【正文】 續(xù)完善，綜合承載力進(jìn)一步提高。非公經(jīng)濟(jì)、外向型經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，在我區(qū)直接投資的世界 500 強(qiáng)企業(yè)達(dá)到 56 家，實(shí)際利用外資、外貿(mào)進(jìn)出口額連年名列全市第一。以綜合配套改革為統(tǒng)領(lǐng)，行政管理體制、國資國企等領(lǐng)域改革有序推進(jìn)。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快推進(jìn)，設(shè)施農(nóng)業(yè)和高效特色農(nóng)業(yè)比重達(dá)到8%?，F(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè) 210 余家，工業(yè)增加值達(dá)到635 億元。兩化融合帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。回首 “十二五 ”，鐵西老工業(yè)區(qū)向全面振興邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，其成果突出體現(xiàn)在四個(gè)方面。海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、銀行、保險(xiǎn)、交通、供電、供水、供氣等駐區(qū)單位積極參與鐵西建設(shè)，為全區(qū)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。社會(huì)治安綜合防控體系日益完善，安全生產(chǎn)、消防安全以及交通安全、食品藥品安全工作不斷加強(qiáng)，各類安全事故得到有效預(yù)防。社會(huì)治理水平明顯提升。認(rèn)真貫徹新《預(yù)算法》，全面推行預(yù)決算和 “三公 ”經(jīng)費(fèi)公開。堅(jiān)持依法科學(xué)民主決策，建立政府重大行政決策合法性審查制度，依法行政水平不斷提升。 ——政府自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。投資 2780 萬元，實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)全部按期竣工。 5 個(gè)街鎮(zhèn) 26 個(gè)村的農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)改革工作進(jìn)展順利。 ——新農(nóng)村建設(shè)取得明顯成效。扎實(shí)推進(jìn)安居工程，安置居民 3400 戶。城鎮(zhèn)實(shí)名制就業(yè)達(dá)到 萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以內(nèi)，零就業(yè) 家庭繼續(xù)保持動(dòng)態(tài)為零。采取國資劃撥、租賃、資源整合等方式，全面完成 15 個(gè)未達(dá)標(biāo)社區(qū)辦公用房改造任務(wù)。打造了森林體育公園，新建文體廣場24 22 處，改造街道 (社區(qū) )文化站 (室 )11 個(gè)，社區(qū)書屋實(shí)現(xiàn)全覆蓋。我區(qū)被列入國家特殊教育改革實(shí)驗(yàn)區(qū)。公辦普通高中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全部完成。 ——各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。大力實(shí)施 “藍(lán)天碧水 ”工程，完成 50 臺(tái)大型燃煤鍋爐達(dá)標(biāo)改造工程，拆除聯(lián)網(wǎng)或取締燃煤鍋爐 62 臺(tái)。對鐵西金谷、沈新路實(shí)施綠化景觀提升工程。建大公交港灣投入使用。鐵西金谷二號(hào)路、三號(hào)街竣工通車。迎賓路高架橋、開發(fā)大路跨化工園鐵路橋、中德大街一標(biāo)段、開發(fā) 22 號(hào)路寶馬鐵路專用線下穿橋等重點(diǎn)工程竣工通車，渾河四街、中德大街二標(biāo)段、地鐵九號(hào)線鐵西段、中法大道等建設(shè)工程加快推進(jìn)。投入 28 億元，實(shí)施各類城建項(xiàng)目 442項(xiàng)。稅改工作成效明顯， 42 戶企業(yè)完成 “營改增 ”。企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，沈鼓集團(tuán) 10 萬空分裝置、特變沈變換流變壓器、北方重23 工鎂合金成套設(shè)備等新產(chǎn)品打破國際壟斷。國資運(yùn)營成效明顯，國資收益實(shí)現(xiàn) 億元。成立城區(qū)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、外商投資 4 個(gè)企業(yè)服務(wù)中心。