【正文】 記錄是進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)的記錄，包括抽樣記錄、原始觀察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)和建立審核路徑有關(guān)信息的記錄、校準(zhǔn)記錄、員工記錄、發(fā)出的每份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的副本等。(1)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP451001(2)《內(nèi)部審核程序》 HBXXQSP451501(3)《管理評(píng)審程序》 HBXXQSP451601(4)《監(jiān)督工作程序》 HBXXQSP420003(5)《質(zhì)量控制和能力驗(yàn)證程序》 HBXXQSP452101記 錄編號(hào)：HBXXQM4514版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁，是我公司在進(jìn)行行政管理、質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持性服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的證實(shí)性文件，它能夠證明和復(fù)現(xiàn)管理體系及檢測(cè)活動(dòng)的運(yùn)行過程。該程序包括預(yù)防措施的啟動(dòng)和控制，須制定、執(zhí)行和監(jiān)控預(yù)防措施計(jì)劃，以減少類似不符合情況的發(fā)生并借機(jī)改進(jìn)。(1)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP451001預(yù)防措施編號(hào)：HBXXQM4510版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁 預(yù)防措施，有助于發(fā)現(xiàn)潛在的不符合工作。因糾正措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。經(jīng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)生不符合工作的根本原因采取相應(yīng)的糾正措施，具體執(zhí)行《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》。必要時(shí)，通知客戶并取消不符合工作。 支持性文件(1)《申訴、投訴處理程序》 HBXXQSP450902(2)《內(nèi)部審核程序》 HBXXQSP451501(3)《管理評(píng)審程序》 HBXXQSP451601(4)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP451001不符合工作的控制編號(hào)：HBXXQM4510版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁 不符合工作的控制。 定期對(duì)申訴、投訴信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成專題報(bào)告提交管理評(píng)審。當(dāng)客戶或相關(guān)方的申訴和投訴涉及到我公司管理體系運(yùn)行的符合性、有效性并經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》組織附加審核。 申訴和投訴的方式包括信函、電話、傳真、電子郵件、面談等。在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。、供應(yīng)品、試劑、消耗材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄，建立并保存《合格供應(yīng)商登記表》，從中選擇供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu) 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品只有在經(jīng)檢查驗(yàn)收確保合格后方可投入使用。設(shè)備的采購(gòu)執(zhí)行《設(shè)備管理程序》。 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品主要包括：1) 檢驗(yàn)檢測(cè)用試劑以及其他消耗材料；2) 設(shè)備、設(shè)施。分包情況應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中清晰標(biāo)注。具體執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序》。(1)《要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》 HBXXQSP450501(2)《檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序》 HBXXQSP450601分包編號(hào)：HBXXQM4506版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁 我公司因工作量大，以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等原因，需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，可分包給其它檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。合同簽訂后任何一方需要修改合同時(shí)，須重新進(jìn)行合同評(píng)審。在征得客戶同意后，選擇合格的分包方，執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序》。簡(jiǎn)易合同由業(yè)務(wù)受理員簽字確認(rèn)，不再另行評(píng)審；招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和正式合同應(yīng)執(zhí)行《要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》。(1)《文件控制程序》 HBXXQSP450401(2)《記錄控制程序》 HBXXQSP451401要求、標(biāo)書和合同評(píng)審編號(hào)：HBXXQM4505版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁、標(biāo)書和合同評(píng)審 我公司的檢驗(yàn)檢測(cè)合同視情況不同分為以下兩類：1) 簡(jiǎn)易合同：按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，在我公司檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍內(nèi)的例行的、常規(guī)的、重復(fù)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)以《檢驗(yàn)檢測(cè)委托單》的形式作為簡(jiǎn)易合同；2) 正式合同：除簡(jiǎn)易合同以外的其它合同。，同一版本的文件可能包括受控和非受控兩種類型。文件的載體包括紙張、計(jì)算機(jī)、磁盤、光盤、影音設(shè)備、膠片等。(1)《保證公正性和誠(chéng)信度的工作程序》 HBXXQSP450301(2)《機(jī)密保護(hù)程序》 HBXXQSP450302(3)《公正性聲明》 HBXXQM1200(4)《保密承諾》 HBXXQM1300(5)《員工行為規(guī)范》 HBXXQM1400文件控制編號(hào)：HBXXQM4504版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁《文件控制程序》。