【正文】 具體參見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 具體參見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必須針 對(duì)潛在不合格的原因，采取相應(yīng)的措施，以防止不合格的發(fā)生。 糾正措施 為了防止不合格的再次發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，下列情況必須實(shí)施糾正措施： ，連續(xù)兩批次不合格； ； ； ； ； ； 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 測(cè)量分析和改進(jìn) 頁(yè) 次 第 5頁(yè) 共 5頁(yè) 、目標(biāo)、體系文件要求的情況。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)下列途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： ，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出的正式承諾； ； ，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)予以實(shí)施； ，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； ； 。 具體參見(jiàn)《不合格品控制程序》。 品質(zhì)部記錄不合格品的性質(zhì)及對(duì)不合格品所采取的措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步記錄。此時(shí)需經(jīng)有關(guān)的授權(quán)人員批準(zhǔn)，有些情況下必須由顧客批準(zhǔn)； c. 報(bào)廢并標(biāo)識(shí)、隔離，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付 。 為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，品質(zhì)部編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。 具體參見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 檢驗(yàn)過(guò)程必須形成記錄并予保存，記錄中必須清楚地表明產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果是否符合規(guī)定的接受準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品的責(zé)任人員。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范和最終檢驗(yàn)規(guī)范，并作為受控文件發(fā)放至品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)必須確保按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 執(zhí)行。 具體參見(jiàn)《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié) 果及糾正和糾正措施的有效，以確保產(chǎn)品的符合性。本公司對(duì)質(zhì)量管 理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 具體參見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。對(duì)于滿意度未達(dá)到 規(guī)定的目標(biāo)，滿意度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)及主要不滿意的方面由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別描述了有關(guān)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 測(cè)量分析和改進(jìn) 頁(yè) 次 第 1頁(yè) 共 5頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 管理者代表和有關(guān)部門(mén)在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中必須對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，包括下列方面： a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 具體參見(jiàn)《計(jì)量器具控制程序》。 如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校 準(zhǔn)或檢定的測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，品質(zhì)部對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的措施，對(duì)該測(cè)量設(shè)備及已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼? 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次 第 8頁(yè) 共 8頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響監(jiān)視 和測(cè)量結(jié)果的正確性，為確保其測(cè)量結(jié)果的有效性以及測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性，必須對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置予以控制，要點(diǎn)如下： a. 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前或定期按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 倉(cāng) 庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存和維護(hù)，當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部反饋給顧客，商定解決辦法并加以記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的正常運(yùn)行，并確保產(chǎn)品滿足顧客要求， 設(shè)計(jì) 部必須對(duì) 顧客樣品 及顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶材料的控制， 控制如下： 顧客提供的原材料、包裝材料等產(chǎn)品，由品質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)范或顧客規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理辦法。 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次 第 7頁(yè) 共 8頁(yè) 品質(zhì)部根據(jù)合同要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求及其它需考慮的因素，對(duì)產(chǎn)品要求確定與評(píng)審階段確定產(chǎn)品是否需實(shí)現(xiàn)可追溯性。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中所使用的采購(gòu)物資，如未能保持其原有生產(chǎn)標(biāo)識(shí)可再次使用 “材料標(biāo)識(shí)卡 ”、 “材料標(biāo)簽 ”或直接在產(chǎn)品上標(biāo)明其名稱(chēng)、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。其各個(gè)工序的檢驗(yàn)狀態(tài)可通過(guò)工序排列表上的相應(yīng)欄目反應(yīng)出來(lái)。 公司對(duì)這些過(guò)程的具體安排，適用時(shí)包括： a. 由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)過(guò)程能力的評(píng)審和批準(zhǔn)所制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； b. 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備能力實(shí)施 鑒 定 c. 人事部實(shí)施對(duì)人員資格的監(jiān)定，確保滿足崗位能力的要求； d. 使用特定工藝規(guī)程和作業(yè)程序； e. 對(duì)這些使用特定工藝規(guī)程有關(guān)的參數(shù)記錄和保持； f. 當(dāng)設(shè)備、工藝方法材料和人員等發(fā)生改孌時(shí)，再次進(jìn)行確認(rèn)。公司的生產(chǎn) 工藝流程件 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次 第 6頁(yè) 共 8頁(yè) 的焊接 (包括氬弧焊、碰焊 )就是屬于在產(chǎn)品的使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 具體參見(jiàn)《生產(chǎn)控制程序》。 具體做到： a. 生產(chǎn)和服務(wù)部門(mén)或相關(guān)人員應(yīng)得到產(chǎn)品特性方面的要求，包括生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、產(chǎn) 品技術(shù)條件以及在合同中規(guī)定的服務(wù)要求等； b. 產(chǎn)品在加工時(shí)應(yīng)有的技術(shù)工藝文件； c. 為生產(chǎn)部提供或協(xié)調(diào)安排必要的設(shè)備加工能力，以滿足生產(chǎn)的需要； d. 在生產(chǎn)和服務(wù)提供中獲得并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e. 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的變化。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)本公司而言，生產(chǎn)和服務(wù)提供是指產(chǎn)品的生產(chǎn)、放行、交付和交付后活動(dòng)的過(guò)程。