【正文】 在購(gòu)買原材料或化學(xué)物質(zhì)時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)要求供方提供 M。 采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，供方應(yīng)提供其產(chǎn)品的合格檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)文件應(yīng)明確：采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)、驗(yàn)收依據(jù)、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、包裝方式、違約責(zé)任；對(duì)供方產(chǎn)品提供程序的要求（如樣品 /試生產(chǎn) /批量生產(chǎn)批準(zhǔn)程序等）；對(duì)供方生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的要求（如工藝要求等）；對(duì)供方設(shè)備方面的要求。實(shí)行緊急采購(gòu)時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃中寫(xiě)明緊急采購(gòu)的原因和臨時(shí)供方的情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 供應(yīng)部或生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《申購(gòu)單》或《外協(xié)件計(jì)劃通知單》實(shí)施，原輔材料由供應(yīng)部采購(gòu)，外加工產(chǎn)品由生產(chǎn)部采購(gòu)。 供應(yīng)部、生產(chǎn)部應(yīng)通過(guò)其它渠道了解其合同履行情況，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)督QS 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 41 頁(yè) 共 69 頁(yè) 促其解決，對(duì)拒不配合解決或由于其本身原因造成重大質(zhì)量事故而不能按時(shí)交貨或發(fā)生索賠時(shí)，或發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并或破產(chǎn)倒閉時(shí)，及時(shí)報(bào)告部門(mén)經(jīng)理，必要時(shí)部門(mén)經(jīng)理上報(bào)總經(jīng) 理，妥善處理。 從《合格供方名單》中刪除復(fù)評(píng)不合格或批準(zhǔn)取消的供方，供應(yīng)部、生產(chǎn)部不得在取消供方資格的供方中采購(gòu)，除非其改進(jìn)后，經(jīng)評(píng)價(jià)合格重新列入“合格供方名單”。 供方價(jià)格、交貨期、服務(wù)水平低劣時(shí)，供應(yīng)部、生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，取消其合格供方資格。當(dāng)供方業(yè)績(jī)記錄證明供方所供產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時(shí)（一般為連續(xù)三次退貨），供應(yīng)部、生產(chǎn)部應(yīng)按要求供方整改，如改進(jìn)無(wú)效，則取消合格供方資格。 有條件時(shí)，同一物資的合格供方確定應(yīng)是多家的，便于擇優(yōu)采購(gòu)。 試用產(chǎn)品、 試生產(chǎn)產(chǎn)品、測(cè)試樣品的檢驗(yàn)記錄作為“供方調(diào)查評(píng)價(jià)表”的附件，由供應(yīng)部、生產(chǎn)部保存。 試用產(chǎn)品或試生產(chǎn)產(chǎn)品或測(cè)試樣品尚不能滿足要求的，供應(yīng)部、生產(chǎn)部可向供方提出整改要求，供方整改后應(yīng)再次送樣試用或試生產(chǎn)，直至產(chǎn)品符合要求。 需 要試用后才能決定是否評(píng)為合格供方的，供應(yīng)部可要求供方送樣，生產(chǎn)部應(yīng)QS 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 40 頁(yè) 共 69 頁(yè) 組織試用，試用的結(jié)果由技術(shù)部按有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并做出合格與否的判定。 供應(yīng)部 /生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，收集《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》和企業(yè)證明資料、企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄說(shuō)明或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量（含在同行中的信譽(yù)）等相關(guān)資料，供應(yīng)部按照 條款選擇供方，將供方基本情況記錄在《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》上，然后根據(jù)情況提出評(píng)定意見(jiàn)，做出是否推薦為合格供方的意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供方評(píng)價(jià)依據(jù) 有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可證明、當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的證明和其他證明；生產(chǎn)、服務(wù)能力，產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量；質(zhì)量管理能力；環(huán)境狀況、治理設(shè)施等環(huán)境管理能力；就近、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)；產(chǎn)品經(jīng)本公司試用或測(cè)試（或委外進(jìn)行）合格；優(yōu)先考慮獲得 ISO900 ISO14000、 OHSAS1800環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的供方。 外協(xié)加工按 A類產(chǎn)品供方要求控制。公司把采購(gòu)物資的分重要和一般二類，重要類 (A 類 ) 必須在《合格供方名單表》的供方中采購(gòu)，詳見(jiàn) A 類產(chǎn)品清單。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工供方的選擇，組織對(duì)供方的評(píng)定和再評(píng)定，負(fù)責(zé)外協(xié)加工的實(shí)施。 范圍 適用于原材料、配件、外包采購(gòu)（包括對(duì)供方提供的服務(wù)）進(jìn)行控制，并對(duì)供方實(shí)施選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)的控制。 一些證實(shí)性的記錄，保存期滿還需繼續(xù)保存的，要進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并另行管理，防止過(guò)期或作廢文件誤用。 2）合同要求時(shí)，可按合同要求的保存期限執(zhí)行。一般記錄保管期限遵守以下規(guī)定： 1）記錄保存期為一至三年，臺(tái)帳、檔案長(zhǎng)期保管，有特殊要求的經(jīng)行 政部認(rèn)定可延長(zhǎng)保管期限。電子檔記錄應(yīng)定期備份。