【正文】 （2）《不符合檢測工作的控制程序》 （3）《實施糾正措施程序》 糾正措施、預(yù)防措施及改進加強對糾正、預(yù)防措施的有效控制，消除質(zhì)量管理體系中或技術(shù)操作中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合要求情況或偏離，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，并借機改進。（6）投訴處理全過程應(yīng)做好記錄存檔并總結(jié)教訓(xùn)以防重犯。（4）當(dāng)投訴影響到公司是否符合質(zhì)量管理體系或?qū)Ψ显u審準(zhǔn)則產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)由總經(jīng)理提出對責(zé)任職責(zé)和區(qū)域進？行附加審核。（2）質(zhì)量控制部應(yīng)及時解決客戶的投訴問題，即使投訴不成立，也要友好的向客戶耐心細致地解釋清楚道理；如果投訴成立，則要求責(zé)任部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，并由質(zhì)量負責(zé)人對糾正措施的有效性跟蹤確認。 要求（1）客戶投訴的處理由質(zhì)量控制部全權(quán)負責(zé)組織實施。（2）相關(guān)部門負責(zé)原因分析及糾正措施的執(zhí)行。正確處理客戶的投訴，找出差距，作為質(zhì)量改進的依據(jù)，保證客戶的投訴能得到公正和及時的處理。（8）為保證所簽合同的有效性，公司保存評價、檢測活動的任何重大變化在內(nèi)的記錄以及在執(zhí)行合同、標(biāo)書期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的所有記錄。（7）在執(zhí)行檢測評價工作合同過程中，如委托方提出新的要求或因本公司原因出現(xiàn)偏離合同規(guī)定的要求時，需按上述程序重新進行評審。（4）對于委托方要求超出本公司能力以外的檢測檢驗、評價項目由檢測檢驗部、評價部提出意見和建議；（5）對于需分包項目的評審，執(zhí)行《檢測工作的分包管理程序》。評審內(nèi)容包括：1) 委托方每一項的要求是否明確、合理；2) 本公司的技術(shù)能力和資源是否滿足要求；3)檢驗方法是否符合委托方的技術(shù)要求；4) 若需要分包時，分包是否滿足委托方要求；5) 商定檢測檢驗、評價時間、費用等相關(guān)事宜。 合同的確立（1）合同評審應(yīng)在向委托方作出承諾之前進行，充分理解委托方的要求，確定本公司是否有能力和資源滿足這些要求，并將要求形成文件《合同評審記錄表》。 職責(zé)（1）總經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人負責(zé)合同的評審，并簽署審核意見。 服務(wù)和供應(yīng)記錄本公司保存對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，保存評價記錄及其合格供應(yīng)商名單。（2）材料，如化學(xué)試劑和玻璃器皿等，由設(shè)備管理員和檢測檢驗部負責(zé)人負責(zé)到貨驗收。儀器維修、現(xiàn)場改造等服務(wù)的采購應(yīng)提出申請，計量服務(wù)按儀器檢定計劃執(zhí)行。（3）采購服務(wù)時，對提供支持性服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過驗證，且應(yīng)能提供足夠的資料證明供應(yīng)商符合要求。（2）申請部門應(yīng)在物品采購申請中詳細描述所購服務(wù)和供應(yīng)品的信息資料，包括供應(yīng)品的型式、類別、等級、明確的識別、規(guī)格、檢查指南以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件。 服務(wù)和供應(yīng)品的選用原則（1）公司應(yīng)確保所采購的影響檢測工作質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗性材料，只有在經(jīng)過檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的要求后才允許投入使用。（3）總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的批準(zhǔn)。 職責(zé)（1）各部門負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的提報?！稒z測工作的分包管理程序》 服務(wù)和供應(yīng)品的采購為了保持技術(shù)服務(wù)工作有較高的質(zhì)量和信譽，本公司應(yīng)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購進行有效的控制。如需要，在年度內(nèi)審時對分包方進行審核。（4）質(zhì)量控制部對分包的檢測工作通過現(xiàn)場檢查，監(jiān)督的方式進行控制，并保留其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄。