【正文】 5 相關(guān)文件 《院固定資產(chǎn)管理制度》 《小型耐用器具管理辦法》 檢測中心《質(zhì)量管理手冊》 SXJKWDZJ1999 《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》 JTJ 053— 。各部門重新制定采購計劃購置新軟件。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量 手冊 修改號 0 版本號 2020 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁數(shù) 5/6 軟件有效性的評價要依據(jù)確認(rèn)結(jié)果提出意見。若發(fā)現(xiàn)異常狀況應(yīng)及時向部門技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報。 購置的軟件使用前由使用部門技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性。 檢測中心檢測室環(huán)境按檢測中心《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 辦公環(huán)境應(yīng)定期和不定期進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持衛(wèi)生整潔。借用期滿，應(yīng)由借用單位向設(shè)備主管部門銷帳，借出單位做好驗收工作。小型耐用器 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁數(shù) 4/6 具的報廢按《小型耐用器具管理辦法》執(zhí)行。 設(shè)備的報廢 設(shè)備報廢的條件 已過使用年限； 主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣，無修復(fù)價值且不能改造或沒有改造的價值； 因意外災(zāi)害或事 故受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用或無修復(fù)價值； 嚴(yán)重影響安全，繼續(xù)使用將有引起事故的危險，且不能修復(fù)改裝而必須拆除。就地封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源，擦拭干凈，該使用單位指定專人負(fù)責(zé)保管和保養(yǎng)。 設(shè)備的管理應(yīng)做到帳卡物編號一致，固定資產(chǎn)上應(yīng)粘帖設(shè)備標(biāo)簽并填寫設(shè)備編號及標(biāo)明“在用”、“封存”、“閑置”、“報廢”狀態(tài)。檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人簽字驗收后方可使用。 各部門視設(shè)備使用情況可在每年 12 月制定下年度的《年度檢 修計劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管副院長批后按計劃實施并報辦公室備案。 使用部門保存《設(shè)備驗收單》。經(jīng)驗收不合格的設(shè)備，由實施采購的部門與供方協(xié)商解決，予以退貨或換貨。 設(shè)備的驗收 按本院《院固定資產(chǎn)管理制度》及《小型耐用器具管理辦法》執(zhí)行。 設(shè)備的購置 各部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《請示報告卡》提出新購設(shè)備的申請，如設(shè)備較多可附《設(shè)備采購計劃》 列明所購設(shè)備明細(xì)；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管副院長或總工程師及院長批準(zhǔn)后實施采購。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁數(shù) 2/6 小型耐用器具是指單位價值在 800 元以下（不含 800 元）、使用年限在一年以上（含一年）的科研和生產(chǎn)器具。 生產(chǎn)設(shè)備單位價值在 800 元以上（含 800 元），使用年限在一年以 上（含一年），能獨(dú)立使用的設(shè)備（設(shè)備配套的附件包括在內(nèi)），均列為我院固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由設(shè)備主管部門管理。 各部門負(fù)責(zé)在用基礎(chǔ)設(shè)施的申請、保管、維護(hù)和保養(yǎng)。 設(shè)備的采購由部門負(fù)責(zé)人審核，分管副院長或總工程師及院長批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 院長負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施提供的批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《部門負(fù)責(zé)人崗位任職能力要求》 各部門《崗位工作人員任職能力要求》 6 記錄 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計劃》 《簽到表》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培 訓(xùn)檔案》 《各類人員名單》 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁數(shù) 1/6 1 目的 確定并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 人事勞資教育科負(fù)責(zé)建立各類人員名單 ，保管教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 人力資源 頁數(shù) 3/3 各相關(guān)部門在每次內(nèi)部培訓(xùn)時，應(yīng)填寫《簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。 本院基礎(chǔ)教育培訓(xùn)由人事勞資教育科組織實施。 各部門計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報人事勞資教育科審核，院長批準(zhǔn)。 培訓(xùn)的實施 每年 12 月中旬各部門負(fù)責(zé)根據(jù)需求提出下年度《培訓(xùn)申請單》，報人事勞資教育科審核。