6 相關(guān)記錄管理評審計劃 管理評審報告 Q/XT 0012012 　　　 　　 質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼2保持、持續(xù)改進(jìn)其有效性,滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。，并保存記錄。：包括以下幾方面有關(guān)的決定和措施：A 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價，包括方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程及顧客滿意結(jié)果的評價以及體系運行過程的改進(jìn)要求；B 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評價及改進(jìn)；C 體系運行所需資源的需求情況。，綜合辦公室將批準(zhǔn)的《管理評審計劃》下發(fā)給各部門，各相關(guān)人員按照要求準(zhǔn)備評審輸入資料，評審會議召開前三天，將評審會議的時間、地點、人員等內(nèi)容通知各部門，并將各部門準(zhǔn)備的資料進(jìn)行收集、整理。F 人才的管理和培訓(xùn)工作完成的總結(jié)。 ：A 管理者代表負(fù)責(zé)匯報質(zhì)量管理體系運行及變更情況；審核結(jié)果。3.《管理評審計劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：A 評審目的、范圍；b)評審組織及參加人員；c)評審內(nèi)容；d)評審準(zhǔn)備工作要求；B 評審時間安排。 管理評審，間隔不超過12個月，由綜合辦公室編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。包括：文件；會議。 對質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的職責(zé)，權(quán)限方面進(jìn)行溝通。 Q/XT 0012012 　　　 　　 　質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼21 a按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實施和保持質(zhì)量管理體系；b 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。通過適宜的方式使各部門之間了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限具有確定的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定船用產(chǎn)品制造廠內(nèi)給部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，包括具有質(zhì)量檢驗和控制職能人員的職責(zé)和資格。 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識和可追溯監(jiān)督管理； H質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制采購計劃；負(fù)責(zé)編制合格供方評價準(zhǔn)則；負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品的監(jiān)督管理負(fù)責(zé)對入、出庫的管理。對服務(wù)質(zhì)量活動進(jìn)行監(jiān)督，制定并實施改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)與顧客溝通,對顧客滿意進(jìn)行測量； 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與開拓；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)的標(biāo)示和防護(hù)工作； G供銷部 負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的引進(jìn)和管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)和對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)制定公司的全年培訓(xùn)計劃。負(fù)責(zé)公司的人才引進(jìn)招聘和管理工作；Q/XT 0012012 　　　 質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼20負(fù)責(zé)制定各部門的崗位任職要求。負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，對體系運行中不符合及其改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗證； 對公司體系文件和記錄歸口管理； 協(xié)助管理者代表制定質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)督考核； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決主管工作中問題；C綜合辦公室 對分管工作范圍質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；主持管理評審，決策重大經(jīng)營和環(huán)境活動。提供體系運行所需資源； 任命管理者代表，規(guī)定其在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限； 職責(zé)權(quán)限和溝通A總經(jīng)理 c)現(xiàn)有體系文件未覆蓋的特殊事項。3）進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī):a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立改進(jìn)質(zhì)量管理體系。總經(jīng)理應(yīng)確保：1）對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并形成文件，以滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)發(fā)展需要。a由綜合辦公室組織各部門對公司目標(biāo)按工作內(nèi)容進(jìn)行分解,編制《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施； Q/XT 0012012 　　　 　　 質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼19b通過宣傳培訓(xùn)使全體員工理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。