【正文】 DN/QP8101《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》DN/QP8201《顧客滿意度控制程序》DN/QP8202《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》DN/QP8204《產(chǎn)品審核控制程序》DN/QP8203《過程審核控制程序》DN/QP8205《過程檢驗(yàn)控制程序》DN/QP8206《最終檢驗(yàn)控制程序》DN/QP8301《不合格品控制程序》DN/QP8501《持續(xù)改進(jìn)控制程序》DN/QP8401《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》DN/QP8502《糾正/預(yù)防措施控制程序》附 錄 2COP—01合同審查過程分析“烏龜圖”使用什么方式/傳真 電話 場地由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)量人員輸 入3．合同規(guī)定輸 出,交付計(jì)劃顧客導(dǎo)向過程（）合同審查如 何 作？（需要時(shí)）、特殊合同評(píng)審表使用的衡量指標(biāo)是什么？COP—02過程的開發(fā)分析“烏龜圖”使用什么方式/、硬件、工裝、量具和場地 方由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)檢人員實(shí)驗(yàn)人員 采購人員 輸 入 合同的要求 產(chǎn)品特殊特性 輸 出1. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 8. 平面布局圖2. PFMEA 9. 測(cè)量系統(tǒng)過程能力分析計(jì)劃3. 特性分級(jí)表 10. 包裝規(guī)范4. 作業(yè)流程圖 11. 技術(shù)\試制協(xié)議5. 材料/設(shè)備清單 6. 控制計(jì)劃7. 作業(yè)及檢驗(yàn)文件顧客導(dǎo)向過程（）過程的開發(fā)如 何 作？ 、工具、設(shè)備和場地、實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備的管理 使用的衡量指標(biāo)是什么？COP—03過程的確認(rèn)分析“烏龜圖”使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)檢人員實(shí)驗(yàn)人員 采購人員 使用什么方式/、硬件、工裝、量具和場地 方輸 入 10. 包裝規(guī)范 11. 技術(shù)\試制協(xié)議,交付期,成本 輸 出1. PPAP認(rèn)可2. PPAP資料3. 顧客批準(zhǔn)顧客導(dǎo)向過程（）過程的確認(rèn)如 何 作？ COP—04產(chǎn)品量產(chǎn)過程分析“烏龜圖”使用什么方式/ 、工裝 由誰進(jìn)行？技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員 質(zhì)檢人員實(shí)驗(yàn)人員 設(shè)備人員 倉庫人員生產(chǎn)人員 采購人員使用的衡量指標(biāo)是什么？輸 出準(zhǔn)時(shí)完成合格的產(chǎn)品如 何 作？ 顧客導(dǎo)向過程（）產(chǎn)品量產(chǎn)輸 入 過程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出COP—05交付過程分析“烏龜圖”顧客導(dǎo)向過程（）產(chǎn)品交付輸 出合格產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)的交付到顧客指定的地點(diǎn)如 何 作？ 使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？銷售人員 財(cái)務(wù)人員 運(yùn)輸商生產(chǎn)人員 倉庫人員使用什么方式/運(yùn)輸工具 運(yùn)輸商 庫 房 通訊設(shè)施輸 入3．準(zhǔn)時(shí)完成的合格產(chǎn)品COP—06顧客服務(wù)過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1. 顧客退回產(chǎn)品 2. 主機(jī)廠反饋信息3. 顧客滿意度調(diào)查4. 不合格品處理5. 糾正和預(yù)防措施的管理輸 出要求得到滿足顧客導(dǎo)向過程（）顧客服務(wù)使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員實(shí)驗(yàn)人員 生產(chǎn)人員使用什么方式/傳 真 電 話實(shí)驗(yàn)設(shè)備 場 地附 錄 3S—01業(yè)務(wù)計(jì)劃過程分析“烏龜圖”使用什么方式/電腦 軟件 場地由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)量人員 采購人員 倉庫人員 輸 入 、安全和環(huán)境輸 出支持過程 S業(yè)務(wù)計(jì)劃使用的衡量指標(biāo)是什么？如 何 作？ 、安全和環(huán)境的分析51S—02材料/成品管理過程分析“烏龜圖”使用什么方式/、硬件 4．運(yùn)輸設(shè)備由誰進(jìn)行？倉庫人員輸 入 保管期限要求 顧客要求 輸 出8. 滿足要求的周轉(zhuǎn)期限 9. 