（2）評價部、質(zhì)量控制部應(yīng)就分包工作對客戶負責(zé)，當(dāng)出現(xiàn)由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方的情況時，應(yīng)保存客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方的客觀證據(jù)。（5）檢測檢驗部保存分包方完成的檢測工作記錄，并在出具報告中注明。（4）分包的提出由檢測檢驗部在接受合同委托時提出。（2）分包方的選擇由相應(yīng)的檢測檢驗部根據(jù)分包項目的技術(shù)要求提出建議，質(zhì)量控制部組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進行評價。 分包條件（1）當(dāng)公司由于未預(yù)料的原因（如需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將檢測任務(wù)分包時，必須包給通過資質(zhì)認定的、能力合格的分包方。（2）質(zhì)量控制部對檢測工作的分包質(zhì)量實施監(jiān)督。（1）《文件和資料控制程序》 （2）《記錄和檔案控制程序》 （3）《數(shù)據(jù)控制與保護程序》 檢測分包公司具有完善的檢測能力，如有少量項目需要分包時，按照客戶要求，分包給有資質(zhì)的實驗室，且分包工作應(yīng)按規(guī)定程序進行，通過對檢測分包工作的控制，確保分包工作的質(zhì)量，滿足委托方要求。（7）計算機使用者定期進行殺毒軟件，保證系統(tǒng)在正常狀態(tài)運行。對歷史數(shù)據(jù)每年定期進行硬盤備份和光盤備份，以保存數(shù)據(jù)。（4）正常工作期間，如果計算機系統(tǒng)出現(xiàn)了某些原因不明的故障，如經(jīng)常死機、異常響聲、異味、顯示器工作區(qū)的異常抖動等，必須及時關(guān)機，并向綜合部反映及時處理。（2）各部門負責(zé)本部門內(nèi)部的電子文檔管理。 計算機系統(tǒng)文件控制計算機系統(tǒng)文件控制按《計算機管理程序》執(zhí)行。 文件的回收無效或作廢的文件應(yīng)及時回收，對需要保留的應(yīng)作“作廢”或“參考”標(biāo)識，防止誤用。 文件的貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件的貫徹由質(zhì)量控制部負責(zé)，并監(jiān)督質(zhì)量體系文件的執(zhí)行，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為給予及時的解決或糾正，對需要調(diào)整的質(zhì)量體系文件適時按照程序進行修改和補充。（2）遇下列情況之一時，文件應(yīng)予以更改：1) 文件不適用質(zhì)量管理體系運行；2) 文件與國家有關(guān)法律、法規(guī)不相適應(yīng)；3) 本公司組織機構(gòu)及其職能發(fā)生變化；4) 其它需要更改的情況；5) 文件更改的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序相同；6) 文件更改后，應(yīng)將更改后的文件或文件更改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。（6）作廢文件要及時收回，因特殊情況需要保留的，要進行醒目標(biāo)記，防止誤用。（5）文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。（4）綜合管理部負責(zé)文件和資料的管理。（2）質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)體系文件的審核。 文件的編號質(zhì)量管理體系以文件編號作為唯一性標(biāo)識，文件編號由公司代碼（記錄表格、管理文件不加）、文件類別代碼、序號組成，詳見《文件控制程序》。對與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進行控制，確保相關(guān)人員均能得到和使用文件的有效版本。 文件控制公司將質(zhì)量管理體系文件化，并通過對質(zhì)量管理體系文件有效的控制來保證本公司質(zhì)量管理體系運行的有效性。（4）質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄是信息的即時記錄，是執(zhí)行程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量及技術(shù)記錄。3）程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，也是公司法規(guī)性文件，必須強制執(zhí)行，各部門負責(zé)人必須采取措施確保程序文件的有效執(zhí)行。描述了開展評價、檢測活動各控制環(huán)節(jié)的過程。（1）質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是依據(jù)國家《實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則》、GB/T 19001《質(zhì)量管理體系要求》而制定的，描述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、檢測能力，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要素要求與職責(zé)及途徑，是公司各部門開展評價、檢測工作的綱領(lǐng)性文件，亦是向客戶說明服務(wù)質(zhì)量保證的證明文件。 