【正文】 　　　 　　 　　質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼26d)一般合同評(píng)審由供銷部主持相關(guān)人員參加并確認(rèn)產(chǎn)品要求；特殊合同評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。1)顧客對(duì)產(chǎn)品要求變更時(shí)或有必要進(jìn)行合約變更時(shí),供銷部應(yīng)與顧客進(jìn)行協(xié)商并調(diào)整。2)合約變更內(nèi)容應(yīng)形成書(shū)面文件,由供銷部主管對(duì)合約變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)或評(píng)審。3)供銷部確保相關(guān)部門(mén)和文件得到及時(shí)傳遞和修改，并保存評(píng)審及其后續(xù)措施記錄。1)供銷部通過(guò)不同渠道,尋找客戶和市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)；2)在接受業(yè)務(wù)中,對(duì)產(chǎn)品信息、包括顧客問(wèn)詢、傳真、要求變更及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程等，應(yīng)與顧客進(jìn)行及時(shí)溝通，及時(shí)反饋各部門(mén)。3)在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中及產(chǎn)品交付后，及時(shí)收集顧客反饋信息，包括顧客滿意或投訴相關(guān)的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén),尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。因本公司產(chǎn)品均按顧客要求提供，不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作,確保能提供顧客滿意的產(chǎn)品,根據(jù)ISO9001：2008版要求。 采購(gòu)過(guò)程價(jià)及控制的依據(jù)。1)重要采購(gòu)產(chǎn)品:構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能的重要物資。 2)一般采購(gòu)產(chǎn)品:構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分,一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或略有影響,但可采取措施予以糾正的產(chǎn)品。 1)供銷部人員對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品原料供應(yīng)商的供貨能力、服務(wù)及交付質(zhì)量等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。2)由供銷部對(duì)生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸供方的評(píng)價(jià),對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、保證能力、交付能力以及倉(cāng)儲(chǔ)方場(chǎng)地、服務(wù)能力以及運(yùn)輸方資質(zhì)、運(yùn)輸能力、設(shè)備能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》；3)由供銷部確定合格供方。4)評(píng)價(jià)結(jié)果為良以上的為合格供方。5)評(píng)價(jià)人員按要求對(duì)供方情況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，形成《供方評(píng)價(jià)記錄》,將確定的合格供方匯總,部門(mén)主管批準(zhǔn)后,成為合格供方。對(duì)于顧客指定的供方,也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成記錄。6)當(dāng)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合要求時(shí), 應(yīng)對(duì)其采取措施或考慮取消其的供方資格 Q/XT 0012012 　　　 　　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼273. 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制方式及程度，應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 4. 對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，由供銷部在實(shí)施采購(gòu)前，與其簽訂合同或協(xié)議。5. 在與供方合作中,現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)對(duì)其提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理,每年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)。6. 主管部門(mén)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)后的措施，要進(jìn)行記錄和保持?！渡a(chǎn)任務(wù)通知單》及庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》,并經(jīng)供銷部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)內(nèi)容如有變化時(shí)，應(yīng)隨時(shí)調(diào)整并再審批。由主管部門(mén)在合格供方中選擇合適的供方,經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)，總經(jīng)理同意,簽訂生產(chǎn)或服務(wù)合同或協(xié)議。，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括:1)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求或服務(wù)要求。2)產(chǎn)品提供有關(guān)的程序性要求:供方提交產(chǎn)品的程序(如樣品、試生產(chǎn)、批生產(chǎn)批準(zhǔn)程序。檢驗(yàn)點(diǎn)、放行方式、讓步批準(zhǔn)等內(nèi)容)安排。供方生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程要求、工藝要求等；供方生產(chǎn)設(shè)備要求；3)供方人員資格要求；4)供方質(zhì)量管理體系要求。，由供銷部主管評(píng)審采購(gòu)信息的充分性與適宜性。:合同、定單、協(xié)議、招投標(biāo)文件、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等。,由質(zhì)檢部的檢驗(yàn)人員按“產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量”規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。 ,應(yīng)在采購(gòu)信息中明確驗(yàn)證安排及放行要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供1. 目的:為了保證向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品和服務(wù)。2. 職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程、綜合辦公室配合。3. 控制要求：應(yīng)在工藝規(guī)程和人、機(jī)、料、法、環(huán)符合工藝要求的條件下進(jìn)行生產(chǎn)；同時(shí)服務(wù)應(yīng)在規(guī)定的條件下進(jìn)行。根據(jù)本公司的實(shí)際情況，受控條件包括：A 生產(chǎn)和服務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)和其他特殊要求已明確；B 按生產(chǎn)工藝流程和服務(wù)工藝流程要求，根據(jù)工序的特點(diǎn)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行控制，需要時(shí)建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； Q/XT 0012012 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼28a) 使用的設(shè)備經(jīng)維護(hù)應(yīng)是正常合理；b) 過(guò)程中需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（即檢驗(yàn)）的工序應(yīng)具有檢驗(yàn)設(shè)備或計(jì)量設(shè)備；c) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量（檢驗(yàn)）；d) 放行條件、交付條件、交付后活動(dòng)應(yīng)有規(guī)定并實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制，保證其輸出的工序產(chǎn)品符合要求。