貯存和保管環(huán)境應(yīng)有防潮、防火、防蟲(chóng)蛀等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄使用部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的整理編目分類成冊(cè)，且內(nèi)容完整，記錄使用部門(mén)歸檔QS 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 38 頁(yè) 共 69 頁(yè) 保存。 記錄的查 閱者，應(yīng)是從事與管理工作有關(guān)的人員。 記錄的填寫(xiě)、查閱 所有記錄的內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)完整、真實(shí)、字跡清晰，能正確辨認(rèn)，不得臆造或任意更改。所有書(shū)面記錄與編目應(yīng)清晰、易讀，注明日期、便于檢索。記錄采用統(tǒng)一編號(hào)方式予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)與編目方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各種記錄、表格等設(shè)計(jì)完畢后，經(jīng)行政部審定、管理者代表批準(zhǔn)后投入使用。 工作程序 記錄的范圍 記錄按其性質(zhì)與內(nèi)容分為與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的記錄兩類。 相關(guān)部門(mén)配合，并負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄格式的設(shè)計(jì)，運(yùn)行和管理。 適用范圍 適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的各種記錄的控制。 文件，其控制詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 提供給供方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件，提供部門(mén)應(yīng)做好發(fā)放登記及更改、作廢的控制。 所有文件和資料的復(fù)印均須由 行政部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 各部門(mén)接受到的外來(lái)文件，交部門(mén)經(jīng)理， 部門(mén)經(jīng)理決定報(bào)送總經(jīng)理或相關(guān)經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理或相關(guān)經(jīng)理的批復(fù)，行政部將文件傳遞相關(guān)部門(mén)和人員，發(fā)放執(zhí)行 條款。 保存外來(lái)文件原件 。發(fā)放時(shí)加蓋“外來(lái)文件”印章。 。 填寫(xiě) 《文件 制訂修改廢止 單》。當(dāng)文件出現(xiàn)嚴(yán)重破損，影響使用時(shí)，應(yīng)到 文件管理部門(mén) 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，使用原分發(fā)號(hào)， 文件管理部門(mén) 將破損文件銷毀。原版文件一律不外借，以防止原版本文件丟失或損壞。 文件的保管 文件管理部門(mén) 編制并填寫(xiě) 公司 《 文件清單 》，防止使用失效或作廢文件。 作廢的文件由 文件管理部門(mén) 收回，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。但必須向該審批人提供原審批的背景資料。 文件的更改換版與作廢 所有文件如需更改，應(yīng)由提出部門(mén)填寫(xiě)《文件 制訂修改廢止 單》，由原部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所有在用的有效版本進(jìn)行更改。 文件的發(fā)放 所有文件發(fā)放均應(yīng)確定發(fā)放范圍 ， 經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)后由 相應(yīng)管理部門(mén) 按確定的發(fā)放范圍發(fā)放 ，確保各使用場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本。 QS 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 35 頁(yè) 共 69 頁(yè) 文件評(píng)審： 每年 管理評(píng)審 進(jìn)行 體系 文件的評(píng)審 ，確保其適用性和充分性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 其他文件由各主管部門(mén)組織編寫(xiě)， 由部門(mén) 經(jīng)理 審核， 管理類文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，交行政部登記發(fā)放。 對(duì)發(fā)放的文件作好分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí)，便于追溯。 3）各級(jí)文件流水號(hào)用 0199。 X XXXX / XX：公司代號(hào)－文件層級(jí)－文件類別－發(fā)布年份－流水號(hào)；文件的制定和修改均以此作為編號(hào)準(zhǔn)則，不得有重復(fù)的情況。 各有關(guān)部門(mén)配合，并負(fù)責(zé)本部門(mén)的專用文件的管理。 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé) 管理類 文件的控制。 記錄 LY/QR20200701 《操作員工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄》 LY/QR20200702 《員工體檢 登記表》 QS 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 69 頁(yè) 目的 為確保對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本，防止失效或作廢文件的使用。進(jìn)入生產(chǎn)加工車間的其他人員(包括參觀人員 )均應(yīng)遵守本規(guī)范的規(guī)定。 手接觸 臟 物、進(jìn)廁所、吸煙、用餐后，都必須把雙手洗凈 后 才能進(jìn)行工作。 ； 進(jìn)入車間前必須按照規(guī)范制度洗手、消毒。 人員離崗 對(duì)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者），活動(dòng) 性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，必須調(diào)離接觸生產(chǎn)的崗位。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)個(gè)人衛(wèi)生狀況的日常管理和監(jiān)控。 2 、適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中 相關(guān)的每位員工。 行政部保存培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)記錄 組織培訓(xùn)時(shí)，組織者應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄及效 果評(píng)價(jià)表》，行政部對(duì)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄在上。 相關(guān)方人員的培訓(xùn) 當(dāng)相關(guān)方的工作直接影響到公司質(zhì)量和環(huán)境時(shí)，行政部應(yīng)對(duì)其人員進(jìn)行培訓(xùn)。自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果 QS 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 69 頁(yè) 6）充分認(rèn)識(shí)到質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證給公司帶來(lái)的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，提高質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)。 