【正文】 8. 內(nèi)審員1) 接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，實(shí)施內(nèi)部審核；2) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表；3) 按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作。4) 負(fù)責(zé)我公司計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等的安全保障工作。5. 各檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人1) 全面負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作，確保管理體系在本部門的有效運(yùn)行；2) 負(fù)責(zé)本部門檢測(cè)人員的管理；3) 負(fù)責(zé)擬定提出檢測(cè)設(shè)施及環(huán)境條件的配置方案并組織實(shí)施；4) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。6) 制定管理評(píng)審計(jì)劃，編制管理評(píng)審報(bào)告。2. 技術(shù)負(fù)責(zé)人1) 全面負(fù)責(zé)我公司的技術(shù)活動(dòng)運(yùn)作；2) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核、新項(xiàng)目評(píng)審、分包、合同評(píng)審等。 附錄1：《質(zhì)量手冊(cè)》章節(jié)與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要素對(duì)照表評(píng)審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊(cè)對(duì)應(yīng)章節(jié)說 明要素號(hào)要素內(nèi)容法律地位HBXXQM4100人員HBXXQM4200場(chǎng)所和環(huán)境HBXXQM4300設(shè)備設(shè)施HBXXQM4400管理體系HBXXQM4500管理體系文件HBXXQM4501質(zhì)量手冊(cè)HBXXQM3000公正與保密HBXXQM4503文件控制HBXXQM4504要求、標(biāo)書和合同評(píng)審HBXXQM4505分包HBXXQM4506服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)HBXXQM4507服務(wù)客戶HBXXQM4508申訴和投訴HBXXQM4509不符合工作的控制HBXXQM4510預(yù)防措施HBXXQM4511糾正措施HBXXQM4512改進(jìn)HBXXQM4513記錄HBXXQM4514內(nèi)部審核HBXXQM4515管理評(píng)審HBXXQM4116檢驗(yàn)檢測(cè)方法及方法確認(rèn)HBXXQM4517不確定度評(píng)定和數(shù)據(jù)控制HBXXQM4518抽樣HBXXQM4519樣品管理HBXXQM4520質(zhì)量控制HBXXQM4521能力驗(yàn)證HBXXQM4522檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容HBXXQM4523~檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的解釋HBXXQM4523含抽樣的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告HBXXQM4523檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的意見和解釋HBXXQM4523含分包結(jié)果的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告HBXXQM4523檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的傳送HBXXQM4523檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更正HBXXQM4523檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的保存期限HBXXQM4523安全管理HBXXQM4531信息公開HBXXQM4532變更HBXXQM4533特殊要求HBXXQM4600附錄2：各崗位職責(zé)和部門職責(zé)一、崗位職責(zé)1. 總經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)我公司工作，決定我公司的發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針、政策、法律和法規(guī)等；2) 負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作；授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針聲明；制定我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；3) 負(fù)責(zé)主持建立和保持管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性；能確保管理體系變更時(shí)，能有效運(yùn)行；4) 負(fù)責(zé)在我公司內(nèi)部建立確保管理體系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制；將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)給我公司全體員工；5) 審批內(nèi)部審核計(jì)劃，主持管理評(píng)審；6) 組織配置我公司資源。變更編號(hào)：HBXXQM4533版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 變更我公司有下列情形之一，應(yīng)及時(shí)向資質(zhì)認(rèn)定部門申請(qǐng)辦理變更手續(xù)：(1) 機(jī)構(gòu)名稱、地址、法人性質(zhì)發(fā)生變更的；(2) 法定代表人、最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人發(fā)生變更的；(3) 資質(zhì)認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目取消的；(4) 檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者檢驗(yàn)檢測(cè)方法發(fā)生變更的；(5) 依法需要辦理變更的其他事項(xiàng)。(1)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》 HBXXQSP453101(2)《程序文件》附件3《安全生產(chǎn)管理制度》 (3)《程序文件》附件4《固體廢棄物管理規(guī)定》(4)《程序文件》附件5《消防管理辦法》 信息公開編號(hào)：HBXXQM4532版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 信息公開我公司按資質(zhì)認(rèn)定部門要求，定期向其上報(bào)包括持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求、遵守從業(yè)規(guī)范、開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)等內(nèi)容的年度報(bào)告，以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等相關(guān)信息。