：生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)，綜合辦公室配合。：當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能或不易通過(guò)其他產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)的過(guò)程為特殊過(guò)程，也包括鐘表配件產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。本公司特殊過(guò)程是焊接過(guò)程。關(guān)鍵過(guò)程是模具的調(diào)試過(guò)程：對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程首先應(yīng)進(jìn)行能力的確認(rèn)，評(píng)價(jià)是否具有實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力，同時(shí)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施如下：A 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合和要求并有效實(shí)施。B 對(duì)設(shè)備和人員實(shí)行認(rèn)可和鑒定，即對(duì)特殊工序和關(guān)鍵工序所使用的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)認(rèn)可，并掛牌，對(duì)操作者要培訓(xùn)持證上崗；C 使用特殊和關(guān)鍵工序操作規(guī)程和監(jiān)控程序?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)；D 保留以上記錄（即a、b和c形式的記錄）；E 留長(zhǎng)時(shí)間不用，或生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中條件發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)該過(guò)程重新確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1. 目的：為防止生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)不清楚以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性，對(duì)不同產(chǎn)品及不同狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)，達(dá)到受控。2. 職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和可追溯性標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)，綜合辦公室負(fù)責(zé)原料的標(biāo)識(shí)和可追溯性。3. 控制范圍：采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)中半成品和最終產(chǎn)品。4. 控制要求：a） 分別采用印章、標(biāo)簽、標(biāo)記、工藝流程記錄卡對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)混淆和誤用的產(chǎn)品可以不標(biāo)識(shí)；b） 標(biāo)識(shí)應(yīng)能反映出產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次和數(shù)量；c） 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)克采用劃分區(qū)域或標(biāo)牌、標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d） 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，采用工藝流程記錄上規(guī)定各工序和原材料批號(hào)的方式進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)，對(duì)最終產(chǎn)品采用唯一性批號(hào)進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù)：鐘表配件產(chǎn)品自投料到最終產(chǎn)品交付顧客之前，本公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，確保產(chǎn)品不損壞。：供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)，生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程半成品和最終成品防護(hù)，供銷部負(fù)責(zé)自制的成品庫(kù)房和交付顧客之前的產(chǎn)品防護(hù)。 Q/XT 0012012 　　　 　　 　質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼29：a） ；b） 各類產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)規(guī)定搬運(yùn)的方式、方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中受損，并確保搬運(yùn)者人身安全；c） 鐘表配件產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)和機(jī)械要求；d） 產(chǎn)品貯存應(yīng)有滿足要求的場(chǎng)所和條件；e） 采取有效實(shí)用措施對(duì)產(chǎn)品實(shí)施保護(hù)、防止受損，這種防護(hù)不僅對(duì)最終產(chǎn)品，也包括產(chǎn)品附帶的一些配件等。1）質(zhì)檢部根據(jù)被檢測(cè)項(xiàng)目所要求的精密度、使用性能、規(guī)格等需求提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并進(jìn)行驗(yàn)收。 2）按照要求向有資質(zhì)的供方采購(gòu)，同時(shí)附帶使用說(shuō)明書(shū)及由國(guó)家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的合格書(shū)。1)質(zhì)檢部按要求將檢驗(yàn)設(shè)備建立《設(shè)備臺(tái)帳》。 2)校準(zhǔn)策劃a) 對(duì)能夠追溯到國(guó)際式國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量?jī)x器,按其鑒定周期間隔委托國(guó)家認(rèn)可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，并保存測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)證書(shū)。質(zhì)檢部根據(jù)校準(zhǔn)周期確定校準(zhǔn)時(shí)間，策劃校準(zhǔn)安排，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后進(jìn)行委托校準(zhǔn)。b) 對(duì)無(wú)法追溯到國(guó)際式國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量?jī)x器，由檢驗(yàn)人員按《試驗(yàn)儀器自檢規(guī)定》要求規(guī)定的檢定要求和周期自行校準(zhǔn)并記錄。c）在使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或因技術(shù)變更需要時(shí)以追加方式委托校準(zhǔn)。 3)校準(zhǔn)的實(shí)施a)對(duì)非強(qiáng)檢設(shè)備,由設(shè)備廠商提供校準(zhǔn)說(shuō)明時(shí)，質(zhì)檢人員可根據(jù)文件要求自校；b)對(duì)強(qiáng)檢設(shè)備,應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行校準(zhǔn)。c)將校準(zhǔn)結(jié)果由檢驗(yàn)人員記錄并保存,粘貼標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)校準(zhǔn)證書(shū)進(jìn)行保管。,在使用前由檢驗(yàn)人員進(jìn)行調(diào)整或必要是的再調(diào)整，應(yīng)按使用要求進(jìn)行操作和調(diào)整，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致精度失效或測(cè)量結(jié)果失效。