【正文】 序》 BY/CX122015《結(jié)果報(bào)告管理程序》 BY/CX292015《實(shí)施糾正措施程序》 BY/CX092015《實(shí)施預(yù)防措施程序》 BY/CX102015《管理評(píng)審程序》 BY/CX132015 糾正措施 糾正措施是本公司為實(shí)施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制必不可少的手段之一。 對(duì)管理體系或技術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)的各種問題采取相應(yīng)的糾正措施，確保問題得到及時(shí)解決，改進(jìn)管理體系的完整性和有效性；通過對(duì)各種潛在的不符合或者問題的識(shí)別，及時(shí)采取一定的預(yù)防措施，防止管理體系出現(xiàn)問題，防患于未然（詳見《實(shí)施糾正措施程序》、《實(shí)施預(yù)防措施程序》）。 每年度技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)組對(duì)檢測(cè)記錄和檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行抽查，審核其數(shù)據(jù)結(jié)果的準(zhǔn)確性；技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)結(jié)果質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)制定相應(yīng)的措施，改進(jìn)管理體系的有效性（詳見《結(jié)果報(bào)告管理程序》）。 通過每年度定期進(jìn)行內(nèi)部審核和不定期接受外部機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的審核，全面檢查管理體系實(shí)際運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的問題，及時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施，改進(jìn)管理體系的運(yùn)行質(zhì)量（詳見《內(nèi)部管理體系審核程序》）。通過質(zhì)量方針的宣貫，使質(zhì)量宗旨和方向深入人心，確保各項(xiàng)質(zhì)量要求得到有效保證；通過質(zhì)量目標(biāo)的確立和考核，使全體員工明確如何通過本職工作為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。 《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》 BY/CX082015《實(shí)施糾正措施程序》 BY/CX092015 改進(jìn) 本公司主要通過實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等途徑來對(duì)管理體系的符合性和有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。e) 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)不符合現(xiàn)象已經(jīng)消除并且不再影響檢測(cè)工作的質(zhì)量時(shí)，批準(zhǔn)恢復(fù)檢測(cè)工作。c) 責(zé)任人立即進(jìn)行糾正，消除不符合檢測(cè)工作的現(xiàn)象； 支持性文件《申訴和投訴處理程序》 BY/CX072015 不符合檢測(cè)工作的控制 當(dāng)檢測(cè)工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合其程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，本公司將實(shí)施《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》。 管理組負(fù)責(zé)投訴受理登記，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴調(diào)查和處理工作，保存好相應(yīng)信息記錄，確保投訴處理結(jié)果得到客戶的理解和滿意。 如果檢測(cè)結(jié)果引起的投訴直接涉及檢測(cè)質(zhì)量時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人立即組織調(diào)查，必要時(shí)進(jìn)行附加審核，采取糾正措施，使由于投訴造成的不良影響降至最低限度。 經(jīng)調(diào)查核實(shí)確認(rèn)被投訴的本公司工作人員泄露企業(yè)技術(shù)秘密、非法占有他人科技成果，或失職，循私舞弊，弄虛作假的，按照《保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》進(jìn)行處理。經(jīng)調(diào)查分析確認(rèn)無誤的，通知投訴人檢測(cè)報(bào)告無誤；確需重新復(fù)驗(yàn)的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人下達(dá)復(fù)驗(yàn)通知，指定有關(guān)人員進(jìn)行重新復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其指定的人員監(jiān)督下進(jìn)行。并保留投訴信函及電話記錄。耐心接待來訪投訴客戶，并詳細(xì)做好記錄。因此本公司制定了《申訴和投訴處理程序》，對(duì)來自客戶的投訴適時(shí)作出安排并妥善處理。對(duì)這些意見進(jìn)行分析、處理，借以改進(jìn)本公司的管理體系、檢測(cè)活動(dòng)和對(duì)客戶的服務(wù)。，主動(dòng)征求客戶對(duì)本公司工作的反饋意見，包括正面意見和負(fù)面意見。當(dāng)客戶或其代表有需要時(shí)，允許其進(jìn)入本公司實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)區(qū)域觀察為其進(jìn)行的檢測(cè)工作；允許客戶在本公司進(jìn)行出于驗(yàn)證目的所需的檢測(cè)物品的準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送工作。 支持性文件《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》 BY/CX052015 服務(wù)客戶 為了更好地服務(wù)客戶，本公司在確保其它客戶機(jī)密的前提下，就檢測(cè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)積極地與客戶或其代表溝通。