【正文】 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 頁 次 第 1頁 共 5頁 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 ` 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 設(shè)計(jì)部 業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 人事部 車 間 計(jì) 劃 設(shè) 備 倉 庫 進(jìn)料檢驗(yàn) 制程檢驗(yàn) 出貨檢驗(yàn) 客戶服務(wù) 儀校管理 文 件管理工科 采 購 外 協(xié) 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 頁 次 第 2頁 共 5頁 3. 2 職 責(zé) 總經(jīng)理職責(zé) a. 領(lǐng)導(dǎo)公司實(shí)施 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)，建立公司質(zhì)量管理體系，確定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系以及明確溝通的方式； b. 主持制訂公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施； c. 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； d. 為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源； e. 任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā) 布《質(zhì)量手冊》。 管理者代表的職責(zé)是： 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 除上述特別說明外，手冊的其它管理，如修訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、 申領(lǐng)、保管與銷毀等均執(zhí)行《體系文件及技術(shù)數(shù)據(jù)控制程序》。 倉庫職責(zé) a. 負(fù)責(zé)原材料、半成品、配件管理工作； b. 負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)管理，做到帳物相符； c. 負(fù)責(zé)庫存物資的防護(hù)，防火、防盜、防事故 。 支持性文件： 1.《體系文件及技術(shù)數(shù)據(jù)控制程序》 2.《記錄控制程序》 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 頁 次 第 1頁 共 4頁 5 管理承諾 管理承諾 總經(jīng)理通過以下方式對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾： a. 采用宣傳、培訓(xùn)等方式向各級管理者并通過各級管理者向公司全 體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全員既要牢固樹立顧客至上意識(shí)，認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的好壞最終要接受顧客的評判； b. 制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹； c. 通過對年度質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d. 通過主持每年定期進(jìn)行的管理評審及在必要情況下臨時(shí)進(jìn)行的管理評審確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e. 確保可獲得質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及管理評審所確定的必要的資源。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年 1次 主持召開管理評審會(huì)議，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，包括評價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)理管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管 理體系的持續(xù)適宜性和充分性、有效性。此外，公司還注重建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動(dòng)性。 當(dāng)公司根據(jù)合同 /訂單草案生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，其產(chǎn)品要求的確定分如下兩種情形： a． 在合同 /訂單中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上的要求但未明確產(chǎn)品的具體質(zhì)量特性的要求，該類產(chǎn)品的要求由業(yè)務(wù)部根據(jù)已明確的顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求以及對交付和交付后活動(dòng)的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司附加的要求來加以 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 次 第 2頁 共 8頁 確定，其中對產(chǎn)品固 有質(zhì)量特性的要求以設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。 業(yè)務(wù)部應(yīng)禮貌地接待顧客以各種方式所進(jìn)行的問詢、拜訪等活動(dòng)，熱 心解答顧客的各種問題。 具體參見《采購控制程序》?？勺匪菪钥赏ㄟ^賦予同一生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)的產(chǎn)品以特定的生產(chǎn)批號(hào)的方式實(shí)現(xiàn)，相關(guān)部門應(yīng)確保在產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)、過程記錄、檢驗(yàn)記錄中注明每批產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，以確保需要時(shí)能夠追溯到每批產(chǎn)品的分布場所、過程歷史及材料來源。 內(nèi)部審核 公司按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，確定公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、文件及質(zhì)量策劃要求的符合性及實(shí)施有效性，規(guī)定如下： a. 管理者代表根據(jù)以往審核結(jié)果，體系運(yùn)行狀態(tài)以及體系覆蓋部門 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 測量分析和改進(jìn) 頁 次 第 2頁 共 5頁 和過程的重要程度，編制年度審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； b. 審核計(jì)劃規(guī)定審核目的、審核依據(jù)和審核范圍，并規(guī)定內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作以及內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施以確保審核過程的客觀性和公正性做出要求； c. 內(nèi)審組長按《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定，編制審核文件和審核報(bào)告； d. 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，品質(zhì)部對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤活動(dòng)； e. 管理 者代表對全年質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況總結(jié)評價(jià)，編寫年度總結(jié)報(bào)告，對體系內(nèi)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交總經(jīng)理作為管理評審的輸入資料。 對處理不合格品方式有： a. 采取返工等措施，消除不合格； b. 對不合格品采取讓步使用或放行。