【正文】 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系能力驗(yàn)證計(jì)劃和實(shí)驗(yàn)室間比對計(jì)劃，組織。 支持性文件《樣品管理程序》 YJQP26《內(nèi)務(wù)和安全管理程序》 YJQP05《現(xiàn)場檢測控制程序》 YJQP30 檢測結(jié)果的質(zhì)量保證為評價(jià)檢測技術(shù)能力，監(jiān)控檢測結(jié)果的有效性，為客戶提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的監(jiān)測和檢驗(yàn)結(jié)果，本公司結(jié)合自身工作特點(diǎn)，制定了《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》，對所有的檢測項(xiàng)目定期有效實(shí)施有計(jì)劃的質(zhì)量控制措施，確保檢測結(jié)果的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。本公司制定樣品的標(biāo)識系統(tǒng)，由樣品管理員實(shí)施，樣品在本公司檢測期間應(yīng)保留該標(biāo)識，確保樣品在實(shí)驗(yàn)室自始至終不會發(fā)生混淆，并可追溯。如果對樣品有疑問，應(yīng)向客戶提出，要求做進(jìn)一步說明，并記錄樣品狀態(tài)。 樣品的接收與標(biāo)識檢測員對客戶委托檢驗(yàn)樣品進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、登記。 支持性文件《抽樣控制程序》 YJQP31 《記錄控制程序》 YJQP20 《樣品管理程序》 YJQP26 樣品管理為了保證樣品的完整性、保護(hù)公司與客戶的利益，公司建立和實(shí)施《樣品管理程序》，確保樣品在運(yùn)輸、接收、傳遞、處置、貯存、保護(hù)、保留和清理、檢測和識別應(yīng)得到有效控制，保護(hù)樣品或樣品有關(guān)部分處理安全狀態(tài)和完整性。這些記錄應(yīng)包括所用的抽樣程序、抽樣人的識別、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、必要時(shí)有抽樣地點(diǎn)的圖示或其他等效方法，如果合適，還應(yīng)包括抽樣程序所依據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法。 當(dāng)委托方對文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪節(jié)的要求時(shí)，應(yīng)詳細(xì)的記錄這些要求和相關(guān)的抽樣資料，并記入包括檢測結(jié)果的所有文件中，同時(shí)告知相關(guān)人員。當(dāng)客戶未指定抽樣方法時(shí)，本實(shí)驗(yàn)室優(yōu)先選擇國家的、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)方法規(guī)定的抽樣方法； 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范已對抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項(xiàng)目，可不編制抽樣方案和抽樣計(jì)劃，直接按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行，但需在相應(yīng)的報(bào)告中標(biāo)明依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。為確保抽樣的后續(xù)檢測結(jié)果的代表性、正確性和有效性，《抽樣控制程序》對實(shí)驗(yàn)室的抽樣活動，包括抽樣計(jì)劃、抽樣程序、抽樣過程應(yīng)控制的因素、與客戶的溝通，以及作為檢測一部分的抽樣結(jié)果報(bào)告等做出了規(guī)定。抽樣也可能是由檢測該物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)范要求的。 對計(jì)算機(jī)和自動設(shè)備進(jìn)行維護(hù),須在干燥、無煙塵、無強(qiáng)大磁場干擾、防靜電和相對安靜的條件下運(yùn)行,以確保功能正常。如果利用計(jì)算機(jī)或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲或檢索時(shí)，應(yīng)確保：a) 由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制定成足夠詳細(xì)的文件，并對其適用性進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證。 檢測人員進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)處理應(yīng)嚴(yán)格按照檢測標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)對數(shù)據(jù)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行復(fù)核。檢測及審核人員應(yīng)對檢測過程中出現(xiàn)的計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)臋z查。 支持文件《測量不確定度評定程序》 YJQP25 數(shù)據(jù)控制本公司服務(wù)宗旨是為社會提供有證明作用的數(shù)據(jù)，所以數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和完整性是檢測工作的核心。 檢測人員嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)方法和規(guī)范化作業(yè)技術(shù)，提供科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的檢測結(jié)果和原始記錄。 測量不確定度評定程序 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織或指定有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行測量不確定度的評定工作。 