采購文件內(nèi)容可包括型式、類別、等級(jí)、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)、規(guī)格、圖紙、檢查說明、包括檢測(cè)結(jié)果在內(nèi)的其他技術(shù)資料、質(zhì)量要求和進(jìn)行這些工作所依據(jù)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)等。服務(wù)和供應(yīng)品的檢查驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存。 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品、試劑和耗材，根據(jù)有關(guān)檢測(cè)方法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收，只有驗(yàn)收合格后才可投入使用。對(duì)本公司檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品包括（不限于）：儀器設(shè)備及其零配件、檢測(cè)工作中所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及其它消耗材料。 本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人在選擇分包方時(shí)應(yīng)根據(jù)《檢測(cè)工作的分包管理程序》對(duì)分包方進(jìn)行審查、確認(rèn)，并保存其工作符合標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。 檢測(cè)組主任負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目確認(rèn)和分包工作安排，并由業(yè)務(wù)員正式通知客戶，取得客戶的書面準(zhǔn)許方可進(jìn)行分包。 支持性文件《要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》 BY/CX032015《檢測(cè)工作的分包管理程序》 BY/CX042015 檢測(cè)的分包 當(dāng)由于各種未預(yù)料的原因（如工作量大、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力）、持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）而需將檢測(cè)工作分包時(shí)，經(jīng)檢測(cè)組主任批準(zhǔn)可以分包。 在合同執(zhí)行過程中，因檢測(cè)任務(wù)安排、人員、設(shè)備能力等各種原因?qū)е虏荒馨凑蘸贤?guī)定完成檢測(cè)任務(wù)或必須偏離規(guī)定要求時(shí)，必須通知客戶，征得客戶的同意并取得書面確認(rèn)。，必須填寫《檢測(cè)委托單》，由檢測(cè)組主任對(duì)其進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)；對(duì)于超出實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力、數(shù)量多、集中的檢測(cè)任務(wù)，按照《要求、標(biāo)書和合同評(píng)測(cè)程序》的要求進(jìn)行正式合同評(píng)審，保留完整合同評(píng)審記錄。 支持性文件《文件控制和維護(hù)程序》 BY/CX022015《計(jì)算機(jī)文件級(jí)數(shù)據(jù)控制程序》 BY/CX212015 要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審，制定了《要求、標(biāo)書和合同評(píng)測(cè)程序》以滿足客戶對(duì)檢測(cè)的各項(xiàng)要求，合同評(píng)審內(nèi)容將確保以下幾項(xiàng)：a) 對(duì)包括檢測(cè)方法在內(nèi)所有的客戶要求，均應(yīng)在合同或協(xié)議中明確做出規(guī)定，并形成文件，并與客戶就文件的內(nèi)容達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。 為保持管理體系文件的嚴(yán)肅性，本公司的管理體系文件不允許手寫修改，只能采取換頁方式進(jìn)行修改。 文件變更 當(dāng)文件內(nèi)容需要變更時(shí)，由文件原審核、批準(zhǔn)人組織審核和批準(zhǔn)。 本公司為加強(qiáng)對(duì)文件的控制，在《文件控制和維護(hù)程序》中做出以下要求：a) 管理人員和各檢測(cè)組，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，方便使用；b) 由質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織定期審查文件，必要時(shí)組織進(jìn)行修訂，以保證其持續(xù)適用和滿足使用的要求；c) 及時(shí)從所有使用和發(fā)布處撤出無效和作廢文件，對(duì)作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)記，防止使用無效文件；d) 對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，除了加蓋“作廢”標(biāo)記外，還需加蓋“保留標(biāo)記”。 文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和作廢 本公司的所有文件在發(fā)放之前都由實(shí)驗(yàn)室主任或者授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 支持性文件《質(zhì)量方針和目標(biāo)》《程序文件目錄》 附錄7 文件控制 文件的分類和形式，文件可分類為內(nèi)部文件和外來文件：a) 內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部編寫發(fā)布的各種文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量/技術(shù)記錄表格、質(zhì)量/技術(shù)計(jì)劃等；b) 外來文件：與檢測(cè)有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)則制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測(cè)方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、上級(jí)文件等。 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、工作需要或適應(yīng)外界要求和環(huán)境的變化，質(zhì)量管理體系需要進(jìn)行不斷的調(diào)整和改進(jìn)。