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次 第 5頁(yè) 共 8頁(yè) 采購(gòu)物資到達(dá)公司后由品質(zhì)部按 “進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)定 ”的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，當(dāng)本公司或顧 客要求在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，則應(yīng)在采購(gòu)信息中明確驗(yàn)證安排的方式和產(chǎn)品放行的方法。根據(jù)采購(gòu)物資的具體情況對(duì)采購(gòu)要一求作如下規(guī)定： 、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ； 方面的要求； 。 采購(gòu) 記錄采購(gòu)物資到貨情況，以便及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，并記錄交貨的準(zhǔn)時(shí)性和供方配合情況。對(duì)于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段或其它計(jì)劃外采購(gòu)由相關(guān)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 b. 供方的評(píng)定 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次 第 4頁(yè) 共 8頁(yè) 通過(guò)同類(lèi)物資不同供方相關(guān)信息的比較，對(duì)供方提供采購(gòu)物資的質(zhì)量保證能力、交付后的服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入 “合格供方名單 ”， 采購(gòu)應(yīng) 保存評(píng)定結(jié)果以及評(píng)定可能產(chǎn)生的任何對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方供貨業(yè)績(jī)的記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 過(guò)程，此條款刪減。相關(guān)部門(mén)應(yīng)就協(xié)商一致的解決方案予以具體落實(shí)，同時(shí)相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。同時(shí)，還應(yīng)通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)手段不斷樹(shù)立公司形象，擴(kuò)大公司影響，提高知名度，以有效開(kāi)發(fā)潛在客戶。 業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)各種方式主動(dòng)了解潛在顧客的要求，把握市場(chǎng)動(dòng)向，并將得到的有關(guān)信息匯總整理后向管理層報(bào)告，為新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)指明方向。 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次 第 3頁(yè) 共 8頁(yè) 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)亦由業(yè)務(wù)部予以接收，經(jīng)評(píng)審后再由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)讓顧客確認(rèn)并傳遞到相關(guān)部門(mén)。 具體參見(jiàn)《客戶要求控制程序》。 對(duì)于合同 /訂單內(nèi)容的任何修改，都需由原評(píng)審部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并需得到顧客的確認(rèn)，同時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)出通知以確保相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)文件做出修訂，相關(guān) 人員獲悉已變更的要求。 評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。 評(píng)審應(yīng)在簽訂合同或接收訂單 之前進(jìn)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。 b. 當(dāng)在合同 /訂單中顧客已對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性明確規(guī)定時(shí)，則由業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客已明確的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求以及對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求，最終確定產(chǎn)品的要求，其中對(duì)產(chǎn)品有質(zhì)量特性的要求以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的方式表述。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確認(rèn) 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客意向性要求、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、技術(shù)革新建議等，再考慮適用的法律法規(guī)要求，并結(jié)合公司附加的要求，最后確定對(duì)產(chǎn)品的要求。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，需確定以下內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)要實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過(guò)程及文件和資源的要求，以確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行 和受控； c. 確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，如產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品或過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d. 建立能證明各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和這些過(guò)程的結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄并予以保持。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的某一過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)與本手冊(cè) 。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括策劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付、售后服務(wù)等過(guò)程。 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 資源管理 頁(yè) 次 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) ，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 、消防器 材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； ，考慮人體功效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 。 具體參見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。具體參見(jiàn)《人力資源控制程序》。 人事部每年針對(duì)本年度所開(kāi)展的培訓(xùn)工作進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，為以后培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施提供改進(jìn)建議，并且于每年 1月份根據(jù)對(duì)人力資源狀況評(píng)估的結(jié)果以及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)于員工在工作中或考核時(shí)暴露出的不合格的情形以及出現(xiàn)新產(chǎn)品、工藝變更等情形時(shí)，必須考慮在職培訓(xùn)。對(duì)于政府勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定必 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題： 資源管理 頁(yè) 次 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的上崗證，或經(jīng)過(guò)指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。 人力資源 總則 根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面確定各崗位的任職資格要求，各部門(mén)進(jìn)一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的需要，確定人力資源要求，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 具體而言，資源需求的確定可以從下列三方面加 以描述： a. 在質(zhì)量管理體系策劃中，包括對(duì)質(zhì)量管理體系更改的資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源要求，本手冊(cè)、 、 、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境這三大類(lèi)資源的管理； b. 針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程中予以明確； c. 由于顧客需求的不斷變更也會(huì)引起資源需求的相應(yīng)變更，