結(jié) 果 報(bào) 告編號(hào)：HBXXQM4523版本：2016版修改：第0次第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)(1)《報(bào)告管理程序》 HBXXQSP452301安全管理編號(hào)：HBXXQM4531版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 安全管理。(1)《報(bào)告管理程序》 HBXXQSP452301 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的保存期限、報(bào)告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。修訂的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)標(biāo)明所代替的報(bào)告，并注以唯一性標(biāo)識(shí)。(1)《報(bào)告管理程序》 HBXXQSP452301 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更正，并包括相應(yīng)的聲明。當(dāng)客戶要求使用電話、傳真或其它電子手段傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)數(shù)據(jù)控制的要求，但最終以書面報(bào)告為準(zhǔn)，具體執(zhí)行《報(bào)告管理程序》。承擔(dān)分包任務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)以書面或電子方式向我公司報(bào)告結(jié)果，我公司再將其轉(zhuǎn)化為我公司檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中的一部分。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的意見和解釋可包括（但不限于）下列內(nèi)容：1) 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果符合（或不符合)要求的意見；2) 履行合同的情況；3) 如何使用結(jié)果的建議；4) 改進(jìn)的建議。(1)《報(bào)告管理程序》 HBXXQSP452301 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的意見和解釋，我公司應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)形成文件。4) 適用且需要時(shí)，提出意見和解釋；5) 特定檢驗(yàn)檢測(cè)方法或客戶所要求的附加信息。(1)《報(bào)告管理程序》 HBXXQSP452301 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的解釋 ，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：1) 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件信息，如環(huán)境條結(jié) 果 報(bào) 告編號(hào)：HBXXQM4523版本：2016版修改：第0次第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)件；2) 符合（或不符合）相關(guān)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的聲明；3) 當(dāng)不確定度與檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不確定度影響到對(duì)規(guī)范限度的符合性時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中還需要包括不確定度的信息。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中使用法定計(jì)量單位。(1)《質(zhì)量控制和能力驗(yàn)證程序》 HBXXQSP452101(2)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP451001結(jié) 果 報(bào) 告編號(hào)：HBXXQM4523版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容《報(bào)告管理程序》，該程序?qū)z驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的編制（包括內(nèi)容、格式、標(biāo)識(shí)、計(jì)量單位、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論表述等）、校核、審核、批準(zhǔn)、發(fā)送、更改、存檔、檢索等作出了規(guī)范性的規(guī)定。按要求參加資質(zhì)認(rèn)定部門組織開展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。，并將分析評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)管理評(píng)審。我公司建立和保持《質(zhì)量控制和能力驗(yàn)證程序》，根據(jù)所開展檢測(cè)項(xiàng)目的特點(diǎn)選用適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量控制方法對(duì)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量進(jìn)行控制。當(dāng)樣品或其一部分需要安全保護(hù)時(shí)，公司樣品室和標(biāo)養(yǎng)室能滿足存放和環(huán)境的安全需要，以保護(hù)該樣品或樣品有關(guān)部分處于安全狀態(tài)并保持完整。檢測(cè)人員在檢驗(yàn)檢測(cè)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，避免對(duì)樣品造成除檢驗(yàn)檢測(cè)工作之外的任何損壞。 我公司在接收檢測(cè)樣品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄其狀態(tài)，特別是異常情況或?qū)z驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。 我公司建立檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，包括樣品的唯一性編號(hào)和檢驗(yàn)檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；如果合適，該標(biāo)識(shí)系統(tǒng)還包含樣品群組的細(xì)分和樣品在公司內(nèi)外部的傳遞，以避免樣品在實(shí)物上或記錄中和其他文件混淆。當(dāng)抽樣作為檢驗(yàn)檢測(cè)工作的一部分時(shí)，應(yīng)記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作，具體執(zhí)行《抽樣工作程序》。、添加或刪節(jié)的要求時(shí)，在確認(rèn)其要求不會(huì)影響檢測(cè)結(jié)果的有效性的前提下，方可按客戶要求進(jìn)行抽樣。我公司規(guī)定抽樣記錄應(yīng)包括抽樣依據(jù)、抽樣計(jì)劃、抽樣人、環(huán)境條件等信息。，抽樣計(jì)劃應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定。 支持性文件(1)《測(cè)量不確定度評(píng)估程序》 HBXXQSP451801(2)《數(shù)據(jù)控制程序》 HBXXQSP451802抽樣編號(hào)：HBXXQM4519版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)《抽樣工作程序》，確保當(dāng)需要對(duì)物資、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)能按照相關(guān)專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范實(shí)施樣品的抽取、制備、傳送、貯存、處置等。