支持性文件《檢測方法控制程序》 YJQP23 測量不確定度評定為評價(jià)公司檢測結(jié)果的可信程度，規(guī)范測量不確定度的評定與表達(dá)方法，科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的進(jìn)行測量不確定度評定，本公司建立并實(shí)施《測量不確定度評定程序》。 當(dāng)檢測方法發(fā)生變化時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員對檢測方法重新進(jìn)行證實(shí)，保證所使用的標(biāo)準(zhǔn)是最新有效版本。注：本公司目前僅采用標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢測活動，暫不從事非標(biāo)準(zhǔn)方法的檢測活動。有設(shè)備生產(chǎn)廠家指定的有關(guān)方法，可僅做重復(fù)性實(shí)驗(yàn)。使用非標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)當(dāng)征得客戶同意公司有關(guān)檢測人員根據(jù)檢測需求向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出非標(biāo)準(zhǔn)方法的使用意向申請，技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂本公司非標(biāo)準(zhǔn)方法制定計(jì)劃，并指定合適人員按要求進(jìn)行編制驗(yàn)證。 非標(biāo)準(zhǔn)方法制定和確認(rèn)公司應(yīng)對非標(biāo)準(zhǔn)方法、實(shí)驗(yàn)室制定的方法、超出其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、擴(kuò)充和修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)，通過核查提供客觀證據(jù)以證實(shí)某一預(yù)期用途的特性要求得到滿足，以證實(shí)該方法適用于預(yù)期的用途。d) 當(dāng)客戶提出的方法不適合或已經(jīng)過期，公司應(yīng)及時(shí)通知客戶。b) 選擇和采用的檢測方法，必須取得客戶書面認(rèn)可。 檢測方法的選擇公司按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，使用適合的方法和程序?qū)嵤z測活動。 作業(yè)指導(dǎo)書包含內(nèi)容：檢測方法的細(xì)則；儀器設(shè)備的使用說明書或操作規(guī)程；樣品的處置和制備；數(shù)據(jù)計(jì)算、處理方法等。 作業(yè)指導(dǎo)書的編寫 作業(yè)指導(dǎo)書是對檢測人員進(jìn)行檢測活動的正確指導(dǎo)基準(zhǔn)。本公司使用的檢測方法是法律法規(guī)所承認(rèn)的現(xiàn)行有效的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 支持性文件《管理評審程序》 YJQP22《糾正措施程序》 YJQP18《預(yù)防措施程序》 YJQP19《記錄控制程序》 YJQP20 檢測方法檢測方法是為有效檢測所規(guī)定的技術(shù)依據(jù)和程序，是開展檢測工作的重要資源，也是實(shí)施檢測工作的指導(dǎo)資料。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保管理評審中確定的各項(xiàng)改進(jìn)措施有效實(shí)施。 管理評審報(bào)告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審的結(jié)果及決議，編制管理評審報(bào)告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 管理評審應(yīng)考慮到下列因素；a) 以往管理評審所采取措施的情況；b) 與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c) 客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋；d) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)驗(yàn)程度；e) 政策和程序的適用性；f) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；g) 內(nèi)外部審核的結(jié)果；h) 糾正措施和預(yù)防措施；i) 實(shí)驗(yàn)室之間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果；j) 工作量和工作類型的變化；k) 資源的充分性（人員/設(shè)備/設(shè)施等）；l) 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；m) 改進(jìn)建議；n) 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、員工培訓(xùn)。總經(jīng)理在會上對評審議題進(jìn)行討論、分析、研究，最后由其做出結(jié)論和決議。如發(fā)生重大質(zhì)量事故、機(jī)構(gòu)人員重大變化等特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可決定增加評審頻次。 支持性文件《內(nèi)部審核程序》 YJQP21《糾正措施程序》 YJQP18《預(yù)防措施程序》 YJQP19為確保本公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及根據(jù)內(nèi)部及外部情況的變化及時(shí)調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以達(dá)到持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和運(yùn)行效率，本公司按《管理評審程序》實(shí)施定期的管理評審。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合導(dǎo)致檢測結(jié)果已受到影響，由綜合室以書面形式通知客戶。 