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成本公司質(zhì)量管理體系文件由以下四部分組成：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格。 （2）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1) 樣品采集方案設(shè)計周全，樣品采集與保管的安全可靠；2) 實驗設(shè)備完好率和計量檢定合格率達到98%；3) 檢測結(jié)果的差錯率和事故率保持在≤%,一般差錯率≤1%；4) 確保所出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，給予的評價結(jié)果科學(xué)、公正，服務(wù)及時到位；5) 為確保各方滿意，公司將對所有客戶進行滿意度調(diào)查。通過客觀公正的評價，為保障職業(yè)安全健康和環(huán)境保護提供科學(xué)依據(jù)?？陀^公正：站在第三方監(jiān)測評價機構(gòu)的立場上，本公司將堅定履行《公正性聲明》的承諾，公正客觀的出具監(jiān)測評價報告，以確保評價結(jié)論的權(quán)威性。 質(zhì)量方針與目標(biāo)（1）本公司的質(zhì)量方針是：操作規(guī)范 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 客觀公正 高效滿意操作規(guī)范：是要求實驗室工作人員以嚴謹?shù)膽B(tài)度和科學(xué)的方法，嚴格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和方法進行采樣和檢測，確保檢測結(jié)果客觀真實。（3）質(zhì)量負責(zé)人組織質(zhì)量管理體系的建立，實施和維持改進及質(zhì)量管理體系文件編寫和宣貫。 職責(zé)（1）總經(jīng)理負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立，實施和完善，并制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量保障體系框圖參見附件4公司人員一覽表參見附件5資質(zhì)認定計量認證項目表參見附件6。公司組織機構(gòu)職能表參見附件2。 公司的溝通總經(jīng)理應(yīng)確保建立適宜的機制，如：會議、簡報、網(wǎng)絡(luò)等形式，在公司管理層、各部門及層次上對管理體系的有效性進行溝通，保證管理體系持續(xù)有效。序號姓 名職務(wù)/職稱授權(quán)簽字領(lǐng)域備 注正 體簽 名1李學(xué)水職業(yè)病危害因素檢測報告2董秀紅職業(yè)病危害因素評價報告（1）授權(quán)簽字人職責(zé)授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查檢測評價報告的完整性，項目齊全性，依據(jù)的正確性和結(jié)論的準(zhǔn)確性，授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合有關(guān)規(guī)定的檢測評價報告，并要求報告編制人對報告的錯誤進行改正，對報告做最終意見和解釋。在能力驗證時，也會給予參加檢測實驗室的客戶予以保密。 保護委托人機密和所有權(quán)公司承諾保護客戶的機密信息和所有權(quán)。監(jiān)督人員要保證對每一項評價、檢測活動的方法及程序進行監(jiān)督，對評價、檢測目的進行監(jiān)督，對評價、檢測結(jié)果進行監(jiān)督。規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： 1) 當(dāng)總經(jīng)理不在時，由副總經(jīng)理代理履行其職責(zé)；2) 當(dāng)評價技術(shù)負責(zé)人不在時，由評價部主任代行其職責(zé)；3) 當(dāng)檢測技術(shù)負責(zé)人不在時，由檢測部主任代行其職責(zé)4) 質(zhì)量負責(zé)人不在時，由質(zhì)控部主任代行其職責(zé)；5) 當(dāng)技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人均不在時，由公司指定人員代理履行其職責(zé)。3）具有相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域3年及以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗；4）熟悉掌握內(nèi)部程序、運行管理、國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)程規(guī)范，有較高的專業(yè)技術(shù)水平，具有獨立分析、處理本專業(yè)缺陷的能力，具有良好的團隊精神和積極奉獻精神。