【正文】 制訂和執(zhí)行合格供方的評價(jià)準(zhǔn)則和評價(jià)方法，并有計(jì)劃地對合格供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考核和評價(jià)，以確保：根據(jù)采購產(chǎn)品對工廠最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類，按分類確定對供方采購產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)方式。7．4 采購7．4．1 采購過程 對采購存過程及供方進(jìn)行控制，確保所有采購資料符合規(guī)定要求，所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程序應(yīng)取決決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。設(shè)計(jì)與開發(fā) 本手冊不包含GB/. 7.. 新產(chǎn)品試制 工廠應(yīng)編制新產(chǎn)品試制過程控制文件,以保證：在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行工藝評審；在新產(chǎn)品試制前進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢查；在試制過程中進(jìn)行首件鑒定；在產(chǎn)品試制完成后進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評審；需生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，按有關(guān)規(guī)定完成生產(chǎn)型（鑒定）準(zhǔn)備；保存試制過程和采取任何措施的記錄；新產(chǎn)品試制的具體要求，編制并執(zhí)行形成文件的程序；7．3．2 相關(guān)程序文件 CX7381 新產(chǎn)品試制控制程序。與顧客有幸 在的過程控制應(yīng)編制和執(zhí)行形成文件的程序。對顧客抱怨要采取糾正措施，以便持續(xù)地滿足顧客要求；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，工廠應(yīng)不斷地征求顧客的意見和要求。評審應(yīng)在工廠向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a） 對銷售合同、研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書，在正式簽約或更改前進(jìn)行評審；b） 制訂評審工作程序，確定參與評審活動(dòng)的部門和人員，以保證評審活動(dòng)得到以落實(shí)；c） 確保合同、研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書中產(chǎn)品的各項(xiàng)要求得到明確的、合適的規(guī)定；d） 與以前表述不一致的合同、研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書的要求已得到解決；e） 確保工廠具有（或通過采取措施后具有）滿足產(chǎn)品要求和合同、研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、訂單或標(biāo)書要求的能力；f） 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保留；g） 產(chǎn)品要求發(fā)生更改，在修訂合同、研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、訂單時(shí)，應(yīng)對修訂的內(nèi)容重新評審，并將更改信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，確保有關(guān)人員獲悉已變更的要求，有關(guān)文件（質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件等）得到相應(yīng)更改；h） 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時(shí)，其相應(yīng)文件的修改應(yīng)征得顧客的同意；i） 若顧客的要求是口頭，沒有形成文件，工廠在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；j） 工廠確定的附加要求也應(yīng)與顧客的要求同時(shí)進(jìn)行評審，并保存相應(yīng)記錄。要求 工廠確定：a） 顧客規(guī)定的要求，包括對交付后活動(dòng)的要求；b） 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d） 由工廠確定的任何附加要求。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 了解顧客的需求和期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意。職責(zé)a） 計(jì)劃生產(chǎn)處負(fù)責(zé)歸口管理，并負(fù)責(zé)編制綜合計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃；b） 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃（產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱）；c） 技術(shù)處負(fù)責(zé)編制工藝總方案、工藝總流程，組織編寫工藝規(guī)程，實(shí)施工藝審查、工藝評審，確定關(guān)鍵過程、確認(rèn)特殊過程；d） 各生產(chǎn)單位、職能部門按規(guī)定要求組織[實(shí)施。6．5．3 相關(guān)程序文件CX6511 質(zhì)量信息控制程序。6．5．2 要求質(zhì)量信息包括與產(chǎn)品有關(guān)的信息和與質(zhì)量有關(guān)的信息。6．4．3 相關(guān)程序文件CX6411工作環(huán)境控制程序 6．5信息 識(shí)別、確定信息需求，為評價(jià)、控制和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，滿足顧客要求。6．4．1 職責(zé)生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)歸口管理。CX6312工藝裝備控制程序。以確保：a） 對建筑物、工作場所、水電供應(yīng)、過程設(shè)備、運(yùn)輸、通信等設(shè)施定期檢修維護(hù)，以保證產(chǎn)品研制、生產(chǎn)正常進(jìn)行；b） 對過程設(shè)備從設(shè)備選型、入廠驗(yàn)收、安裝調(diào)試、鑒定、保養(yǎng)、檢修等實(shí)施全過程控制，并明確有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限；c） 對過程設(shè)備通過合格證或設(shè)備標(biāo)簽管理，明示設(shè)備的狀態(tài)；d） 對過程設(shè)備建立技術(shù)檔案并保留其相關(guān)記錄，以備查詢；e） 對過程設(shè)備的控制應(yīng)制訂和執(zhí)行形成文件的程序。6．3．1 職責(zé)機(jī)動(dòng)副廠長負(fù)責(zé)歸口管理。