，其為管理體系的運(yùn)行提供資源保障，為定期的內(nèi)部審核活動(dòng)提供支持，確保內(nèi)部審核工作全面、順利進(jìn)行；主持管理評(píng)審會(huì)議，全面評(píng)價(jià)管理體系的運(yùn)行情況和檢測(cè)活動(dòng)的現(xiàn)狀，尋找需要改進(jìn)的內(nèi)容實(shí)施改進(jìn)；安排檢測(cè)組定期開展質(zhì)量控制活動(dòng)，進(jìn)行內(nèi)部人員比對(duì)、留樣再測(cè)、檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量核查評(píng)比等活動(dòng)，確保質(zhì)量控制水平不斷提高；根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，不斷充實(shí)提高技術(shù)能力資源，引進(jìn)人才和先進(jìn)設(shè)備，確保本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力不斷提高，更好地服務(wù)于社會(huì)各界客戶。 體系運(yùn)行管理體系文件經(jīng)頒布后正式運(yùn)行，各部門和崗位人員應(yīng)嚴(yán)格按照管理體系的要求開展工作。第四層：質(zhì)量記錄表格和技術(shù)記錄表格――是管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。第一層：質(zhì)量手冊(cè)――是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑；第二層：程序文件――是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，對(duì)管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的詳細(xì)、明確描述（詳見附錄7《程序文件目錄》）。 管理體系文件本質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)都在最后注明了各種支持性文件和工作程序，確保各項(xiàng)質(zhì)量控制活動(dòng)的有效落實(shí)。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等文件初稿完成后，交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由主任批準(zhǔn)發(fā)布。管理體系應(yīng)全面覆蓋本公司所有工作場(chǎng)所和全部業(yè)務(wù)活動(dòng)。當(dāng)涉及到：a) 獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的名稱、地址、法律地位和主要政策發(fā)生變化； b) 獲準(zhǔn)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)、高級(jí)管理和技術(shù)人員、授權(quán)簽字人發(fā)生變更； c) 認(rèn)可范圍內(nèi)的檢測(cè)/校準(zhǔn)/鑒定依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/方法、重要試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境、檢測(cè)/ 校準(zhǔn)/鑒定工作范圍及有關(guān)項(xiàng)目發(fā)生改變；d) 其他可能影響其認(rèn)可范圍內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)和體系運(yùn)行的變更；本公司應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知CNAS秘書處。溝通是通過各種形式以及部門的各種會(huì)議、文件、電子郵件、電話、傳真、座談和管理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的任何問題由各部門崗位職責(zé)協(xié)調(diào)處理。本公司各崗位任職條件詳見附錄5《各崗位任職資格條件》，防止本公司的行政管理、技術(shù)和質(zhì)量管理出現(xiàn)真空，對(duì)關(guān)鍵管理人員委派了代理人，關(guān)鍵管理人員為：實(shí)驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)組主任、管理組主任（詳見附錄6《關(guān)鍵管理人員委派代理人一覽表》） 為確保所有員工能理解其工作的相互關(guān)系和重要性，本公司對(duì)全體員工提供質(zhì)量管理相關(guān)的培訓(xùn)，讓全體員工都關(guān)注質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并通過努力使本公司成為客戶最有價(jià)值的合作伙伴。監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正，對(duì)可能造成不良后果的檢測(cè)行為有權(quán)中止，扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，并按《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》處理。 為確保管理體系各項(xiàng)要求的有效落實(shí)，明確各個(gè)人員在管理體系各項(xiàng)工作中的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系，本公司制定了《管理體系要素崗位分配表》（詳見附錄2《管理體系要素崗位分配表》）。，本公司的組織機(jī)構(gòu)圖詳見附錄1《組織機(jī)構(gòu)圖》。 本公司對(duì)在檢測(cè)活動(dòng)中獲悉的國家秘密、客戶秘密和商業(yè)秘密等負(fù)有保密責(zé)任，為防止出現(xiàn)意外的失密或失誤，本公司制定了《保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》進(jìn)行控制。具體職責(zé)見附錄4《各崗位職責(zé)》中相關(guān)描述。 本公司的管理體系覆蓋了實(shí)驗(yàn)室在固定設(shè)施內(nèi)的場(chǎng)所、離開其固定設(shè)施的場(chǎng)所，以及在相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測(cè)工作。 