【正文】 CO., LTD. 文件編號 F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁 次 第 1頁 共 1頁 質(zhì)量方針 以人為本，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量樹品牌，以質(zhì)量謀發(fā)展。 2020年質(zhì)量目標(biāo) 1. 制程不良率 3％以下； 2. 顧客滿意度 ≥85分； 3. 客訴率 1％以下 ； 4．教育訓(xùn)練達(dá)成率 95%以上。 管理者代表職責(zé) a. 按照 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系； b. 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫； c. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求； d. 在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識； e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)； f. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和測量、分析、改進(jìn)的策 劃。 設(shè)計(jì) 部職責(zé) a. 負(fù)責(zé)工序 作業(yè) /檢驗(yàn) 指導(dǎo)書的制定及修改； b. 負(fù)責(zé)圖紙展開及程序編排； c. 負(fù)責(zé)制定和更改工藝技術(shù)文件； d. 負(fù)責(zé) BOM表的制定及修改 ； e. 負(fù)責(zé)客戶設(shè)變需求評估、確認(rèn)及執(zhí)行。 e. 負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行合同評審； f. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制及安排 和達(dá)成 ； g. 負(fù)責(zé)物料計(jì)劃與控制 及操作技能的培訓(xùn)。 倉庫職責(zé) a. 負(fù)責(zé)原材料、半成品、配件管理工作； b. 負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識管理，做到帳物相符； c. 負(fù)責(zé)庫存物資的防護(hù)，防火、防盜、防事故 。 品質(zhì)部職責(zé) a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作； b. 負(fù)責(zé)進(jìn)料和出貨檢驗(yàn)； c. 負(fù)責(zé)不合格品的 處理 ； d. 負(fù)責(zé)客訴處理及售后服務(wù)； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制； f. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的 制定和 驗(yàn)證； g. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。本公司確保按照下列要求策劃 和質(zhì)量管理體系過程。 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量分析改進(jìn)有關(guān)的過程，充分體現(xiàn)了上述要求。 公司 對外包過程視為采購，本公司確保對外包過程依照 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)過程的要求對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估及按照本手冊 采購過程的要求進(jìn)行控制。 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號 F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 第 2頁 共 3頁 文件可根據(jù)需要采用任何形式或類型的媒體，如硬拷貝、電子媒體 等。 文件控制 除記錄外，質(zhì)量管理體系的其它文件皆按本公司編制的《體系文件及技術(shù)數(shù)據(jù)控制程序》的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括： ； 、職責(zé) 與審批權(quán)限，以確保文件是充分與適宜的； 、更改、申領(lǐng)、保管和銷毀的方法，以確保有關(guān)部門和人員能夠及時得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識別，確保文件清晰、易于識別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用； ，必要時予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性； ，如法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料等。 人事 部負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 支持性文件： 1.《體系文件及技術(shù)數(shù)據(jù)控制程序》 2.《記錄控制程序》 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號 F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 頁 次 第 1頁 共 4頁 5 管理承諾 管理承諾 總經(jīng)理通過以下方式對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾： a. 采用宣傳、培訓(xùn)等方式向各級管理者并通過各級管理者向公司全 體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全員既要牢固樹立顧客至上意識，認(rèn)識到質(zhì)量的好壞最終要接受顧客的評判； b. 制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹； c. 通過對年度質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d. 通過主持每年定期進(jìn)行的管理評審及在必要情況下臨時進(jìn)行的管理評審確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e. 確?？色@得質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及管理評審所確定的必要的資源。 質(zhì)量方針 參見本手冊第二章，列出本條是為了與 ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)的條款號保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊中 ，管理者代表組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號 F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 頁 次 第 2頁 共 4頁 定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出、活動以及資源的總要求，并做出相應(yīng)規(guī)定。針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程的策劃，參見本手冊 。 當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，管理者代表組織相關(guān)職能部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化 的情況對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以 確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系要 求實(shí)施。 為了確保質(zhì)量管理體系的有效性和高效運(yùn)行，本公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到了分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限 明晰，并確保分工科學(xué)合理，職責(zé)權(quán)限對等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)各部門主管崗位職責(zé)和權(quán)限，部門內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限由該崗位的直 屬主管制定，部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表 除前述職責(zé)和權(quán)限外，總經(jīng)理在管理人員中指定一名人員作為管理者代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并予充分授權(quán)： 、實(shí)施并保持； ； ； d. 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年 1次 主持召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)理管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以確保質(zhì)量管 理體系的持續(xù)適宜性和充分性、有效性。當(dāng)公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時管理評審。 