【正文】 點任務(wù)是： ——全面提升綜合經(jīng)濟實力。完善城市功能，完成 “三橫兩縱 ”等快速交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，著力打造都市氣派、 秩序井然、生態(tài)文明的市容環(huán)境最優(yōu)區(qū)。完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共文體服務(wù)體系。 2020 年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：按可比口徑，地區(qū)生產(chǎn)總值增長 5%，一般公共預(yù)算收入增長 3%，社會消費品零售總額增長 8%，城市居民年人均可支配收入增長 %。按照省市政府部署，穩(wěn)妥推進事業(yè)單位分類改革。抓緊落實北方重工與中建材重組的具體工作，推動沈鼓集團上市融資。推進健康鐵西建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。健全農(nóng)業(yè)支持保護制度，健全城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機制。 重點抓好中法生態(tài)城建設(shè)。持續(xù)放大區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機關(guān)西遷的拉動效應(yīng)，加快金谷生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展，全面實施再工業(yè)化和后工業(yè)化戰(zhàn)略，精耕細作，搭建電子商務(wù)、智能物流、研發(fā)設(shè)計、結(jié)算服務(wù)等平臺，確保創(chuàng)新大廈竣工入住、總部基地項目全面開工，發(fā)揮國家級生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)的示范效應(yīng)。有針對性地開展洽談和推 介活動，真正使項目成為拉動經(jīng)濟增長的重要載體。全年力爭實現(xiàn)出口創(chuàng)匯 億美元。提高智能制造水平，打造 “中國制造 2025”與 “德國工業(yè) ”合作試驗區(qū)。加快化工園智慧環(huán)保、 VOC 綜合治理、工業(yè)污水點源治理等項目建設(shè)，推進化工園作為國家唯一環(huán)境控制規(guī)劃試點單位的環(huán)保工作。依托金谷科技園，借助區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機關(guān)西遷的經(jīng)濟拉動優(yōu)勢，完善泛金谷地區(qū)功能，促進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展，推進企業(yè)由單一制造型向制造服務(wù)型轉(zhuǎn)變。實施細河防洪治理工程，做好水資源及河道管護工作。推進 “海綿城市 ”建設(shè)，提升應(yīng)對內(nèi)澇積水危害能力和水資源利用效率。推進公交港灣建設(shè)，實施道路渠化改造工程。加快新型城鎮(zhèn)化步伐，進一步完善農(nóng)村道路、綠化、電網(wǎng)、通信等基礎(chǔ)設(shè)施。 完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。擴大城鄉(xiāng)文體活動陣地，推動文體資源向農(nóng)村傾斜。穩(wěn)妥實施棚改工程，采取購買商品房的方式，完成馬貝、沈遼路北一巷等棚改項目。充分發(fā)揮各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士和人民團體的參政議政作用，密切與工、青、婦等群團組織的聯(lián)系，推進政府決策的科學(xué)化和民主化。充分發(fā)揮行政監(jiān)察和審計監(jiān)督的作用，努力從源頭上預(yù)防腐敗。 一、 “十二五 ”及 2020 年工作簡要回顧 五年來，在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)政府緊緊依靠和帶領(lǐng)全區(qū)人民，按照既定目標(biāo)，保持戰(zhàn)略定力，勇于擔(dān)當(dāng)進取，奮力攻堅克難，各項事業(yè)呈現(xiàn)新局面，41 東昌發(fā)展邁入新階段。累計引進各類項目 1747個，實際到位資金 648 億元，引進省外資金 342 億元，實際利用外資 億美元；累計開工建設(shè)項目 940 個，其中億元以上項目 273 個，完成固定資產(chǎn)投資 630 億元，年均增長 %，持續(xù)保持了兩位數(shù)增長。 2020 年，全區(qū)實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 152億元、增加值 49 億元、利潤 8 億元，同比分別增長 %、 7%和 10%。