本公司所從事的檢測(cè)工作嚴(yán)格按照CNAS－CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNASCL10:2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說明》、CNASCL11:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在電氣檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說明》、CNASCL52:2014《CNASCL01《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》應(yīng)用要求》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》以及相關(guān)法律、法規(guī)及管理體系文件的規(guī)定開展，并且能夠滿足法律法規(guī)、客戶、法定管理機(jī)構(gòu)和權(quán)威認(rèn)可組織的需求。公司秉承客觀、獨(dú)立的原則開展第三方檢測(cè)服務(wù)，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 《質(zhì)量手冊(cè)》的解釋 《質(zhì)量手冊(cè)》的解釋權(quán)歸實(shí)驗(yàn)室主任。 各崗位要嚴(yán)格遵照手冊(cè)的規(guī)定，開展質(zhì)量活動(dòng)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的宣貫 《質(zhì)量手冊(cè)》及其換版本和修訂本一旦發(fā)布，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)作出宣貫計(jì)劃并組織宣貫?！顿|(zhì)量手冊(cè)》一旦遺失，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并由其作出及時(shí)處理。 《質(zhì)量手冊(cè)》受控版本領(lǐng)用人的責(zé)任 組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》，熟悉其全部?jī)?nèi)容，所有員工必須自覺按《質(zhì)量手冊(cè)》要求和規(guī)定規(guī)范自己的行為。 《質(zhì)量手冊(cè)》的借閱 受控的《質(zhì)量手冊(cè)》及其相關(guān)文件屬本公司的知識(shí)著作和內(nèi)部文件，一律不得外借和帶離本公司。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計(jì)劃并報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，修改后的手冊(cè)報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 新版本自實(shí)驗(yàn)室主任發(fā)布之日起生效，舊版本同時(shí)廢止并予以收回。，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫新版本。 持有人離職或調(diào)換工作時(shí)須交回手冊(cè)，資料回收。 《質(zhì)量手冊(cè)》換版后，持有受控本者應(yīng)以舊版本換取新版本。 發(fā)放和回收《質(zhì)量手冊(cè)》受控正本由資料員保管，受控副本由資料員發(fā)至實(shí)驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和監(jiān)督員。 受控本編寫并登記發(fā)放，內(nèi)容有更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)用更改頁換回受控本持有者手中的被更改頁，以保持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性。 職責(zé) 《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人歸口管理，具體負(fù)責(zé)組織編寫、審核、修訂、宣貫和管理，并負(fù)責(zé)其現(xiàn)行有效性，資料員負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理（印制、歸檔、發(fā)放、借閱與回收等）工作； 《質(zhì)量手冊(cè)》由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施； 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》完成編制或修訂后且經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織本公司的全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。保持《質(zhì)量手冊(cè)》的有效性是對(duì)本公司管理體系運(yùn)行的有效控制，明確管理者和持有者的責(zé)任，以保證管理體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性。上海XXXX檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司實(shí)驗(yàn)室主任：2015年 月 日3 質(zhì)量手冊(cè)的管理本公司為順利開展檢測(cè)工作，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求編制的《質(zhì)量手冊(cè)》，其闡明了本公司的管理體系和要求，規(guī)定了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，向社會(huì)展示本公司的檢測(cè)的業(yè)務(wù)能力。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況通過管理體系運(yùn)行反饋和定期內(nèi)審進(jìn)行檢查，其適宜性通過定期管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量方針的貫徹情況通過日常監(jiān)督和定期內(nèi)部審核進(jìn)行檢查，質(zhì)量方針的適宜性通過定期管理評(píng)審來評(píng)價(jià)。（介紹詳細(xì)）2 質(zhì)量方針聲明 質(zhì)量方針公正 科學(xué) 守信 高效 質(zhì)量方針說明1) 公正要實(shí)事求是、公平公正地開展檢測(cè)工作，以負(fù)責(zé)的精神和保持中立的態(tài)度對(duì)待所有的客戶；2) 科學(xué)操作過程規(guī)范、有據(jù)可依，同時(shí)，要以科學(xué)的態(tài)度對(duì)待檢測(cè)過程所出現(xiàn)的問題，確保檢測(cè)工作規(guī)范化、科學(xué)化；3) 守信在工作中要誠信為本，踏實(shí)做人，扎實(shí)做事，努力為社會(huì)、為