【正文】 《超期記錄處理審批單》 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁數(shù) 1/3 院質(zhì)量方針 ： 以顧客為中心，以科技為先導(dǎo)，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展。 電子媒體質(zhì)量記錄的管理，由院辦檔案室按《聲像檔案歸檔范圍及保管期限》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由院檔案室提出處理意見，并填寫《超期記錄處理審批單》，經(jīng)該記錄的主管部門審查，報(bào)管理者代表或分管副院長、總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行處理（銷毀或繼續(xù)保存）。 記錄的管理 歸檔記錄的保存期按《檔案保管制度》的規(guī)定執(zhí)行。記錄需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《記錄查閱申請(qǐng)單》，到院檔案室或檔案形成過程中的部門辦理有關(guān)手續(xù)。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 記錄控制程序 頁數(shù) 3/4 設(shè)備記錄由辦公室和各使用部門負(fù)責(zé)編寫、歸檔，保存期二十年。 合同及評(píng)審記錄等由主管部門負(fù)責(zé)按檔案管理有關(guān)要求組卷、編目和歸檔，永久保存 。 勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及橋梁附件安裝、質(zhì)量檢測(cè)過程中形成的產(chǎn)品的記錄，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按檔案管理有關(guān)要求組卷、編目和歸檔，保存期四年。 質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)管辦按檔案管理有關(guān)要求組卷、編目和歸檔。各部門印制記錄表格時(shí)以《記錄樣冊(cè)》 為準(zhǔn)。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集并列《記錄清單》和《記錄樣冊(cè)》。 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集本部門的記錄，并加以整理和保管，由經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行督查。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 記錄控制程序 頁數(shù) 2/4 質(zhì)量記錄可采取書面文字、 表格、電子媒體、圖片、膠片和照片等方式。 記錄不允許涂改，只能杠改，并由杠改人簽署姓名。各相關(guān)部門可根據(jù)工 作需要，提出記錄格式設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，按文件控制程序執(zhí)行。 4 程序 記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄標(biāo)識(shí)按本手冊(cè) 《文件控制程序》執(zhí)行。 與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和生產(chǎn)單位設(shè)兼職的文件資料管理員，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄的管理。 3 職責(zé) 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《文書管理制度》 6 記錄 《文件發(fā)放登記表》 《文件接收登記表》 《文件借閱、復(fù)印登記表》 《文件 更改記錄表》 《文件銷毀記錄表》 《在用文件清單》 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 記錄控制程序 頁數(shù) 1/4 1 目的 通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、處置的控制，確保記錄清晰，易于識(shí)別和檢索，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 文件的銷毀由文件的管理部門填寫《文件銷毀記錄表》，報(bào)經(jīng)該文件發(fā)放主管人批準(zhǔn)后，組織銷毀。換頁或換版，應(yīng)同時(shí)變更其換頁狀態(tài)或換版狀態(tài)，標(biāo)識(shí) 0、 ……或版本號(hào) 2020……。 各相關(guān)部門按通知要求負(fù)責(zé)對(duì)原文件進(jìn)行更改，填寫《文件更改記錄表》。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 文件控制程序 頁數(shù) 5/5 文件的管理部門負(fù)責(zé)提出具體更改意見，按本章節(jié) 報(bào)請(qǐng)審批。 文件持有人如調(diào)離崗位應(yīng)將受控文件移交接替人或退回發(fā)文部門，不得帶走。補(bǔ)發(fā)時(shí)，對(duì)丟失的文件的分發(fā)號(hào)應(yīng)予注銷，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重新編分發(fā)號(hào)、編號(hào)。復(fù)印的文件應(yīng) 由該文件的管理部門按本章節(jié) 文件的發(fā)放和接收的規(guī)定執(zhí)行。 受控的質(zhì)量管理體系文件不得復(fù)印或外借。 受控的質(zhì)量管理體系文件因損壞不能使用時(shí)，可向該文件的管理部門申請(qǐng)。 標(biāo)識(shí)內(nèi)涵 SXJK— 山西省交通科學(xué)研 究院 QM— 質(zhì)量手冊(cè) WD— 作業(yè)指導(dǎo)書 QP— 質(zhì)量計(jì)劃 QR— 記錄 2020— 手冊(cè)版本號(hào) A— 部門代號(hào) B— 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款號(hào) C— 順序號(hào) 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 山西交科公路勘察設(shè)計(jì)院： SJ； 山西交研科學(xué)實(shí)驗(yàn)工程有限公司： GC； 山西交科公路工程咨詢監(jiān)理有限公司： JL； 山西毛勒橋梁附件有限公司： ML； 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心： ZJ； 山西交科巖土工程有限公司： YT 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 文件控制程序 頁數(shù) 4/5 質(zhì)量管理辦公室： ZG； 經(jīng)營開 發(fā)部： JY； 辦公室： BG； 人事勞資教育科： RS； 和質(zhì)量管理體系相關(guān)的院行政管理文件的編號(hào)按《文書管理制度》執(zhí)行。 收文部門在收到文件后應(yīng)填寫《文件接收登記表》。 文件的發(fā)放和接收 文件的發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)確定，每份文件都應(yīng)標(biāo)識(shí)沒有重復(fù)（同號(hào)）的分發(fā)號(hào)。 院管理評(píng)審活動(dòng)每年進(jìn)行時(shí)，要對(duì)質(zhì)量管理體系文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，視具體情況，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行更改，并再次審批。管理性的作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；技術(shù)性的作業(yè) 指導(dǎo)書，由各部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，各部門分管副院長或總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 b）非受控文件。 4 程序 文件的受控情況分類 a）受控文件。 