商貿(mào)服務(wù)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占 GDP 比重達到 58%，在全區(qū)納稅超百萬企業(yè)中，商貿(mào)服務(wù)業(yè)納稅比例達 40%以上。重點村鎮(zhèn)建設(shè)成效顯著。投入 14000 萬。環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)取得明顯進展，提前兩年完成減排任務(wù)。健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、食品保健品產(chǎn)業(yè)和鎂合金、鉀長石新型材料產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，將會形成新的經(jīng)濟增長點。全區(qū)民營企業(yè)達到 1919 戶，個體工商業(yè)戶超過20200 戶；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 657 億元，同比增長 12%，比 2020 凈增 466 億元；民營經(jīng)濟財政貢獻率達到 92%。 ——結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出新步伐?？v觀整個 “十二五 ”，尤其是近兩年，宏觀形勢復(fù)雜嚴峻。 維護社會穩(wěn)定。深入開展法制宣傳教育，強化對行政權(quán)力的制約和監(jiān)督，依法履行政府職能，全面推行政務(wù)公開，著力提高依法行政水平。加強物業(yè)管理工作，探索物業(yè)管理服務(wù)新辦法，推行社39 會化、專業(yè)化物業(yè)管理模式。 提升社會保障能力。實施居民健康管理工程，推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。 (六 )大力發(fā)展各項社會事業(yè)，促進社會全面進步 加大公共財政向民生傾斜力度，不斷完善公共服務(wù)體系，優(yōu)化公共資源配置，提供更優(yōu)的公共服務(wù)產(chǎn)品，保民生、兜底線，切實讓群眾共享改革發(fā)展成果。深入實施 “藍天碧水 ”和 “水污染防治行動計劃 ”，全力推進污染治理設(shè)施升級改造、 拆除聯(lián)網(wǎng)和清潔能源替代工程。提升城市精細化、數(shù)字化、動態(tài)化管理水平， 打造整潔美麗的市容環(huán)境。 完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。以工業(yè)博物館、開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)、都市農(nóng)業(yè)觀光帶為載體，大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化旅游線路，繁榮旅游市場。推進遠大科技園、盛西爾建筑產(chǎn)業(yè)化基地、中鐵十八局現(xiàn)代建筑等項目建設(shè)。推進兩化融合，實施智能化制造三年行動，推動機床集團、特變沈變等企業(yè)實施智能制造試點示范工程。依34 托沈陽博林特電梯軍民融合公共服務(wù)平臺建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，爭取國家軍民融合發(fā)展示范園區(qū)政策。 加快重大項目建設(shè)。積極探索金谷建設(shè)融資新模式，啟動薄板廠、東洋制鋼地塊開發(fā)建設(shè)。采用低碳、節(jié)能、環(huán)保模式建設(shè)國際社區(qū)、國際學(xué)校及商業(yè)中心等生活服務(wù)設(shè)施，加快積水潭醫(yī)院和啟工二校中法校區(qū)建設(shè)，打造法式濱水生態(tài)生活區(qū)。 重點抓好中德裝備園建設(shè)。加快社會保障綜合配套改革，解決困難企業(yè)職工醫(yī)療保險問題，繼續(xù)探索解決被征地農(nóng)民安置及養(yǎng)老保險問題的 有效途徑。加強金融創(chuàng)新，推進金融服務(wù)改革。探索創(chuàng)新 “一園一城一谷 ”體制機制運行模式，推行園區(qū) “智慧管理 ”，形成與國際接軌的管理體系。 (一 )全面推進創(chuàng)新改革，增強區(qū)域發(fā)展活力 轉(zhuǎn)變思想觀念，破除體制機制障礙，找準(zhǔn)創(chuàng)新改革突破的方向30 和著眼點，扭住關(guān)鍵，精準(zhǔn)發(fā)力，著力構(gòu)建富有創(chuàng)新活力的體制機制，不斷探索符合鐵西發(fā)展實際的新路子。實施精準(zhǔn)扶貧，實現(xiàn)貧困人口全面脫貧。嚴格環(huán)保執(zhí)法，嚴肅查處環(huán)境違法行為。