積極開展簡政放權(quán)工作，承接省市下放的 303 項(xiàng)行政職權(quán)。落實(shí)大部門監(jiān)管體制，成立市場監(jiān)督管理局。 ——改革創(chuàng)新取得新突破。華利能源并購加拿大風(fēng)電母線、沈陽和平子午線輪胎收購英國 KRT 公司等3 個(gè)海外并購項(xiàng)目順利完成。西門子互聯(lián)交通研發(fā)中心、德國勞仕領(lǐng)汽車注塑件等項(xiàng)目簽約落地。舉辦了德國企業(yè)沈陽行、中德并購論壇等招商活動(dòng)。 ——對內(nèi)對外開放成效 明顯。寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)、沈陽冶金機(jī)械、東方銀座鉑爾曼 酒店、嘉泰工業(yè)裝備博覽城一期等項(xiàng)目竣工或試生產(chǎn)，華潤萬象匯正式營業(yè)，遼寧奇輝電子、金谷科技園公共服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目上線運(yùn)營，新加坡智能物流、澳大利亞工業(yè)地產(chǎn)、紐卡特行星減速機(jī)等項(xiàng)目加快推進(jìn)，寶馬研發(fā)中心、庫卡機(jī)器人工程示范中心、積水潭醫(yī)院、興華地下商業(yè)城等項(xiàng)目開工建設(shè)，中德工業(yè) 戰(zhàn)略合作暨中德企業(yè)創(chuàng)新中心、美國江森啟停電池、富士康汽車零部件等項(xiàng)目簽約落地。全區(qū) 3000 萬元以上新開工項(xiàng)目101 個(gè)、竣工項(xiàng)目 92 個(gè)。區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機(jī)關(guān)西遷的拉動(dòng)效應(yīng)開始凸顯，新華印刷、紅梅味精等地塊接連熱拍，華潤、龍湖等地產(chǎn)商成功摘牌，鐵西邁入 “新地產(chǎn)時(shí)代 ”。全年收儲(chǔ)土地 1042 公頃，出讓土地 公頃。新民屯、四方臺(tái)、長灘三鎮(zhèn)合署辦公，西部新城建設(shè)全面啟動(dòng)。中法生態(tài)城規(guī)劃建設(shè)、征地拆遷和招商工作全面展開。中德裝備園、中法生態(tài)城、鐵西金谷 “一園一城一谷 ”產(chǎn)城融合、東西互動(dòng)的發(fā)展格局全面形成。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 960億元，下降 3%，絕對值居全市第一；服務(wù)業(yè)增加值 321 億元，下降%；一般公共預(yù)算收入 億元，下降 %，絕對值居全省第一；固定資產(chǎn)投資 億元，下降 %；社會(huì)消費(fèi)品零售總額 573億元，增長 6%；出口總額 億美元，增長 4%，絕對值列全市首位；城市居民人均可支配收入 36360 元，增長 %。面對嚴(yán) 峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，區(qū)政府緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全區(qū)人民，扎實(shí)推進(jìn)改革創(chuàng)新、穩(wěn)定增長、轉(zhuǎn)型升級、改善民生、依法行政等重點(diǎn)工作，全區(qū)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好、民生不斷改善、社會(huì)和諧穩(wěn)定的良好局面。 19 第四十五條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行20 （以下是附加文檔，不需要朋友下載后編輯刪除，謝謝） 2020 年鐵西區(qū)政府工作報(bào)告 ——2020 年 12 月 28 日在鐵西區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上 區(qū)長 程曉龍 各位代表： 現(xiàn)在，我代表區(qū)人民政府向大會(huì)報(bào)告工作，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見和建議。 第八章 附則 第四十三條 本制度經(jīng) 院長 辦公會(huì)討論通過， 院長 批準(zhǔn)后實(shí)施。 第四十一條 對預(yù)算的考核包括預(yù)算完成的情況，預(yù)算編制準(zhǔn)確性與及時(shí)性等指標(biāo)；考核指標(biāo)為： 結(jié)余 預(yù)算指標(biāo)、收入預(yù)算指標(biāo)、毛利預(yù)算指標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)等。 第七章 預(yù)算的評價(jià)、考核和獎(jiǎng)懲 第三十九條 醫(yī)院 實(shí)行對預(yù)算執(zhí)行情況的評價(jià)、考核制度，并與相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制掛鉤，實(shí)施 事后控制，增強(qiáng)預(yù)算管理過程的完整性和權(quán)威性。 