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性； c)自己從事的活動與實現(xiàn)本院質(zhì)量目標(biāo)的相關(guān)性。 工程技術(shù)人員培訓(xùn)，以保持其開發(fā)創(chuàng)新能力。 在崗人員培訓(xùn)。 人事勞資教育科應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員能力需求和各部門的要求，分別對以下人員根據(jù)其崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)計劃。 4 程序 確定人力資源的需求 人事勞資教育科編制《部門負(fù)責(zé)人崗位任職能力要求》，報管理者代表審批。 人事勞資教育科負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 3 職責(zé) 院長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 人力資源 頁數(shù) 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以確 保影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員都是能夠勝任的。 對于經(jīng)檢查實施無效的糾正或預(yù)防措施，要查明原因，責(zé)成有關(guān)部門重新制定糾正或預(yù)防措施，直至達(dá)到預(yù)期要求。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的制定、實施和驗證 管理者代表對管理評審中提出的問題和改進(jìn)意見，責(zé)成各有關(guān)部門按本手冊 《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)報質(zhì)管辦。 會議結(jié)束后，質(zhì)管辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行 總結(jié)，編寫 《管 理評審紀(jì)要》，經(jīng)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 管理評審 頁數(shù) 4/4 并監(jiān)控執(zhí)行。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求的改進(jìn)。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)記錄并保存管理評審 會議記錄，并對管理評審作出的質(zhì)量管理體系改進(jìn)決定進(jìn)行跟蹤檢查和驗證。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的適宜性以及執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的情況作出匯報，并就希望采取的改進(jìn)措施做出建議。 管理者代表向最高管理層匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，匯報內(nèi)部和外部審核中發(fā)現(xiàn)的重大不合格項及糾正措施的完成情況，提出需要最高管理層決策的問題。 質(zhì)管辦向參加評審的人員發(fā)放本次《管理評審計劃》和有關(guān)資料。 質(zhì)管辦收集相關(guān)信息，編制《管理評審計劃 》，經(jīng)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)后，提前 5 天通知相關(guān)人員和部門。 管理評審輸入內(nèi)容： 內(nèi)部和外部審核結(jié)果、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況和有效性； 顧客反饋信息，包括滿意的和 不滿意的； 過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的符合性； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)等； 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。計劃主要內(nèi)容包括： 評審時間和地點(diǎn)； 評審目的； 評審范圍及評審重點(diǎn)； 參加評審人員為院長、管理者代表、副院長、質(zhì)管辦負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門或項目負(fù)責(zé)人； 評審依據(jù)； 評審內(nèi)容。 4 程序 管理評審計劃 管理評審每年至少評審一次，間隔時間不超過 12個月。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)制定《管理評審計劃》，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 3 職責(zé) 院長主持管理評審。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 管理評審 頁數(shù) 1/4 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 10 其他人員的質(zhì)量職責(zé)按程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和各部門的規(guī)定執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)報人事科備案。 8．人事勞資教育科負(fù)責(zé) 人力資源的歸口管理； 職 工培訓(xùn)和人才資源的配備； 編制和執(zhí)行人才發(fā)展計劃和職工培訓(xùn)計劃，審核培訓(xùn)申請，保存相關(guān)培訓(xùn)記錄； 實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)需要參與管理評審。