4）技術(shù)負責(zé)人/授權(quán)簽字人1）具有相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有高級以上職稱。2）要熟悉質(zhì)量體系運行。e) 負責(zé)糾正與預(yù)防措施的監(jiān)督驗證；f) 協(xié)助組織籌備管理評審會議。c) 負責(zé)定期對各部門就公司的制度以及質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況進行內(nèi)部質(zhì)量審核。 內(nèi)審員職責(zé)a) 負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理、運行監(jiān)督及信息分析。 評價人員職責(zé)a) 依據(jù)職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、評價規(guī)范對評價項目的職業(yè)病危害因素進行識別和分析；b) 完成編寫評價報告所需相關(guān)資料的檢索與查詢工作；c) 編寫方案并按照評價方案的審核意見認真修改；d) 實施現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查同時填寫現(xiàn)場調(diào)查筆錄、作業(yè)場所寫實記錄等調(diào)查表格，完成采樣點的布置；e) 確定職業(yè)病危害因素名稱、種類、地點，確定檢測項目，提出檢測通知單；f) 對職業(yè)病危害因素檢測報告的審核和對檢測報告提出反饋意見；g) 對編寫的職業(yè)病危害評價報告書按照審核意見認真修改；h) 在規(guī)定的時間內(nèi)完成職業(yè)病危害評價報告書的編寫。 設(shè)備管理員職責(zé)a) 負責(zé)建立和完善檢測設(shè)備資料檔案，負責(zé)檢測設(shè)備管理的日常管理工作，并對儀器設(shè)備的使用記錄進行監(jiān)督；b) 負責(zé)按照檢定周期制定儀器設(shè)備的周期檢定計劃，并按計劃定期送檢、自校；c) 儀器設(shè)備的期間核查計劃的制定和期間核查的實施；d) 負責(zé)對公司檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進行標(biāo)識管理工作；e) 對公司檢測設(shè)備的正常、安全使用負有督導(dǎo)責(zé)任；f) 儀器設(shè)備的驗收和存儲、保養(yǎng)工作。 材料管理員職責(zé)a) 負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的進、出庫管理；b) 負責(zé)化學(xué)試劑的采購、入庫、出庫管理；c) 負責(zé)材料庫房管理、收集消耗品相關(guān)資料；d) 負責(zé)檢測實驗室水、電、通風(fēng)、易燃易爆氣體及儀器設(shè)備的定期安全檢查；e) 負責(zé)組織檢測實驗室安全工作的宣貫。 質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)a) 監(jiān)督職業(yè)病危害評價報告書的編寫的質(zhì)量和時限；b) 負責(zé)對評價、檢測人員是否執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范進行監(jiān)督；c) 對檢測方法、規(guī)程和操作規(guī)范的有效性和正確使用負責(zé)；d) 負責(zé)監(jiān)督環(huán)境條件及儀器設(shè)備和材料是否符合要求，對儀器校準(zhǔn)、核查結(jié)果進行確認；e) 負責(zé)對可能存在的質(zhì)量問題的結(jié)果進行復(fù)檢或要求有關(guān)人員重新提供結(jié)果。 a)聯(lián)系項目單位，落實項目的評價目的及相關(guān)功能要求；b)編制項目評價方案；c)參與項目評價報告的編制工作；d)聯(lián)系項目有關(guān)部門，落實項目的資料的收集編制前的準(zhǔn)備工作；e) 綜合管理部主任a) 負責(zé)組織對分包方能力調(diào)查、評估，協(xié)助總經(jīng)理簽訂分包協(xié)議；b) 負責(zé)合同登記、管理及業(yè)務(wù)檔案的保管工作；c) 協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)、組織處理客戶的回訪和投訴；d) 負責(zé)組織對設(shè)備、材料、辦公用品的采購，負責(zé)材料倉庫的管理；e) 督促和協(xié)助各部門執(zhí)行各項合同。d) 檢測檢驗部主任a) 負責(zé)本部門的工作調(diào)度和安排；b) 督促下屬按質(zhì)量管理體系要求進行工作；c) 負責(zé)審核檢測崗位所需要的作業(yè)指導(dǎo)書及各種規(guī)范；d) 組織進行對比和能力試驗及驗證；e) 組織檢測設(shè)備的內(nèi)部核查和校準(zhǔn)；f) 組織檢測設(shè)備的維護管理和失效報廢；g) 協(xié)助組織新員工安全教育、體系文件及工作程序培訓(xùn)；組織新工藝、新技術(shù)的培訓(xùn)；h) 負責(zé)組織對檢測工作所需的設(shè)施和環(huán)境條件的配置；i）負責(zé)檢測方法及方法偏離的確認。 質(zhì)量負責(zé)人a) 建立并保證質(zhì)量管理體系的實施、維持和持續(xù)改進；b) 負責(zé)策劃內(nèi)部質(zhì)量管