4）個(gè)人工作的重要環(huán)境因素和實(shí)際或潛在的環(huán)境、質(zhì)量影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)能帶來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境效益。 2）行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使其能力與其從事的工作相適應(yīng)。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 1）通過(guò)考核和平時(shí)工作表現(xiàn)綜合評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 培訓(xùn)實(shí)施 行政部按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的考核，確定培訓(xùn)人員是否合格。 特殊工種：電工 為公司和代表公司工作人員培訓(xùn) 應(yīng)進(jìn)行廠紀(jì) 廠規(guī)、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，重大環(huán)境因素，崗位職責(zé)，崗位技能，安全規(guī)章制度等的培訓(xùn)。 公司關(guān)鍵工序崗位為：工模人員、技術(shù)人員（注塑保全工、調(diào)機(jī)員）、配料人員、檢驗(yàn)員、技術(shù)員等。 對(duì)特殊工序、關(guān)鍵工 序、可能造成重要環(huán)境影響的重要崗位員工培訓(xùn) 應(yīng)進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，技術(shù)技能、安全規(guī)章制度、涉及本崗位的環(huán)境因素、崗位應(yīng)急反應(yīng)能力等的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。 行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)向行政部提出本部門(mén)的培訓(xùn)需求，行政部匯總各部門(mén)培訓(xùn)需求，編制《員工培訓(xùn)計(jì)劃》 ,管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司鼓勵(lì)、支持和組織員工參加繼續(xù)教育和各類培訓(xùn)，提高員工的文化和技能水平、質(zhì)量意識(shí)，滿足生產(chǎn)和管理需要。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。 工作程序 人力資源 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)正常有序地進(jìn)行，行政部應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)中管理人員、驗(yàn)證人員及 有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量崗位的人員提出崗位任職要求，編制《崗位職責(zé)和任職要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)公司人力資源的管理并實(shí)施相關(guān)的培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)等，提高其質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)和操作技能，保證公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 各部門(mén)部保存記錄。委外修理應(yīng)保持修理記錄，并驗(yàn)收。 網(wǎng)絡(luò)管理員有權(quán)禁止使用者的非法使用和錯(cuò)誤操作。 行政部定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)損壞。 模具的管理執(zhí)行《模具控制程序》。 設(shè)備事故的管理 對(duì)設(shè)備事故要做到事故原因分析不清不放過(guò)，責(zé)任者未經(jīng)處理及群眾未受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)。 2）對(duì)低值易耗品，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 4）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 3）日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》報(bào)生產(chǎn)部技術(shù)人員檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢 修好的設(shè)施應(yīng)有設(shè)備使用人簽字驗(yàn)收。 2）生產(chǎn)部技術(shù)人員每年 12 月制定下年度的《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》，規(guī)定保養(yǎng)檢修、檢定項(xiàng)目、頻次。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) QS 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 69 頁(yè) 1）對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 3）生產(chǎn)部技術(shù)人員對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記。低值易耗品由使用車間自行驗(yàn)收。 設(shè)備的驗(yàn)收 1）采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門(mén) /車間進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用車間在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。需要自制的生產(chǎn)設(shè)施由生產(chǎn)部技術(shù)人員加工制造。 設(shè)備的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門(mén) /車間的要求及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《申購(gòu)單》或申請(qǐng)報(bào)告，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。 行政部 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的控制。 2 、范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境保護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 下班離開(kāi)時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、 電源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。 保管物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦，應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品分類標(biāo)識(shí)并堆放整齊，物品堆放要離墻離地，做