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 職責(zé)和權(quán)限 頁數(shù) 4/5 7 經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品記錄的歸口管理； 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理； 與顧客有關(guān)的過程的歸口管理； 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制的歸口管理； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的歸口管理； 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理； 顧客財產(chǎn)防護(hù)的歸口管理； 產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理； 產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量的歸口管理。 5 質(zhì)管辦負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系文件中的《質(zhì)量手冊》、管理性作業(yè)指導(dǎo)書的歸口管理，組織《質(zhì)量手冊》等質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)放、修改、 培訓(xùn)和貫徹實施； 顧客滿意的歸口管理； 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日常工作的歸口管理，制定和實施內(nèi)審計劃，并保存內(nèi)審的所有文件和記錄； 管理評審日常工作的歸口管理，擬定管理評審計劃，準(zhǔn)備管理評審所需資料，提交與發(fā)放管理評審報告，保存管理評審的所有資料和記錄； 不合格品控制的歸口管理； 數(shù)據(jù)分析的歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計推廣與應(yīng)用，檢查各單位統(tǒng)計技 術(shù)推廣應(yīng)用； 持續(xù)改進(jìn)的歸口管理； 預(yù)防和糾正措施的歸口管理。 3 分管副院長負(fù)責(zé) 分管部門的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營管理； 分管部門的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； 領(lǐng)導(dǎo)分管部門實施合同評審； 分管部門的采購控制； 參加管理評審，領(lǐng)導(dǎo)分管部門實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； （如：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等）的實施和停用； 按《質(zhì)量手冊》程序中的規(guī)定，對相關(guān)文件進(jìn)行審核或批準(zhǔn)。 確保在全院提高滿足顧客要求的意識。 主持管理評審； 確定資源需求，并負(fù)責(zé)配置資源； 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保全院員工關(guān)注顧客要求，增強(qiáng)顧客對全院生產(chǎn)和服務(wù)活動的滿意程度； 批準(zhǔn)設(shè)備和重要生產(chǎn)材料采購計劃、員工培訓(xùn)計劃； 簽訂經(jīng)濟(jì)合同或書面授權(quán)部門負(fù)責(zé)人代簽。 人事勞資教育科的質(zhì)量目標(biāo) 人員配置合理化，以公平、公開、公正為原則，按崗位要求擇優(yōu)配置；員工培訓(xùn)制度化，上崗培訓(xùn)率達(dá) 100%。 質(zhì)管辦的質(zhì)量目標(biāo) 編寫文件標(biāo)準(zhǔn)化、完整化；管理文件程序化、規(guī)范化；文件有效受控率達(dá) 100%；質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃實施達(dá) 100%。 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心質(zhì)量目標(biāo) 力爭使質(zhì)量檢測工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，檢測報告的真實性、準(zhǔn)確性達(dá) 100%、完整性達(dá) 98%、及時性達(dá) 90%，檢測報告合格率 山西 省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁數(shù) 3/3 達(dá) 99%以上。 山西交科公路工程咨詢監(jiān)理有限公司質(zhì)量目標(biāo) 最大限度滿足顧客的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制要求，確保監(jiān)理資料的及時、準(zhǔn)確、真實、完整，力求監(jiān)理工程合格率達(dá) 100%，顧客滿意率達(dá) 85%以上，顧客投訴率為零。 2 部門質(zhì)量目標(biāo) 山西交科公路勘察設(shè)計院質(zhì)量目標(biāo) 外業(yè)勘測成果一次性驗收合格率達(dá) 100%，優(yōu)良率達(dá) 98%以上；內(nèi)業(yè)設(shè)計文件質(zhì)量驗收合格率達(dá) 100%，優(yōu)良率達(dá) 98%以上。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁數(shù) 2/3 院長確保了在本院各相關(guān)職能部門和層次上，以質(zhì)量方針為框架，依據(jù)各自的質(zhì)量職能要求，分別制定了質(zhì)量目標(biāo)： 1 院質(zhì)量目標(biāo) 合同履約率達(dá) 98%以上；無顧客投訴，顧客滿 意率達(dá) 85%以上。 本質(zhì)量方針與本院的宗旨相適應(yīng)； 滿足了顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架要求；通過管理評審對其持續(xù)適宜性方面得到評審。 講信用、求實效、嚴(yán)管理、重效益，立足全國走向世界。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《檔案保管制度》 《檔案借閱制度》 《檔案鑒定銷毀制度》 《聲像檔案歸檔范圍及保管期限》 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊 修改號 0 版本號 2020 記錄控制程序 頁數(shù) 4/4 6 記錄 《記錄清單》 《記錄查閱申請單》