預(yù)防措施的時(shí)機(jī)主要是根據(jù)有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢的分析結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)其效果呈現(xiàn)下降趨勢并通過原因分析證實(shí)存在潛在不合格因素時(shí)，則根據(jù)潛在問題的影響程度，評價(jià)采取措施的必要性，如有必要，則應(yīng)制定和實(shí)施所需的措施，對措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄，并評價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所規(guī)定的所有監(jiān)視和測量 活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 策劃的內(nèi)容包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件 (程序性或技術(shù)性 )，相關(guān)部門在質(zhì) 量管理體系運(yùn)作中及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的控制必須確保予以實(shí)施。對于設(shè)置了檢驗(yàn)狀態(tài)。 采購信息 采購信息要清楚地說明采購物資的要求。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息并將其傳遞到相關(guān)部門，經(jīng)評審后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)以最終確認(rèn)產(chǎn)品要求。對于用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源需求確定后，由品質(zhì)部采取內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式 進(jìn)行人力資源 開發(fā)，無論采取哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，必要時(shí)還需上崗培訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)各部門主管崗位職責(zé)和權(quán)限，部門內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限由該崗位的直 屬主管制定，部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件控制 除記錄外，質(zhì)量管理體系的其它文件皆按本公司編制的《體系文件及技術(shù)數(shù)據(jù)控制程序》的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括： ； 、職責(zé) 與審批權(quán)限，以確保文件是充分與適宜的； 、更改、申領(lǐng)、保管和銷毀的方法，以確保有關(guān)部門和人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別，確保文件清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用； ，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性； ，如法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料等。 設(shè)計(jì) 部職責(zé) a. 負(fù)責(zé)工序 作業(yè) /檢驗(yàn) 指導(dǎo)書的制定及修改； b. 負(fù)責(zé)圖紙展開及程序編排； c. 負(fù)責(zé)制定和更改工藝技術(shù)文件； d. 負(fù)責(zé) BOM表的制定及修改 ； e. 負(fù)責(zé)客戶設(shè)變需求評估、確認(rèn)及執(zhí)行。 3. 刪減說明 本公司產(chǎn)品精密鈑金根據(jù)顧客圖紙生產(chǎn)，無設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故對 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)中 “ ”條款的要求予以刪減。 4. 引用文件 a) ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 b) ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求 c) ISO9004： 2020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 d) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 e) 中華人民共和國合同法 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊的管理 頁 次 第 1頁 共 1頁 本手冊為受控文件，既可對內(nèi)，也可對外，但對外 發(fā)放須經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)方可。 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 頁 次 第 3頁 共 5頁 生產(chǎn)部職責(zé) a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 安排及現(xiàn)場日常管理； b. 負(fù)責(zé) 文件控制、 設(shè)備的保養(yǎng)； c. 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的防護(hù)工作； d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。 記錄控制 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 第 3頁 共 3頁 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件，它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 各部門和崗位之間通過各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 頁 次 第 3頁 共 4頁 關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。對于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 資源管理 頁 次 第 2頁 共 3頁 須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的上崗證，或經(jīng)過指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，需確定以下內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對要實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源的要求，以確保過程的有效策劃、運(yùn)行 和受控； c. 確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)，如產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d. 建立能證明各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和這些過程的結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄并予以保持。 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號(hào) F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 次 第 3頁 共 8頁 當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求提出變更時(shí)亦由業(yè)務(wù)部予以接收，經(jīng)評審后再由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)讓顧客確認(rèn)并傳遞到相關(guān)部門。根據(jù)采購物資的具體情況對采購要一求作如下規(guī)定： 、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ； 方面的要求； 。對于生產(chǎn)過程中所使用的采購物資，如未能保持其原有生產(chǎn)標(biāo)識(shí)可再次使用 “材料標(biāo)識(shí)卡 ”、 “材料標(biāo)簽 ”或直接在產(chǎn)品上標(biāo)明其名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別描述了有關(guān)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 具體參見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 具體參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，品質(zhì)部編制《不合格品控制程