公正與保密編號(hào)：HBXXQM4503版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁 我公司嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公正、獨(dú)立地開展檢測(cè)活動(dòng)；通過《員工行為規(guī)范》、《公正性聲明》和《保證公正性和誠(chéng)信度的工作程序》等措施杜絕任何來自內(nèi)部和/或外部的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的不正當(dāng)?shù)膲毫陀绊懀４夜镜哪芰?、公正性、判斷力或運(yùn)作誠(chéng)信等方面的可信度。(1)《文件控制程序》 HBXXQSP450401(2) 附錄4：程序文件目錄 (3) 附錄5：作業(yè)指導(dǎo)書目錄 (4) 附錄6：管理體系質(zhì)量控制（保證）圖 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HBXXQM4501版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括質(zhì)量方針聲明、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)描述、人員職責(zé)、支持性程序、手冊(cè)管理等。管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 。、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄格式等四個(gè)層次的文件構(gòu)成，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組成詳見本手冊(cè)附錄4《程序文件目錄》和附錄5《作業(yè)指導(dǎo)書目錄》。該管理體系與我公司所開展的檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)，包括行政管理、質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作以及支持性服務(wù)等。 支持性文件(1)《設(shè)備管理程序》 HBXXQSP440001(2)《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 HBXXQSP440002(3)《期間核查程序》 HBXXQSP440003(4)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP440004(5)《量值溯源程序》 HBXXQSP440005(6)《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序》 HBXXQSP450701(7)《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》 HBXXQSP430001管理體系編號(hào)：HBXXQM4500版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁 管理體系我公司建立并有效運(yùn)行管理體系，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信。我公司根據(jù)《期間核查程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查，以維持其可信度。檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，盡可能選擇有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。當(dāng)檢測(cè)結(jié)果不能溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我公司通過設(shè)備比對(duì)、能力驗(yàn)證等方式提供該設(shè)備性能滿意的證據(jù)，或溯源到協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，并保留這些檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。具體執(zhí)行《量值溯源和校準(zhǔn)程序》。在沒有合適的外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)或自身具備條件情況下，可進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)，其條件是：① 有經(jīng)過培訓(xùn)的校準(zhǔn)人員；② 制定了校準(zhǔn)方法（可參考有關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)制定）；③ 有進(jìn)行校準(zhǔn)的合適的環(huán)境條件；④ 有進(jìn)行校準(zhǔn)的參考標(biāo)準(zhǔn)或參考物質(zhì)；⑤ 繪制能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的量值傳遞方框圖（適用時(shí)）；⑥ 評(píng)定校準(zhǔn)結(jié)果的測(cè)量不確定度。1) 凡屬依法管理和強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具送法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)或政府授權(quán)的計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，檢定周期按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行；2) 屬本行業(yè)專用測(cè)量?jī)x器的，實(shí)行外部校準(zhǔn)或內(nèi)部校準(zhǔn)。設(shè)備管理員根據(jù)不同設(shè)備的特點(diǎn)制定維護(hù)計(jì)劃，設(shè)備使用人按照計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備（包括硬件和軟件）維護(hù)，以避免發(fā)生致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。 我公司建立和保持《設(shè)備期間核查程序》，管理需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)可信度的設(shè)備。設(shè)備設(shè)施編號(hào)：HBXXQM4400版本：2016版修改：第0次第 2 頁 共 3 頁 我公司需校準(zhǔn)的所有設(shè)備，應(yīng)使用標(biāo)簽表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，包括上次校準(zhǔn)的日期、再校準(zhǔn)或失效日期，詳見《設(shè)備管理程序》。責(zé)任部門及相關(guān)人員應(yīng)核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限，對(duì)過去進(jìn)行的檢測(cè)工作所造成的影響。條件允許時(shí)應(yīng)將該設(shè)備與其它設(shè)備隔離，直至修復(fù)。該記錄的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新，確保內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和時(shí)效性。 我公司建立并保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的記錄。檢測(cè)人員每次使用設(shè)備前后均應(yīng)對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查并記錄。