6．2．4 相關(guān)程序文件 CX6211 人力資源控制程序。6．2．3 要求工廠應(yīng)：a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力要求：b） 對培訓(xùn)教育涉及到的職能部門和生產(chǎn)單位，明確其職責(zé)、任務(wù)和要求；c） 通過多種方式對人員的崗位勝任情況進(jìn)行評價(jià)，采取理論考試、操作考核、業(yè)績評定或考察等方法，驗(yàn)證教育培訓(xùn)或基他措施的有效性；d） 進(jìn)行教育培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e） 建立人員培訓(xùn)教育和考核記錄，包括員工的教育、培訓(xùn)、崗位認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠瑢⒔逃嘤?xùn)資料檔案妥善保存。6．2 人力資源6．2．1 總則確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人作的人員具有所必要的能力，提供必要的培訓(xùn)，使其能勝任職責(zé)所規(guī)定的工作。6．1．2 要求資源是滿足產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系要求能力的重要組成部分，包括人力資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和方法、軟硬件、工作環(huán)境、信息等有形資源和無形資源。6 資源管理 6．1 資源提供 提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意程序度所需的資源。5．6．5 評審輸出 管理評審的輸出包括與下方面有關(guān)的任何決定和措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c） 資源需求。5．6．3 要求a） 最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)管理體系；以 確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；b） 評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需 要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 保留管理評審的記錄；d） 管理評審應(yīng)制訂和執(zhí)行形成文件的程序。評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括工廠現(xiàn)實(shí)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 5．5.．4 組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)圖見附錄1； 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見附錄2； 質(zhì)量管理職能分配表見附錄3。 內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保在工廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括： a）確保工廠的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施和保持； b）向最高管理者報(bào)告工廠在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的方面所取得業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)； c）確保在整個(gè)工廠范圍內(nèi)的所有人員中樹立并不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)。 5．5．1．3．14 產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)隊(duì) a）負(fù)責(zé)各型號(hào)產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸和周轉(zhuǎn)工作； b）負(fù)責(zé)六院和工廠各型號(hào)產(chǎn)品對有關(guān)外單位的裝運(yùn)工作。 5．5．1．3．12 理化測試中心 a）編制產(chǎn)品測試規(guī)程； b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品測試，提供測試數(shù)據(jù)； c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品測試條件有保障。 5．5．1．3．10 財(cái)務(wù)處 a）設(shè)置質(zhì)量成本臺(tái)賬、科目； b）對質(zhì)量成本數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算、分析和報(bào)告報(bào)告。 5．5．1．3．9 勞動(dòng)人事處 a）負(fù)責(zé)人力資源配置； b）負(fù)責(zé)人員能力的確定。 5．5．1．3．7 機(jī)動(dòng)處 a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（硬件軟件）、儀器、工裝的綜合管理； b）制訂并執(zhí)行設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃； c）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、工裝中吊具的檢定和維護(hù)； d）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理； e）負(fù)責(zé)組織新購置設(shè)備和大檢修設(shè)備的驗(yàn)收。 5．5．1．3．5 計(jì)劃生產(chǎn)處 a）負(fù)責(zé)編制年度綜合計(jì)劃、產(chǎn)生計(jì)劃及生產(chǎn)調(diào)度，組織產(chǎn)品服務(wù)工作； b）組織合同評審； c）負(fù)責(zé)組織零部（組）件的進(jìn)廠接收和最終產(chǎn)品的出廠交付工作； d）負(fù)責(zé)組織試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查工作； e）負(fù)責(zé)組織廠際間的產(chǎn)品交接工作； f）負(fù)責(zé)對顧客滿意度的評價(jià)和服務(wù)的歸口管理； g）負(fù)責(zé)技術(shù)改造管理工作。 5．5．1．3．3 技術(shù)處 a）提出采購產(chǎn)品的技術(shù)條件和驗(yàn)收條件，制訂產(chǎn)品標(biāo)示的技術(shù)要求； b）編制工藝方案、工藝流程、組織工藝人員參與設(shè)計(jì)活動(dòng)； c）組織實(shí)施工藝審查、工藝評審、工藝定型、首件鑒定，確定關(guān)鍵過程和特殊過程； d）負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)日常管理，組織編制工藝技術(shù)文件； e）負(fù)責(zé)不合格品審核的日常管理工作； f）負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品工藝消耗定額； g）負(fù)責(zé)組織處理研制生產(chǎn)過程中發(fā)生的工藝技術(shù)問題； h）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有效性管理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化審查。 