內(nèi)審組長根據(jù)審核結(jié)果對受審部門管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀做出客觀評價(jià)，編制內(nèi)部審核報(bào)告。 內(nèi)審組長召集內(nèi)審組會議，對檢查結(jié)果進(jìn)行綜合分析，評審檢查結(jié)果，確認(rèn)不符合項(xiàng)。內(nèi)審員由經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉管理體系且與被審核工作無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)保證管理體系的全部要素和所有部門，每年（十二個(gè)月內(nèi)）至少內(nèi)部審核一次；當(dāng)需要實(shí)施臨時(shí)內(nèi)審時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 支持性文件《記錄控制程序》 YJQP20《文件控制程序》 YJQP10 內(nèi)部審核內(nèi)部審核是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合準(zhǔn)則要求、是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)的行之有效的方法，本公司嚴(yán)格按《內(nèi)部審核程序》實(shí)施內(nèi)部審核，以保證管理體系符合要求并有效運(yùn)行、保持和不斷改進(jìn)。 記錄、檔案一般不向外借閱，如有特殊需要，須由總經(jīng)理或質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可就地借閱，不得帶出本公司。 所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中，予以安全保護(hù)和保密。 記錄保存 所有記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。記錄內(nèi)容包括但不限于以下信息：樣品描述；樣品唯一性標(biāo)識；所用的檢測或校準(zhǔn)方法；環(huán)境條件（適用時(shí)）；所用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的信息；檢測或校準(zhǔn)過程中的原始觀察記錄以及根據(jù)觀察結(jié)果所進(jìn)行的計(jì)算；從事相關(guān)工作人員的標(biāo)識；檢測報(bào)告或校準(zhǔn)證書的副本；其他重要信息。本公司的記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。記錄包含質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，本公司建立和實(shí)施《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、收集、編號、存檔、檢索、保留和處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，并做好保密和安全工作。 改進(jìn)為提高檢測工作的質(zhì)量和服務(wù)水平，本公司通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審等手段，確保實(shí)驗(yàn)室管理體系不斷改進(jìn)、確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯同相關(guān)部門、崗位負(fù)責(zé)人有針對性地對潛在不符合原因提出實(shí)施預(yù)防措施的步驟與實(shí)施。 當(dāng)對不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致對本公司是否符合管理體系要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，有必要對相關(guān)活動區(qū)域或要素進(jìn)行附加審核。由糾正措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并通知有關(guān)各方。對不符合工作的調(diào)查、取證應(yīng)客觀、公正，不放過產(chǎn)生問題的疑點(diǎn)，以求找到產(chǎn)生問題的真正原因。 支持性文件《不符合工作控制程序》 YJQP017《糾正措施程序》 YJQP018《預(yù)防措施程序》 YJQP019 糾正、預(yù)防措施與改進(jìn)本公司制定、實(shí)施并保持《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》，對不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預(yù)防；持續(xù)地改進(jìn)、不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性，保證檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。 通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行的嚴(yán)重不符合工作時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人視情節(jié)的嚴(yán)重性采取糾正措施。 技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)，當(dāng)評價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)w系運(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行《不符合工作控制程序》中有關(guān)規(guī)定，如屬于嚴(yán)重不符合或質(zhì)量事故，應(yīng)報(bào)告本公司總經(jīng)理，以便對不符合工作的可接受情況做出決定。b) 一般不符合是指對檢測/校準(zhǔn)結(jié)果有一定影響，但沒有涉及法律、安全和重大責(zé)任事故，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害的不符合。 