【正文】 可選的風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。與質量管理體系有關的相關方要求策劃質量管理體系時，組織應考慮 和 的要求，確定需應對的風險和機遇，以便： a) 確保質量管理體系實現(xiàn)期望的結果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產品、服務符合要求和顧客滿意； c) 預防或減少非預期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境風險和機遇管理記錄；非預期輸出風險：對風險未知，失去機遇。6 策劃 風險和機遇的應對措施(M1)風險和機遇的應對措施—過程分析烏龜圖計算機及網絡； 打印機；復印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責和權限。2 上崗資格證明，具有二年以上工作經驗。10. 完成領導交辦的其它工作。8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，應及時進行處理，處理不了的應做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。6. 交班時發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時無條件迅速返回機房配合工作。3. 執(zhí)行所管轄設備檢修計劃，按時按量完成，并填好記錄表。電工崗位職責1. 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領導安排，除完成日常維修任務外，有計劃地承擔其它工作任務。2 熟悉設備性能，具有二年以上工作經驗。、維修、購買零件要精打細算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。保持機器整潔，及時加油。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。，勤查勤修以防為主。全面掌握好各種機修設備性能，按照設備需求及時保養(yǎng)和維修。3 具有很強的工作責任心。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 維護貯存設施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內物品帳、卡、物一致。3具有較好的質量意識，能認識到自己即是操作者，又是檢驗員。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關工作經驗。6 參與對不合格品的控制。4 對加工設備和測量設備進行維護和保養(yǎng)。按圖紙，工藝和有關要求加工產品，對產品質量負責；2 配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。4 有良好的文字和語言表達能力。2 熟悉ISO9001：2015標準和內部審核工作流程，進行內審員培訓合格上崗。5 對糾正/預防措施計劃驗證其有效性。3 對內審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。內部質量審核員崗位職責1 進行內審的準備工作，編制審核實施計劃和檢查表。3有較強的文字表達能力。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。3 發(fā)現(xiàn)不合格產品時應及時評審或報告以便采取有效的工作流程。檢驗人員崗位職責 1 依據(jù)檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產品、過程產品和最終產品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。3有很強的質量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。9負責產品可追溯性標識的驗證和記錄,負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。7負責實驗室的管理工作。5負責糾正/預防措施和持續(xù)改進的歸口管理。3 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。對不合格產品出公司負責。3較強的公關能力和組織、協(xié)調能力。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。負責公司對工序控制中的人員進行鑒定。8公司制定年度工作綜合計劃,將質量方針、目標按年度分解列入計劃并進行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。6負責基礎設施管理，包括工廠、設施及設備的策劃，做好電力、勞動力等應急計劃準備。4負責組織內部崗位職責與權限的宣貫。2負責公司人力資源管理，對所有從事對質量有影響工作的人員都進行對口培訓,提高員工質量意識和能力。辦公室1主持制定公司的日常管理標準和工作標準,確保這些標準與質量管理體系文件的相容性。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。7負責編制營銷計劃并傳達到有關部門，監(jiān)督實施情況。5負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡。4負責產成品的交付和物資的運輸。2負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧客滿意度調查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關職能部門處理并進行糾正和預防措施的跟蹤驗證。業(yè)務部崗位職責 1負責與產品有關要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。3有較好的協(xié)調和指揮能力。任職資格：1 具有大專以上的文化程度。5負責組織產品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制； 6根據(jù)市場和顧客的需求，負責公司新產品的設計開發(fā)。負責工藝紀律檢查。2負責對公司產品制造過程進行技術指導和監(jiān)督實施。4責任心強，工作認真負責、品德良好。2相關工作經驗2年以上。6負責外購、外協(xié)等款項的支付和應收款登記等工作。4具有經濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。2較強的公關能力和組織、協(xié)調能力。6負責安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產部和業(yè)務部。5對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質。3負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施。 