經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)經(jīng)營項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和生產(chǎn)性作業(yè)指導(dǎo)書的歸口管理。 各部門分管副院長、總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書和外來技術(shù)文件適用性的批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書和外來技術(shù)文件適用性的審核。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核。包括了標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求內(nèi)容。 3. 程序文件 4. 作業(yè)文件 作業(yè)文件包括： 1）本院質(zhì)量管理體系過程控制辦法、規(guī)定、制度、細(xì)則、措施等； 2）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、準(zhǔn)則等； 3）質(zhì)量計(jì)劃（含《施工組織設(shè)計(jì)》、《監(jiān)理大綱》、《檢測(cè)實(shí)施細(xì)則》、《橋梁附件生產(chǎn)安裝實(shí)施方案》、《設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》等； 5. 質(zhì)量記錄 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 文件要求 頁數(shù) 1/1 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 文件控制程序 頁數(shù) 1/5 1 目的 通過對(duì)本院質(zhì)量管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、收發(fā)、使用、更改、作廢和標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 橋梁工程試驗(yàn)室 室主任：韓之江 室技術(shù)負(fù)責(zé)人：韓之江 職責(zé)：橋梁工程質(zhì)量檢測(cè)，技術(shù)研究 化學(xué) 工程試驗(yàn)室 室主任： 杜素軍 室技術(shù)負(fù)責(zé)人： 杜素軍 職責(zé)： 化學(xué) 工程質(zhì)量檢測(cè)，技術(shù)研究 財(cái)務(wù)室 職責(zé)：收取檢測(cè)費(fèi)用，日常財(cái)務(wù)管理等 人事科 職責(zé)：人員、技術(shù)資料管理、制定培訓(xùn)計(jì)劃等 物業(yè)中 心 職責(zé)：后勤保障工作等 科管部 職責(zé)：中心質(zhì)量體系運(yùn)行管 理 負(fù)責(zé)中心對(duì)外的一切事務(wù) 技術(shù)負(fù)責(zé)人：韓萍 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：劉少文 山西省交通廳 山西省交通科學(xué)研究院 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 授權(quán)主任：趙隊(duì)家 山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 部質(zhì)監(jiān)總站、省交通質(zhì)監(jiān)站、市建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站等 養(yǎng)護(hù)材料化學(xué)檢測(cè)組 建設(shè)材料化學(xué)檢測(cè)組 質(zhì) 量 職 能 分 配 表（表一） 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量管理體系過程 最高 管理層 質(zhì)管辦 辦公室 經(jīng)營部 人教科 設(shè)計(jì)院 工程 公司 監(jiān)理 公司 毛勒 公司 檢測(cè) 中心 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào) 質(zhì)量管理體系總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ； 文件控制程序 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制程序 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ； 組織結(jié)構(gòu) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ； ； 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ● ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)控制 ○ ● 采購 ● ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認(rèn) ● ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：負(fù)責(zé)者 : ● 執(zhí)行者 ○ 本院質(zhì)量管理體系文件包括： 1. 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo) 。檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（圖七） 監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（圖五） 設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（圖三） 山西省交通科學(xué)研究院行政組織機(jī)構(gòu)圖（圖一） 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 組織結(jié)構(gòu) 頁數(shù) 1/1 本院為了確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求和符合國家法律、法規(guī)的要求，對(duì)院和各二級(jí)業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，確保了組織結(jié)構(gòu)。 1. 本院做到了： 識(shí)別質(zhì)量管理體系 所需的管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程及相應(yīng)的子過程及其在組織中的應(yīng)用； 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確定這些過程的順序和相互作用； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 64 伸縮縫 為適應(yīng)材料脹縮變形對(duì)結(jié)構(gòu)的影響，而在結(jié)構(gòu)的兩端設(shè)置的間隙。包括橋面伸縮 設(shè)備 ；橋梁抗震、防震設(shè)施；護(hù)欄與隔離設(shè)施及支座等。 61 檢測(cè)質(zhì)量申訴 申訴包括以下三種：①被檢單位要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果作進(jìn)一步解釋；②被檢單位明確表示不同意檢測(cè)結(jié)論；③被檢單位未向本中心提出異議，而向上級(jí)主管部門申訴。 59 基樁 是能夠承受上部結(jié)構(gòu)的自重和全部荷載，并將上部結(jié)構(gòu)的 荷載傳遞到深層穩(wěn)定的土層中，從而減少基礎(chǔ)的沉降和上部結(jié)構(gòu)的不均勻沉降。 57 靜載試驗(yàn) 是將靜止的荷載作用在橋梁上的指定位置而測(cè)試結(jié)構(gòu)的靜應(yīng)變、靜位移以及其他試驗(yàn)項(xiàng)目，從而推斷結(jié)構(gòu)在荷載作用下的工作狀態(tài)和 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 3 術(shù)語和定義 頁數(shù) 8/8 使用能力。 56 設(shè)計(jì)代表 在施工過程中，設(shè)計(jì)單位派出的常駐工地配合施工的設(shè)計(jì)人員。 54 技術(shù)交底 根據(jù)業(yè)主及施