月度例會(huì)上，對前一月各部門的預(yù)算目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析、評價(jià)、考核、形成正式的預(yù)算分析報(bào)告及預(yù)算考核意見交人力資源部 和經(jīng)濟(jì)管理部 以便考核使用。 第三十七條 各職能部門對預(yù)算的執(zhí)行情況所形成的預(yù)算分析報(bào)告應(yīng)于每月 10日前上報(bào)財(cái)務(wù)部門、分管副 院長 、 院長 等。 第三十六條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)告和其他有關(guān)資料，采用比率分析、比較分析、因素分析等方法監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行 情況，及時(shí)向 院長 辦公會(huì)和各職能部門報(bào)告或反饋預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，執(zhí)行差異及其對 醫(yī)院 預(yù)算目標(biāo)的影響，促進(jìn) 醫(yī)院 完成預(yù)算目標(biāo)。并利用有關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、市場、技術(shù)、政策、法律等方面的信息資料，從定量與定性兩個(gè)層面充分分析預(yù)算執(zhí)行的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及其存在的問題。 第三十四條 對已納入 醫(yī)院 預(yù)算，但支付手續(xù)不健全，憑證不合格的貨幣資金支出項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門不給辦理支付。 第三十三條 各職能部門應(yīng)對照已確定的責(zé)任指標(biāo)，定期或不定期地對部門及人員責(zé)任指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，實(shí)施考評。 審批順序?yàn)椋合认录?，后上級；先定性審批，后定量核?zhǔn)；先業(yè)務(wù)部門、行政部門等有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)部門（按表中說標(biāo)號(hào)順序即可）。 2. 核準(zhǔn)：指財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理等方面對已審批的支付款項(xiàng)加 以核準(zhǔn)。由部門 主任 審核、分管副 院長 審批后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)， 院長 在 預(yù)算管理委員會(huì) 授權(quán)內(nèi)批準(zhǔn)，超授權(quán)部分 預(yù)算管理委員會(huì) 審批后，財(cái)務(wù)部門辦理資金撥付手續(xù)。 第二十八條 預(yù)算調(diào)整流程如下： 14 第六章 預(yù)算的控制與分析 第二十九條 預(yù)算執(zhí)行的控制 1. 預(yù)算內(nèi)資金的支出，由部門 主任 審核，分管副 院長 審批后，根據(jù)不同的資金審批權(quán)限由財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人、 院長 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門辦理資金撥付手續(xù)。 財(cái)務(wù)部門對職能部門提交的預(yù)算調(diào)整報(bào)告進(jìn)行審核分析，集中編制 醫(yī)院年度預(yù)算調(diào)整方案，提交 醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì) 審議批準(zhǔn)，然后下達(dá)執(zhí)行。 第二十六條 醫(yī)院 預(yù)算的調(diào)整應(yīng)符合以下要求： 1. 預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)符合發(fā)展戰(zhàn)略 和 現(xiàn)實(shí) 醫(yī)療服務(wù)活動(dòng) 狀況； 2. 預(yù)算調(diào)整重點(diǎn)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的或非正常的關(guān)鍵性差異方面； 3. 預(yù)算調(diào)整方案客觀、可行。 第 二十五條 醫(yī)院 正式下達(dá)執(zhí)行的預(yù)算，一般不作調(diào)整。 