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入服務(wù)前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以證實(shí)其能夠滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的規(guī)范要求和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 我公司配備有所取得的資質(zhì)認(rèn)定能力范圍內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求的所有抽樣、測(cè)量、檢驗(yàn)、檢測(cè)的設(shè)備。用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施主要包括能源、照明（采光）、采暖、通風(fēng)等，應(yīng)既有利于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開展又滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。采取措施確保實(shí)驗(yàn)室的良好內(nèi)務(wù)，建立和保持《內(nèi)務(wù)管理程序》。 我公司對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和涉及安全的的區(qū)域的進(jìn)入和使用加以控制并正確標(biāo)識(shí)，根據(jù)其特定情況確定控制的范圍。具體執(zhí)行《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》的規(guī)定。我公司檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍內(nèi)影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的環(huán)境條件主要包括溫度、濕度、振動(dòng)、供電、有害氣體等。具體執(zhí)行《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序》。 我公司確保其環(huán)境條件不會(huì)使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無效，且不會(huì)對(duì)所要求的檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。 我公司從事國(guó)家規(guī)定的特定檢驗(yàn)檢測(cè)的人員應(yīng)具有符合相關(guān)法律、行政法規(guī)所規(guī)定的資格。以下情況可視為同等能力： (1) 博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)1年及以上；碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)3年及以上； (2) 大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)5年及以上； (3) 大學(xué)專科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)8年及以上。為確保關(guān)鍵崗位人員不在崗時(shí)各項(xiàng)工作能正常進(jìn)行，我公司指定了其相應(yīng)的代理人，具體代理原則如下：1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理其技術(shù)管理職能；2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其質(zhì)量管理職能；3) 部門負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由其指定的代理人代理其管理職能。質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)我公司管理體系的建立和有效運(yùn)行，總經(jīng)理賦予其能夠保證管理體系得到實(shí)施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。 我公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作；授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針聲明；提供建立和保持管理體系，以及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾和證據(jù)；在我公司內(nèi)部建立確保管理體系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制；將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)給我公司全體員工；確保在管理體系變更時(shí)能有效運(yùn)行。 我公司與所有工作人員建立勞動(dòng)（聘用、錄用）關(guān)系，保留對(duì)與檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員當(dāng)前工作的描述。我公司在《各崗位職責(zé)和部門職責(zé)》（附錄2）中規(guī)定了對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。無證人員不得上崗。具體執(zhí)行《監(jiān)督工作程序》。各崗位任職資格條件詳見本手冊(cè)附錄3。我公司制訂的培訓(xùn)計(jì)劃與須與當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)，并評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，不得同時(shí)在我公司以外的其它檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。 我公司及所有人員對(duì)其在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。我公司通過崗前培訓(xùn)和定期崗位培訓(xùn)確保人員理解他們工作的重要性和相關(guān)性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)。 支持性文件(1)《管理體系要素職能分配表》 HBXXQM1600人員編號(hào)：HBXXQM4200版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 2 頁我公司擁有與所從事的檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。在為客戶提供此類服務(wù)時(shí)，應(yīng)識(shí)別與檢驗(yàn)檢測(cè)工作間潛在的利益沖突。《管理體系要素職能分配表》。. 3我公司下設(shè)材料試驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室和綜合辦，接受湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、湖北省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局的監(jiān)督管理。獨(dú)立對(duì)外開展公路工程的試驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)所出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（2016年1月1日實(shí)施） 《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（2015年8月1日實(shí)施） GB/T 270252008《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》 GB/T 190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T318802015《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》 定義與術(shù)語質(zhì)量手冊(cè)的