5．5．1．3 部門職責(zé) 5．5．1．3．1 廠辦公室（綜合檔案室） a）負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理； b）協(xié)助質(zhì)量管理處召開質(zhì)量工作會(huì)議、質(zhì)量復(fù)查和質(zhì)量評審會(huì)議； c）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作和計(jì)算機(jī)軟件的管理工作。 5．5．1．2．29 產(chǎn)品運(yùn)輸人員 a)嚴(yán)格遵守有關(guān)危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)姆ㄒ?guī)和制度； b)嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度； c)按規(guī)定維護(hù)和保養(yǎng)車輛，保證運(yùn)輸使用。5．5．1．2．27 內(nèi)部審核員a） 編制并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量審核日常管理工作；c） 對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不俗不合格品的糾正和預(yù)防措施跟蹤證。5．5．1．2．25 安全管理人員a) 負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行安全管理制度；b) 負(fù)責(zé)編制安全工作計(jì)劃和安全工作要點(diǎn)；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全檢查，對作業(yè)現(xiàn)場和重點(diǎn)崗位進(jìn)行安全監(jiān)控。5．5．1．2．23 售后服務(wù)人員a) 負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場服務(wù)；b) 記錄服務(wù)過程和內(nèi)容；c) 收集、傳遞使用方反饋的信息。5．5．1．2．20 采購人員a) 負(fù)責(zé)編制采購文件、簽訂采購合同；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施采購計(jì)劃；c) 參與供方的評價(jià)；d) 組織采購產(chǎn)品的入庫驗(yàn)收；5．5．1．2．21 庫管人員a) 嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度和安全管理制度；b) 填寫和保存產(chǎn)品入庫、貯存和發(fā)放記錄；c) 控制產(chǎn)品貯存環(huán)境，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)示和防護(hù)。5．5．1．2．18 生產(chǎn)調(diào)度人員a) 落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃、安排生產(chǎn)任務(wù)；b) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)準(zhǔn)備、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程、處理生產(chǎn)問題；c) 組織產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)、交接工作。5．5．1．2．16 文件和資料管理人員a) 執(zhí)行文件和資料的管理制度；b) 負(fù)責(zé)文件和資料的更改、分發(fā)、清退和歸檔；c) 負(fù)責(zé)填寫和保存有關(guān)文件和資料的記錄。5．5．1．2．14 測試操作人員a) 嚴(yán)格按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作；b) 對測試數(shù)據(jù)和報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c) 清晰、完整、準(zhǔn)確填寫測試記錄；d) 負(fù)責(zé)測試設(shè)備儀器的日常維護(hù)保養(yǎng)。5．5．1．2．12 計(jì)量管理人員嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法規(guī)和國家有關(guān)制度；建立測量裝置臺(tái)賬，實(shí)行計(jì)量的動(dòng)態(tài)管理；監(jiān)督檢查裝置和測試設(shè)備的使用和周期檢定情況，組織測量裝置的周期送檢；審查和報(bào)批裝置的申購、封存、啟封、報(bào)廢手續(xù)；負(fù)責(zé)對組織在測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的以住測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)。5．5．1．2．10 檢驗(yàn)技術(shù)人員主管各型號(hào)產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)及管理工作；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)文件的審查、會(huì)簽；匯總檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；參與首件鑒定、質(zhì)量復(fù)查、質(zhì)量評審；負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)技術(shù)文件。5．5．1．2．8 質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》和程序文件的動(dòng)態(tài)管理及宣傳；編制質(zhì)量文件；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量復(fù)查、質(zhì)量評審；負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施、不合格品的跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋、上報(bào)工作。5．5．1．2．5 機(jī)動(dòng)副廠長a) 貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)設(shè)備的技術(shù)與管理，負(fù)責(zé)工裝的加工和管理；c) 負(fù)責(zé)動(dòng)力資源保障工作；d) 負(fù)責(zé)審批采購文件，主管供方的評價(jià)工作；e) 負(fù)責(zé)審批采購文件，主管對供方的評價(jià)工作；5．5．1．2．6 總工程師（總工藝師）a) 貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 主管各型號(hào)產(chǎn)品的