不符合工作的識別根據(jù)不符合可能造成的后果分為輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合三種。通過客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器校準(zhǔn)、人員監(jiān)督、管理評審、內(nèi)部或外部審核等過程或環(huán)節(jié)可以識別不符合項(xiàng)的識別和控制處理。e) 綜合室應(yīng)將所有投訴的受理、調(diào)查、處理資料、記錄等進(jìn)行歸檔保存。c) 投訴應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)，投訴成立的，投訴調(diào)查及處理結(jié)果在十五個(gè)工作日內(nèi)完成。與客戶投訴相關(guān)的人員、被客戶投訴的人員，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)幕乇艽胧对V回復(fù)、投訴處理決定的審查和批準(zhǔn)人員。 投訴的接收本公司任何人接到受來自客戶和其他方面的包括口頭、電話、信函等方式提出的投訴時(shí)，認(rèn)真填寫客戶投訴記錄后，立即向綜合室匯報(bào)并及時(shí)轉(zhuǎn)交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。 支持性文件《服務(wù)客戶程序》 YJQP15《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》 YJQP01客戶（委托方）對本公司的檢測工作提出投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真、合理的處理，具體執(zhí)行《投訴處理程序》。 意見及建議的分析與改進(jìn)意見收集后，及時(shí)提供給質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析，以形成改進(jìn)管理體系、改進(jìn)檢測工作及對客戶的服務(wù)的建議。 客戶滿意度調(diào)查為了解客戶對公司服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并對服務(wù)過程中出現(xiàn)的不足進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)客戶或其代表要求進(jìn)入公司相關(guān)檢測區(qū)域，直接觀察其檢測工作時(shí)，在確保對其他客戶檢測保密的前提下，總經(jīng)理可合理批準(zhǔn)客戶要求，在公司工作人員的陪同下進(jìn)入相關(guān)區(qū)域；接待活動執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》，保存相應(yīng)的接待記錄。 支持性文件《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》 YJQP14 服務(wù)客戶了解客戶的需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息并及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門用于改進(jìn)管理體系，通過與客戶的溝通和服務(wù)控制，確保客戶需求及服務(wù)內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解客戶要求，使溝通及服務(wù)過程得以順利進(jìn)行，最大程度地滿足客戶提出的需求。其采購由使用人提出申請，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合室采購與組織驗(yàn)收。 供應(yīng)品的采購、驗(yàn)收和存儲a) 重要儀器設(shè)備對檢測結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備在采購前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織使用人和有關(guān)專家對擬采購的儀器設(shè)備的性能、適用范圍、關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)、性價(jià)比等內(nèi)容進(jìn)行可行性論證和技術(shù)評估，擬定采購方案和編制采購計(jì)劃書、合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合室實(shí)施采購，并組織驗(yàn)收，合格者方能投入使用。儀器設(shè)備維護(hù)維修等服務(wù)采購應(yīng)選擇生產(chǎn)廠家或其授權(quán)的供應(yīng)商。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗(yàn)收 服務(wù)的采購與驗(yàn)收服務(wù)的采購內(nèi)容包括校準(zhǔn)/檢定、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、儀器設(shè)備維護(hù)維修等服務(wù)。 服務(wù)和供應(yīng)品的識別a） 服務(wù)包括：儀器設(shè)備搬運(yùn)、安裝、維修保養(yǎng)、檢定/校準(zhǔn)服務(wù)、外部培訓(xùn)服務(wù)等； b） 供應(yīng)品包括檢測所需的儀器設(shè)備、零配件、常規(guī)物品及其他消耗材料等； 供應(yīng)商評價(jià)與選擇質(zhì)量部對供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、比較，選擇有充分質(zhì)量保證的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇具有第三方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證的服務(wù)和供應(yīng)商；每年對影響工作質(zhì)量的供應(yīng)商作出評價(jià)，并建立合格供應(yīng)商名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購的選擇對象。 分包記錄本公司將保存分包方資質(zhì)資料、檢測能力范圍資料、簽訂的