滿足標(biāo)識(shí)要求 10. 合格的產(chǎn)品 11. 安全庫存量 支持過程 S材料/成品管理(在庫周轉(zhuǎn))如 何 作？1. 材料/成品貯存管理2. 進(jìn)出庫管理3. 包裝/搬運(yùn)/標(biāo)識(shí)管理4. 定期監(jiān)控檢查5. 庫房環(huán)境管理使用的衡量指標(biāo)是什么？52 S—03統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用分析“烏龜圖”由誰進(jìn)行？銷售人員 技術(shù)人員 財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員 設(shè)備人員 質(zhì)量人員 采購人員 倉庫人員 使用的衡量指標(biāo)是什么？使用什么方式/、硬件2. 測(cè)量設(shè)備輸 入1. 統(tǒng)計(jì)手法 2. 產(chǎn)品特性分級(jí) 輸 出1. 控制圖報(bào)告2. 排列圖報(bào)告3. 因果圖報(bào)告4. MSA報(bào)告支持過程 S統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用如 何 作？ 53S—04產(chǎn)品安全性控制過程分析“烏龜圖”使用什么方式/ 由誰進(jìn)行？技術(shù)人員 質(zhì)檢人員 業(yè)務(wù)人員生產(chǎn)人員 使用的衡量指標(biāo)是什么？1. 安全培訓(xùn)實(shí)施率2. 防錯(cuò)技術(shù)的采用輸 出1. 產(chǎn)品質(zhì)量特性2. 重要度分級(jí)表3. 產(chǎn)品、加工安全培訓(xùn)如 何 作？ 支持過程 S產(chǎn)品安全性控制輸 入 54S—05設(shè)施、設(shè)備策劃控制分析“烏龜圖”支持過程 （S）設(shè)施、設(shè)備策劃控制如 何 作？1. 設(shè)備、工裝需求的分析 2．防錯(cuò)分析3．設(shè)施/設(shè)備的采購 使用的衡量指標(biāo)是什么？2設(shè)備利用率由誰進(jìn)行？技術(shù)人員 設(shè)備人員 采購人員 使用什么方式/電腦 場地輸 入、工裝清單輸 出1. 設(shè)施、設(shè)備合理布置2. 維護(hù)計(jì)劃3. 改進(jìn)計(jì)劃4. 平面布局圖55S06生產(chǎn)設(shè)備管理過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1． 設(shè)備清單2． 設(shè)備使用要求3． 公司特別要求4． 外部約束輸 出1． 符合要求的設(shè)備2． 維護(hù)計(jì)劃3． 改進(jìn)計(jì)劃4． 備品/備件計(jì)劃支持過程（S）生產(chǎn)設(shè)備管理使用的衡量指標(biāo)是什么？3．設(shè)備故障率由誰進(jìn)行？采購人員 設(shè)備人員 生產(chǎn)人員使用什么方式/ 電話 設(shè)備 場 地 水/電 環(huán)境56S07工裝管理過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1． 工裝清單2．工裝使用要求3．公司特別要求4．外部約束輸 出1． 符合要求的工裝2． 維護(hù)計(jì)劃3． 改進(jìn)計(jì)劃4． 備品/備件計(jì)劃支持過程（S）工裝管理使用的衡量指標(biāo)是什么？由誰進(jìn)行？采購人員 設(shè)備人員 生產(chǎn)人員使用什么方式/電話 設(shè)備 場 地 水/電 環(huán)境。質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，文件應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：。測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)第8章頁數(shù)/總頁第7頁 共7頁第A版第0次修改全公司各有關(guān)職能部門均應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因、防止不合格發(fā)生。，必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施或過程并保持記錄，解決問題時(shí)，力求以最短期處理問題。，以確保執(zhí)行及其有效性，并應(yīng)舉一反三，將所有類似過程和產(chǎn)品的不合格原因消除。，分析重要性及風(fēng)險(xiǎn)程度提出需實(shí)施的糾正措施。注1：須受控的特性要在控制計(jì)劃中描述?！_認(rèn)數(shù)據(jù)——過程產(chǎn)出數(shù)據(jù)——試驗(yàn)數(shù)據(jù)——自我評(píng)估數(shù)據(jù)——明確的要求和顧客反饋——本公司人員經(jīng)驗(yàn)——財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括質(zhì)量成本——產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)——服務(wù)提供數(shù)據(jù) 本公司必須確定持續(xù)改進(jìn)的過程，具體見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。