(2) 建立和保持《數(shù)據(jù)控制程序》，該程序包括數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性等。，應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。因檢驗(yàn)檢測(cè)方法的妨礙而不能對(duì)測(cè)量不確定度進(jìn)行嚴(yán)密的計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)上的有效計(jì)算時(shí)，也應(yīng)努力找出不確定度的所有分量且做出合理評(píng)定，并確保結(jié)果的報(bào)告不會(huì)對(duì)不確定度造成錯(cuò)覺。(1)《檢驗(yàn)檢測(cè)方法確認(rèn)程序》 HBXXQSP451701(2)《新項(xiàng)目評(píng)審程序》 HBXXQSP451702(3)《例外允許偏離的程序》 HBXXQSP451703(4)《數(shù)據(jù)控制程序》 HBXXQSP451802不確定度評(píng)定和數(shù)據(jù)控制編號(hào)：HBXXQM4518版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 我公司建立和保持應(yīng)用《測(cè)量不確定度評(píng)估程序》。 方法確認(rèn)是通過檢查并提供客觀證據(jù)，判定檢驗(yàn)檢測(cè)方法是否滿足預(yù)定用途或所用領(lǐng)域的需要。如果我公司認(rèn)為客戶建議的檢驗(yàn)檢測(cè)方法不適當(dāng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶。當(dāng)使用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)遵守與客戶達(dá)成的協(xié)議，且應(yīng)包括對(duì)客戶要求的清晰說明及檢驗(yàn)檢測(cè)的目的，所制定的非標(biāo)準(zhǔn)方法在使用前應(yīng)經(jīng)確認(rèn)，詳見《檢驗(yàn)檢測(cè)方法確認(rèn)程序》。 我公司因檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要，自己制定檢驗(yàn)檢測(cè)方法的過程應(yīng)有計(jì)劃性，并應(yīng)指定資深的、有資格的人員進(jìn)行。必要時(shí)，采用附加細(xì)則對(duì)標(biāo)準(zhǔn)加以說明，以確保應(yīng)用的一致性。 我公司采用滿足客戶需求，并滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求的方法（包括抽樣的方法），優(yōu)先使用以國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布的方法。特殊情況下允許對(duì)檢測(cè)方法的偏離，但該偏離須在已有文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)，且客戶愿意接受的情況下，由我公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。，我公司統(tǒng)一編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，以保證操作的一致性。適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)包括測(cè)量不確定度的評(píng)定和分析檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。：1) 質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系總體目標(biāo)；2) 政策和程序的適應(yīng)性；3) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；4) 內(nèi)外部審核的結(jié)果；5) 糾正措施和預(yù)防措施；6) 上次管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤；7) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；8) 工作量和工作類型的變化；9) 客戶反饋；10) 申訴和投訴；11) 改進(jìn)的建議；12) 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源配備、員工培訓(xùn)情況等。 管理評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)并主持，按照預(yù)定的計(jì)劃和《管理評(píng)審程序》實(shí)施。(1)《內(nèi)部評(píng)審程序》 HBXXQSP451501(2)《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 HBXXQSP451001管 理 評(píng) 審編號(hào)：HBXXQM4516版本：2016版修改：第0次第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)，兩次評(píng)審時(shí)間間隔通常不超過12個(gè)月，一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行。當(dāng)工作中發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重不符合或存在較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以進(jìn)行附加審核，審核范圍視具體情況確定。資源緊缺時(shí)內(nèi)審員也可審核其所在部門的工作（本人負(fù)責(zé)的工作除外），此時(shí)尤須注意審核的有效性。當(dāng)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》有重大修改時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)重新接受培訓(xùn)。、系統(tǒng)的，須覆蓋管理體系的全部要素和所有檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)?！秲?nèi)部審核程序》，對(duì)內(nèi)審的目的、職責(zé)、方法、要求、結(jié)果處理等事項(xiàng)作出明確規(guī)定。查詢、借閱記錄須經(jīng)批準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。參與抽樣、樣品制備、檢驗(yàn)檢測(cè)、結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)并記錄在相關(guān)的記錄格式中。，具體按《數(shù)據(jù)控制程序》的要求進(jìn)行保護(hù)和控制，以避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。 各種記錄（包括觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算）必須在過程發(fā)生的當(dāng)時(shí)進(jìn)行填寫，使用黑色鋼筆或簽字筆記錄在統(tǒng)一規(guī)定的正式的記錄格式中（設(shè)備自動(dòng)生成的記錄除外），不得轉(zhuǎn)記、轉(zhuǎn)抄或追記。通常質(zhì)量記錄是指我公司管理體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等；技術(shù)