保證質(zhì)量目標(biāo)的落實和實施。當(dāng)內(nèi)部環(huán)境變化導(dǎo)致宗旨、方向、顧客要求發(fā)生變化時，應(yīng)對質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評審修訂。 以顧客為關(guān)注焦點a總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并通過以下活動確保顧客的需求和期望得到確定和滿足；b供銷部通過與顧客直接溝通、接收信息等方式確定和評審顧客的需求和期望；c確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司可實現(xiàn)和可理解的要求，并在公司內(nèi)部相關(guān)層次進(jìn)行傳遞和溝通；d通過對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制和必要資源的提供，確保顧客的需求和期望得到滿足；e根據(jù)對顧客滿意度的測量和分析，進(jìn)行決策和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。文件控制程序記錄控制程序法律法規(guī)匯編6. 相關(guān)記錄文件登記臺帳 文件更改、作廢申請書外部文件接收臺帳記錄登記表 Q/XT 0012012 　　　 質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼18 管理承諾總經(jīng)理通過本手冊承諾建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過以下活動對其承諾提供證據(jù)：a通過培訓(xùn)、會議、宣傳資料等多種方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針并進(jìn)行宣傳，使全體員工理解。(2)對需保留的記錄,應(yīng)在指定場所保存。(1)相關(guān)部門查閱質(zhì)量記錄須經(jīng)保管人員同意，在記錄的存放地點查閱；(2)外部人員查閱時，由保管人員取出，用后放回原處；客戶若有要求時，經(jīng)部門主管或文件管理主管批準(zhǔn)后，可以提交復(fù)印件。(3)應(yīng)在規(guī)定的記錄保存期限內(nèi)，綜合辦公室妥善保管。(3)外來的記錄如為傳真件，應(yīng)先復(fù)印再歸檔保管，以免過一段時間后不易確認(rèn)。(1)各部門應(yīng)把所有記錄分類，按順序分類整理，存放于本部門的檔案柜并注意保持,檔案柜應(yīng)通風(fēng)和干燥，以防止丟失、受潮、損毀。(1)表格一般應(yīng)包括：表格名稱、編號、記錄內(nèi)容等； Q/XT 0012012 　 　　 質(zhì)量手冊文件編號Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實施日期2012/01/01頁碼17(2)表格的標(biāo)識、編號按照附錄1規(guī)定執(zhí)行。2. 適用范圍：程序適用于本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、保管、貯存、檢索和處置管理。，由管理者代表組織相關(guān)部門對外來文件進(jìn)行評審,以確認(rèn)其適宜性、有效性。、法規(guī)及其他要求文件的管理(1) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；(2) 上級主管部門有關(guān)產(chǎn)品要求文件；(3) 上級公司有關(guān)要求；、跟蹤、登記、分發(fā)外來文件，并形成《法律法規(guī)匯編》每半年進(jìn)行一次跟蹤，并及時更新。(5)凡不適用、作廢、失效的文件由綜合辦公室收回并記錄，管理者代表確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實施銷毀并記錄在臺帳中。換頁：文件同一頁劃改5次后，撤下原頁換上新頁。劃改：在文件需更改處，用鋼筆在原文件上劃一直線，寫上更改后的文字、更改人及更改時間。(2)修改文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合辦公室統(tǒng)一收回實施更改或處置后，發(fā)到各使用部門，并將文件更改內(nèi)容填入更改履歷中，同時更改修改碼。當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，更換后仍使用原分發(fā)號，發(fā)放新文件同時收回破損文件；若文件丟失，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放時應(yīng)在《文件登記臺帳》中予以注明，丟失文件的原分發(fā)號作廢，補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號。(4)質(zhì)量管理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能獲得并使用現(xiàn)行版本文件。(2)文件發(fā)放應(yīng)記錄于臺帳中并注明接收部門，批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人簽字，以便追溯。(2)文件分為“受控”和“非受控”，凡臺帳登錄文件均為受控文件；對非受控文件無需跟蹤管理。(5)每年內(nèi)審和管理評審中,管理者代表組織各部門對體系文件進(jìn)行評審,必要時進(jìn)行修訂,并再次審批,以確保文件適宜性和充分性。(3)作業(yè)文件及記錄樣式由各使用部門提出，經(jīng)主管部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。、評審、批準(zhǔn)與發(fā)布(1)質(zhì)量方針由總經(jīng)理策劃提出，質(zhì)量目標(biāo)由各部門提出并討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3．職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊,程序文件。 文件控制程序（XT/CXOI）1. 目的通過文件控制確保本公司質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求，并且在指定的工作崗位上可獲得有關(guān)文件的有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件適宜性和充分性。:第一級別：質(zhì)量手冊(含程序文件)第二級別：作業(yè)文件 第三級別：質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊:(1