第五章 預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整 第二十三條 醫(yī)院 預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，各部門必須認(rèn)真組織實(shí)施，將預(yù)算指標(biāo)層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內(nèi)部各部門、各環(huán)節(jié)和各崗位。 3. 主要內(nèi)容： 院長 介紹 醫(yī)院 的總體經(jīng)營目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)以及各單位分解目標(biāo)；各部門匯報(bào)各自的計(jì)劃，接受與會(huì)人 員質(zhì)詢，明確修改方向； 院長 明確各部門計(jì)劃修改方向。 第二十二條 醫(yī)院 年度預(yù)算編制質(zhì)詢會(huì)細(xì)則 1. 會(huì)前準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)部門提前 1 周下達(dá)會(huì)議議程和材料要求，各部門提前準(zhǔn)備好年度計(jì)劃、預(yù)算草案及相關(guān)材料。 第二十一條 醫(yī)院 的預(yù)算編制采用表格式，并需附有預(yù)算的編制假設(shè)及編制說明。財(cái)務(wù)部門組織各部門，根據(jù)月度預(yù)算質(zhì)詢會(huì)的精神，修改月度預(yù) 算草案，報(bào) 院長 辦公會(huì)審批。 3. 每月 28 日前，財(cái)務(wù)部門對各部門的月度滾動(dòng)預(yù)算草案匯總平衡，編制 醫(yī)院月度預(yù)算草案，提交 院長 審議。 2. 每月 25 日之前，各部門將審核后的預(yù)算草案上報(bào)財(cái)務(wù)部門。季度預(yù)算于每季上月 20 日前上報(bào)財(cái)務(wù)部門，月度預(yù)算于上月 25 日前上報(bào)財(cái)務(wù)部門。 月 20 日前由財(cái)務(wù)部門組織各部門，根據(jù)年度預(yù)算編制質(zhì)詢會(huì)的審議，修改各部門及 醫(yī)院 整體全面預(yù)算草案，并報(bào) 院長 辦公會(huì) 或預(yù)算管理委員會(huì) 審核待批。 月 10 日前財(cái)務(wù)部門匯總平衡各部門的預(yù)算草案，編制 醫(yī)院 總體預(yù)算，包括資金 預(yù)算表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表及其他有關(guān)資料，提交 醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì) 審議。年度預(yù)算指標(biāo)及編制方法由 醫(yī)院 于 10 月底前下發(fā)至各部門，各 部門預(yù)算在 11 月底前上報(bào)財(cái)務(wù)部門，12 月 20 日前財(cái)務(wù)部門編制好預(yù)算上報(bào)待批復(fù) 具體時(shí)間要求為： 月 25 日前 醫(yī)院 各部門在分析以前年度預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)對下一預(yù)算年度經(jīng)營環(huán)境的變化、年度經(jīng)營目標(biāo)、全面預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算指導(dǎo)文件的11 要求及部門計(jì)劃，編制下一年度的預(yù)算草案，報(bào)分管副 院長 審核提出意見并進(jìn)行修改。根據(jù) 醫(yī)療收入 預(yù)算、 醫(yī)療支出 預(yù)算、 醫(yī)療項(xiàng)目 成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算、其他預(yù)算等有關(guān)資料分析編制。根據(jù)預(yù)算期初實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表和 醫(yī)療收入 預(yù)算、 醫(yī)療支出 預(yù)算、采購預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算等有關(guān)資料分析編制。以業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算和籌資預(yù)算為基礎(chǔ)，是其他預(yù)算有關(guān)現(xiàn)金收支的匯總，主要作為 醫(yī)院 資金頭寸調(diào)控管理的依據(jù)。 4. 財(cái)務(wù)預(yù)算主要以現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表和預(yù)計(jì)損益表等形式反映。 