評審輸出 管理評審的輸出包括了下列有關(guān)方面的決定和措施： a. 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； b. 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)； c. 與顧客有關(guān)要求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d. 資源要求，包括內(nèi)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而采取的對資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。相關(guān)部門根據(jù)管理評審所形成的改進(jìn)措施制定落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃， 品質(zhì) 部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證 。 支持性文件 1. 《管理評審控制程序》 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號 F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 資源管理 頁 次 第 1頁 共 3頁 6 資源管理 資源提供 本公司資源需求來自下列兩方面： a. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 上述無論哪一方面的 資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資 源，并根據(jù)具體情況確定哪些應(yīng)由自身具備，哪些可借用外部資源。 能力、意識和培訓(xùn) 人力資源需求確定后，由品質(zhì)部采取內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式 進(jìn)行人力資源 開發(fā)，無論采取哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，必要時還需上崗培訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育。 必須按照公司的人 事管理規(guī)定對各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎懲。此外，公司還注重建立激勵機(jī)制，鼓勵員工進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動性。員工的教育培訓(xùn)、技 能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與保管。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、辦公樓、公用設(shè)施； ，如激光切割機(jī)、計(jì)算機(jī)數(shù)控沖床、傳統(tǒng)沖床、數(shù)顯推拉力計(jì)、手動扭力計(jì)、游標(biāo)千分尺、萬能角度尺、高度尺、百分表、數(shù)顯卡尺、帶表卡尺等； c. 支持性服務(wù)設(shè)施 (如計(jì)算機(jī)、空調(diào)、運(yùn)輸、辦公設(shè)施等 )。 工作環(huán)境 工作環(huán)境 是指員工工作時所處的一組條件，包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素，為了確保產(chǎn)品符合要求和員工的身體健康，公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 支持性文件： 1.《人力資源控制程序》 2.《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號 F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 次 第 1頁 共 8頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求的重要手段。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃涉及對質(zhì)量管理體系所有過程的策劃。對于用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃常見的輸出形式。 當(dāng)公司根據(jù)合同 /訂單草案生產(chǎn)產(chǎn)品時，其產(chǎn)品要求的確定分如下兩種情形： a． 在合同 /訂單中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上的要求但未明確產(chǎn)品的具體質(zhì)量特性的要求，該類產(chǎn)品的要求由業(yè)務(wù)部根據(jù)已明確的顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求以及對交付和交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司附加的要求來加以 蘇州市馮氏鈑金有限公司 SU ZHOU FENG SHEET METAL CO., LTD. 文件編號 F S/QA06 版 次 A/1 質(zhì)量手冊 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 次 第 2頁 共 8頁 確定，其中對產(chǎn)品固 有質(zhì)量特性的要求以設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。具體參見《客戶要求控制程序》。 生產(chǎn)部、設(shè)計(jì)部、品質(zhì)部 、采購副總 負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的評審，并對評審結(jié)果負(fù)責(zé)。 評審應(yīng)確保 : ； 要求； c. 公司有能力滿足包括質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。 對于口頭形式的訂單由業(yè)務(wù)部將有關(guān)內(nèi)容作書面記錄，視為書面訂單予以評審，以達(dá)到對顧客要求的確認(rèn)。 公司對列入產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品樣本和產(chǎn)品廣告內(nèi)容的產(chǎn)品在進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審時，視同已評審。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息并將其傳遞到相關(guān)部門，經(jīng)評審后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)以最終確認(rèn)產(chǎn)品要求。當(dāng)公司對產(chǎn)品要求提出孌更時，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后，再由相關(guān)部門組織評審，并由業(yè)務(wù)部回復(fù)顧客并傳遞到相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)部應(yīng)禮貌地接待顧客以各種方式所進(jìn)行的問詢、拜訪等活動，熱 心解答顧客的各種問題。 業(yè)務(wù)部接獲顧客投訴后，應(yīng)與顧客進(jìn)一步核實(shí)情況后報(bào)告管理層，并組織有關(guān)部門研究解決措施，就不合格的處理、責(zé)任歸屬與索賠等事宜提出具體方案，并由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)絡(luò)以取得協(xié)商一致。業(yè)務(wù)部應(yīng)就顧客投訴的處理情況以及落實(shí)的糾正措施一并回復(fù)顧客。 采購 采購過程 a. 采購物資分類 設(shè)計(jì)部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為兩類： 重要物資 指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資； 一般物資 指不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況編制月采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。 采購 根據(jù)月采購計(jì)劃與采購 申請，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)從合 格供方處采購， 采購 應(yīng)向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙。 采購信息 采購信息要清楚地說明采購物資的要求。 在將上述規(guī)定要求向供方進(jìn)行溝通或說明之前，公司應(yīng)確保有關(guān)的采購要求是適宜和充分的。 具體參見《采購控制程序》。在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中包括了對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的策劃，有關(guān)部門必須確保按照策劃的要求和服務(wù)提供進(jìn)行控制。進(jìn)而通過調(diào)整和修正等措施將產(chǎn)品特性及過程特性控制在規(guī)定范圍內(nèi)； f. 對產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動做出規(guī)定并實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)