，通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來達(dá)到。、生產(chǎn)率、服務(wù)及價(jià)格等須作持續(xù)改進(jìn)，確定改進(jìn)需要，并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案。具體規(guī)定見《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》。注：應(yīng)當(dāng)將這種趨勢(shì)與競爭對(duì)手和/或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)指標(biāo)進(jìn)行比較。確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和關(guān)系，以支持狀態(tài)評(píng)審，決策和長期策劃；數(shù)據(jù)和信息的趨勢(shì)必須與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度進(jìn)行比較，并采取措施以支持：，得出下列信息：a)顧客滿意度；b)與產(chǎn)品要求的符合程度c)過程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供方。，也可以采用交談、調(diào)查等方式。為了達(dá)到此目的，本公司應(yīng)：。被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在各包裝上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。應(yīng)保存經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量的記錄。，就需要事先經(jīng)顧客同意，具體要求見《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，此規(guī)定也適用于從供方采購的產(chǎn)品和服務(wù)。，并對(duì)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤。、返修件，由檢驗(yàn)員按規(guī)定作出檢驗(yàn)和記錄?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，以作出返工、返修、全檢或報(bào)廢的決定，當(dāng)需要時(shí)，提請(qǐng)總經(jīng)理決定。，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)和記錄，并進(jìn)行隔離（放置紅色區(qū)域）?！巴庥^項(xiàng)目”的零件進(jìn)行評(píng)定時(shí)，公司應(yīng)提供適合的照明，標(biāo)準(zhǔn)樣件及有資格的評(píng)價(jià)人員，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)定設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。，在發(fā)貨前對(duì)包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行開箱抽檢（包括產(chǎn)品、包裝和標(biāo)簽）。，質(zhì)管部發(fā)放合格證，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。，以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。、試驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。《過程檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定和該產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好相應(yīng)的記錄。，并保存過程更改生效日期的記錄，參見《生產(chǎn)過程控制程序》。，可包括限制過程輸出和100%的檢驗(yàn)，無論過程能力的影響，生產(chǎn)部應(yīng)按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》不斷改進(jìn)。應(yīng)保證按控制計(jì)劃執(zhí)行。當(dāng)不能滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，如更換工具，修理機(jī)器等。抽樣計(jì)劃 為此，本公司必須確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括遵守如下規(guī)定： 這些文件必須包括制造過程能力、可靠性、維護(hù)性的目標(biāo)以及接收準(zhǔn)則。、制造過程審核和產(chǎn)品審核。、審核范圍、審核依據(jù)、審核內(nèi)容和方法按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》、《過程審核控制程序》、《產(chǎn)品審核控制程序》進(jìn)行。，并具備一定的資歷和經(jīng)驗(yàn)及受過TS質(zhì)量體系培訓(xùn)，由總經(jīng)理任命授予。注：效率相關(guān)的指標(biāo)可包