固定資產(chǎn)投資預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)購建、改建、擴(kuò)建、更新各類固定資產(chǎn)進(jìn)行資本投資的預(yù)算， 包括醫(yī)療設(shè)備購置預(yù)算、一般設(shè)備購置預(yù)算、基建工程預(yù)算、大型改 造預(yù)算等， 根據(jù) 醫(yī)院 有關(guān)投資決策資料和年度固定資產(chǎn)投資計(jì)9 劃編制，處置固定資產(chǎn)所引起的現(xiàn)金流入，也列入資本預(yù)算。其中：科 研 開發(fā)費(fèi)用以及業(yè)務(wù)招待費(fèi) 、會(huì)議費(fèi)、宣傳廣告費(fèi)等重要項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)列式。 （ 5） 采購預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)為保證 醫(yī)療服務(wù)活動(dòng) 的需要而從外部購買各類 藥 品、各項(xiàng)材料、低值易耗品等存貨的預(yù)算，主要根據(jù) 醫(yī)療收入 預(yù)算、醫(yī)療支出 預(yù)算、期初 存 貨情況和期末存貨經(jīng)濟(jì)存量編制。包括直接人工預(yù)算和直接材料預(yù)算： （ 3） 醫(yī)療 費(fèi)用預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)為完成 醫(yī)療服務(wù)活動(dòng) 預(yù)算所需各種間接各預(yù)算部門 編制各部門預(yù)算 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)部門 審批人 下達(dá)預(yù)算任務(wù) 匯總平衡 預(yù)算 指導(dǎo)文件 上報(bào)審批 編制預(yù)算 下達(dá)正式預(yù)算 審批 執(zhí)行 NO NO YES YES 8 費(fèi)用的預(yù)算，主要在 醫(yī)療支出 預(yù)算基礎(chǔ)上，按照費(fèi)用項(xiàng)目及其上年預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)預(yù)算期降低成本、費(fèi)用的要求編制。 （ 1） 醫(yī)療收入 預(yù)算是 醫(yī)院 在開展醫(yī)療活動(dòng)過程中取得的醫(yī)療 收入的預(yù)算，依據(jù)年度目標(biāo) 結(jié)余 ，預(yù)測的 醫(yī)療 市場 經(jīng)營 或 醫(yī)療服務(wù) 需求編制。財(cái)務(wù)部門對 院長 辦公會(huì)審議批準(zhǔn)的年度總預(yù)算，分解成相應(yīng)的指標(biāo)體系，下達(dá)各部門執(zhí)行。在討論、調(diào)整的基礎(chǔ)上財(cái)務(wù)部門正式編制 醫(yī)院 的年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案，提交 院長 辦公會(huì) 或預(yù)算管理委員會(huì) 審議批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門在有關(guān)職能部門預(yù)算修正調(diào)整的基礎(chǔ)上，編織出 醫(yī)院 的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào) 院長 辦公會(huì)討論。在審查、平衡過程中，由 院長 辦公會(huì)進(jìn)行協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調(diào)整的意見， 并 反饋給有關(guān)職能部門予以修正。 （ 3） 審查平衡。 （ 2） 編制上報(bào)。 （ 1） 下達(dá)目標(biāo)。預(yù)算一旦確定，沒有審批，不予調(diào)整，以保證預(yù)算的嚴(yán)肅性與合法性。自上而下分解目標(biāo)，自下而上編制預(yù)算。各部門對各自歸口的業(yè)務(wù)做預(yù)算并 對預(yù)算編制負(fù)責(zé)， 醫(yī)院對各部門予以監(jiān)控審批。遵循實(shí)事求是的原則，防止低估或高估預(yù)算目標(biāo)，保證預(yù)算在執(zhí)行過程中切實(shí)可行。一切生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全部納入預(yù)算管理，做到全員參與、全面覆蓋并進(jìn)行事前、事中、事后相結(jié)合的全過程監(jiān)控。預(yù)算必須與 醫(yī)院 目標(biāo)相一致，各級預(yù)算必須服從于 醫(yī)院的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)。 4 第三章 預(yù)算管理體系 第十二條 醫(yī)院 的預(yù)算分類為： 1. 按預(yù)算周期分為年度預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算 2. 按預(yù)算內(nèi)容分為