2 負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質量、價格和服務等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。4工作認真負責、道德良好、身體健康。2從事生產工作3年以上的經歷，熟悉服裝生產管理。16搞好文明生產，調動全體職工的積極性，提高經濟效益。14 做好半成品和產成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。12認真做好關鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。11 做好產品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產品的可追溯性。9 按照質量管理體系文件規(guī)定，實施生產過程控制，保證生產現(xiàn)場安全和清潔符合生產要求。7 負責工藝裝備的使用和管理。5 及時掌握生產上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情況。3組織落實各車間的責任制和獎罰制度。生產部崗位職責 1貫徹、執(zhí)行公司的質量方針和質量目標并作為本部門的質量工作準則。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調、團結的能力和素質。3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經濟規(guī)律。任職資格：1具有高中以上的文化程度。7及時表彰在質量工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質量事故的責任者。5 負責本公司資源的合理配置。3制定質量方針和質量目標，批準頒布質量手冊，主持管理評審并對質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。 組織的作用、職責和權限組織架構圖辦公室采購部總經理材料倉庫業(yè)務部成品倉庫生產部注塑車間技術部包裝車間質檢部財務部總經理崗位職責1 負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通工作流程顧客滿意度≥85分準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？ 質量方針本公司的質量方針是以質量管理的基本原則為基礎制定的，是本公司總的質量宗旨和質量方向。公司戰(zhàn)略方向；公司內部、外部宗旨；人力、設備、財力、環(huán)境等資源。過程責任者：總經理過程相關責任：各部門。質量方針；質量目標；公司在明顯位置公示質量方針；對質量管理體系日常運行檢查；過程分析烏龜圖；召開會議、培訓、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求；定期組織管理評審；制定質量獎勵制度；崗位職責； 非預期輸出風險：對質量管理體系不重視。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境最高管理者應通過以下方面證實其對質量管理體系的領導作用與承諾： a) 確保質量方針和質量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質量方針在組織內得到理解和實施； c) 確保質量管理體系要求納入組織的業(yè)務運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達有效的質量管理以及滿足質量管理體系、產品和服務要求的重要性； g) 確保質量管理體系實現(xiàn)預期的輸出； h) 吸納、指導和支持員工參與對質量管理體系的有效性作出貢獻； i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作用。 M8改進注：管理過程與所有過程相關表③職能分配與過程關系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）過程總經理質檢部技術部業(yè)務部生產部辦公室采購部財務部4組織的背景理解組織及其背景●〇〇〇〇〇〇〇理解相關方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇質量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇質量管理體系●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇過程方法●〇〇〇〇〇〇〇5領導作用領導作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇針對質量管理體系的領導作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇針對顧客需求和期望的領導作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇質量方針●〇〇〇〇〇〇〇組織的作用、職責和權限●〇〇〇〇〇〇〇6策劃風險和機遇的應對措施M1●〇〇〇〇〇〇〇質量目標及其實施的策劃M2●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃●〇〇〇〇〇〇〇7支持資源●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇基礎設施S1〇〇〇〇●●〇〇過程環(huán)境S2〇〇〇〇●〇〇〇監(jiān)視和測量設備S3〇●〇〇〇〇〇〇知識S4〇〇〇〇〇●〇〇能力S5〇〇〇〇〇●〇〇意識S6〇〇〇〇〇●〇〇溝通S7〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息S8〇〇〇〇〇●〇〇總則〇〇〇〇〇●〇〇編制和更新〇〇〇〇〇●〇〇文件控制〇〇〇〇〇●〇〇8運行運行的策劃和控制〇〇〇〇●〇〇〇市場需求的確定和顧客溝通C1〇〇〇●〇〇〇〇總則〇〇〇●〇〇〇〇與產品和服務有關要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇與產品和服務有關要求的評審〇〇〇●〇〇〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇運行策劃過程S9〇〇〇〇●〇〇〇外部供應產品和服務的控制S10〇〇〇〇〇〇●〇總則〇〇〇〇〇〇●〇外部供方的控制類型和程度〇〇〇〇〇〇●〇提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇●〇產品和服務開發(fā)C2〇〇●〇〇〇〇〇開發(fā)過程〇〇●〇〇〇〇〇開發(fā)控制〇〇●〇〇〇〇〇開發(fā)的轉化〇〇●〇〇〇〇〇產品生產和服務提供〇〇〇〇●〇〇〇產品生產和服務提供的控制C3〇〇〇〇●〇〇〇標識和可追溯性S11〇〇〇〇●〇〇〇顧客或外部供方的財產S12〇〇〇●〇〇〇〇產品防護C4〇〇〇〇●〇〇〇交付后的活動C5〇〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇〇〇●〇〇〇產品和服務放行S13〇●〇〇〇