5. 在搬運(yùn)、維護(hù)、使用和貯存中,應(yīng)保持適宜的環(huán)境、搬運(yùn)工具和維護(hù)、使用方法，并定期檢查，防止檢驗(yàn)設(shè)備損壞或失效。 Q/XT 0012012 　　　 　　 　　質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼30，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性，重新檢測(cè)產(chǎn)品，對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行重新校準(zhǔn),并保持相關(guān)記錄。a)測(cè)量?jī)x器由檢驗(yàn)人員進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)及控制，實(shí)驗(yàn)人員在使用前后應(yīng)保持清潔，并避免碰傷或污損。b)測(cè)量?jī)x器搬運(yùn)時(shí)須采取適當(dāng)措施，避免因外力碰撞造成精準(zhǔn)度偏差，對(duì)于體積大、較重的測(cè)量?jī)x器應(yīng)以適當(dāng)搬運(yùn)工具搬運(yùn)。精密儀器有損壞、失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)由廠家具備資格人員進(jìn)行維修，維修完成后應(yīng)重新校準(zhǔn)，修理后仍無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)通知部門(mén)主管,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。、使用、管理情況記錄在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》中,由質(zhì)檢部保存相關(guān)記錄。 質(zhì)量計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表供方評(píng)審表合格供方名錄采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)通知單設(shè)備臺(tái)帳出庫(kù)單 Q/XT 0012012 　　　 　 　 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0、分析和改進(jìn)實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼31 總則管理者代表組織各職能部門(mén)策劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程及活動(dòng)。通過(guò)顧客信息分析利用、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析以及改進(jìn)措施的實(shí)施,證實(shí)產(chǎn)品、體系符合性，以持續(xù)改進(jìn)體系有效性。 1)以信函、電話或業(yè)務(wù)洽談等方式收集市場(chǎng)及顧客信息，進(jìn)行分析、利用,找出改進(jìn)方向，作為產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的依據(jù)。2)供銷部在接受顧客或市場(chǎng)反饋信息時(shí),應(yīng)記錄并傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)顧客滿意程度信息定期進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、測(cè)量和分析,向管理者代表匯報(bào)分析結(jié)果,形成分析報(bào)告,提交管理評(píng)審。1)供銷部根據(jù)顧客反饋信息進(jìn)行分析，確定顧客期望及公司改進(jìn)的需求，進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，“改進(jìn)”相關(guān)規(guī)定。2)顧客滿意調(diào)查結(jié)果中應(yīng)包含調(diào)查內(nèi)容及問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)對(duì)策,顧客滿意調(diào)查中產(chǎn)生的改進(jìn)建議應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告, 并根據(jù)改進(jìn)要求實(shí)施。1)供銷部接收顧客不滿信息時(shí),及時(shí)匯報(bào)管理者代表，組織落實(shí)。2)相關(guān)部門(mén)根據(jù)所發(fā)生的問(wèn)題,制定改進(jìn)措施,經(jīng)管代確認(rèn),必要時(shí),形成文件，回復(fù)顧客。 ,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性,識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì),增強(qiáng)顧客滿意。（XT/CX03）為驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)及結(jié)果的符合性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià),使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 本程序適用于質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)產(chǎn)品、過(guò)程、部門(mén)和崗位。 ,并任命審核組成員； ，編寫(xiě)相關(guān)記錄,跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施； ，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。 1）頻次：根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程和區(qū)域狀況和重要性進(jìn)行策劃，每年12個(gè)月內(nèi)不少于1次，兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月，根據(jù)以往審核結(jié)果或在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變更或發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，經(jīng)管理者代表的批準(zhǔn),可以調(diào)整頻次； Q/XT 0012012 　　　 　　 　質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/XT 0012012修訂狀態(tài)0、分析和改進(jìn)實(shí)施日期2012/01/01頁(yè)碼322)編制：根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀態(tài)及需要,由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施,計(jì)劃應(yīng)覆蓋對(duì)質(zhì)量管理體系有影響的所有部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)覆蓋范圍；3)計(jì)劃內(nèi)容包括：A 審核范圍、目的、依據(jù)；B 審核時(shí)間、成員及分工；C 受審核部門(mén)、日程安排；1)管理者代表任命審核組長(zhǎng)，并任命具備相應(yīng)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)有資質(zhì)的內(nèi)審員，成立內(nèi)部審核組。2)審核組長(zhǎng)分配審核小組成員的任務(wù)。、客觀性和公正性,審核員應(yīng)具備相應(yīng)資格，在審核中不審核自己的工作。1)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》；2)管理者代表進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；3)審核組確定審核的范圍和各自的任務(wù)，并通知受審核部門(mén)；4)審核員在審核組長(zhǎng)的安排下編制審核中使用的《內(nèi)部審核檢查表》；5)受審部門(mén)做好必要的準(zhǔn)備工作。、受審核部門(mén)代表、主要工作人員、管理者代表、高層的管理者(必要時(shí))參加的會(huì)議。1)審核員應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行審核,如詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄等；2)審核員依據(jù)審核準(zhǔn)則，通過(guò)文件審查、客觀調(diào)查、交談、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、檢查質(zhì)量記錄等方式，收集客觀證據(jù)并記錄； Q/XT 00120