推進 “一園一城一谷 ”建設(shè)，加快推進產(chǎn)業(yè)高端化、智能化進程。我們必須審時度勢，因地制宜，實事求是，以更加堅定的信心和高度的責(zé)任感，全力搶抓機遇，主動應(yīng)對挑戰(zhàn)，保持發(fā)展定力，努力開創(chuàng)鐵西振興發(fā)展的新局面。二是改革創(chuàng)新力度還不夠大。我區(qū)榮獲全國創(chuàng)建文明城市工作先進城區(qū)、全國科技進步示范區(qū)、全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)等榮譽稱號。 城市功能持續(xù)完善，綜合承載力進一步提高?，F(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè) 210 余家，工業(yè)增加值達到635 億元。社會治安綜合防控體系日益完善，安全生產(chǎn)、消防安全以及交通安全、食品藥品安全工作不斷加強，各類安全事故得到有效預(yù)防。 ——政府自身建設(shè)進一步加強。扎實推進安居工程，安置居民 3400 戶。我區(qū)被列入國家特殊教育改革實驗區(qū)。對鐵西金谷、沈新路實施綠化景觀提升工程。投入 28 億元，實施各類城建項目 442項。成立城區(qū)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、外商投資 4 個企業(yè)服務(wù)中心。華利能源并購加拿大風(fēng)電母線、沈陽和平子午線輪胎收購英國 KRT 公司等3 個海外并購項目順利完成。寶馬發(fā)動機、沈陽冶金機械、東方銀座鉑爾曼 酒店、嘉泰工業(yè)裝備博覽城一期等項目竣工或試生產(chǎn)，華潤萬象匯正式營業(yè)，遼寧奇輝電子、金谷科技園公共服務(wù)平臺等項目上線運營，新加坡智能物流、澳大利亞工業(yè)地產(chǎn)、紐卡特行星減速機等項目加快推進，寶馬研發(fā)中心、庫卡機器人工程示范中心、積水潭醫(yī)院、興華地下商業(yè)城等項目開工建設(shè)，中德工業(yè) 戰(zhàn)略合作暨中德企業(yè)創(chuàng)新中心、美國江森啟停電池、富士康汽車零部件等項目簽約落地。新民屯、四方臺、長灘三鎮(zhèn)合署辦公，西部新城建設(shè)全面啟動。面對嚴 峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，區(qū)政府緊緊團結(jié)和依靠全區(qū)人民，扎實推進改革創(chuàng)新、穩(wěn)定增長、轉(zhuǎn)型升級、改善民生、依法行政等重點工作，全區(qū)呈現(xiàn)經(jīng)濟趨穩(wěn)向好、民生不斷改善、社會和諧穩(wěn)定的良好局面。 第七章 預(yù)算的評價、考核和獎懲 第三十九條 醫(yī)院 實行對預(yù)算執(zhí)行情況的評價、考核制度，并與相應(yīng)的激勵機制掛鉤，實施 事后控制，增強預(yù)算管理過程的完整性和權(quán)威性。并利用有關(guān)財務(wù)、業(yè)務(wù)、市場、技術(shù)、政策、法律等方面的信息資料，從定量與定性兩個層面充分分析預(yù)算執(zhí)行的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及其存在的問題。 2. 核準(zhǔn)：指財務(wù)負責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度、預(yù)算管理等方面對已審批的支付款項加 以核準(zhǔn)。 第二十六條 醫(yī)院 預(yù)算的調(diào)整應(yīng)符合以下要求： 1. 預(yù)算調(diào)整事項符合發(fā)展戰(zhàn)略 和 現(xiàn)實 醫(yī)療服務(wù)活動 狀況； 2. 預(yù)算調(diào)整重點放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的或非正常的關(guān)鍵性差異方面； 3. 預(yù)算調(diào)整方案客觀、可行。 第二十二條 醫(yī)院 年度預(yù)算編制質(zhì)詢會細則 1. 會前準(zhǔn)備：財務(wù)部門提前 1 周下達會議議程和材料要求，各部門提前準(zhǔn)備好年度計劃、預(yù)算草案及相關(guān)材料。 2. 每月 25 日之前，各部門將審核后的預(yù)算草案上報財務(wù)部門。年度預(yù)算指標(biāo)及編制方法由 醫(yī)院 于 10 月底前下發(fā)至各部門，各 部門預(yù)算在 11 月底前上報財務(wù)部門，12 月 20 日前財務(wù)部門編制好預(yù)算上報待批復(fù) 具體時間要求為： 月 25 日前 醫(yī)院 各部門在分析以前年度預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)對下一預(yù)算年度經(jīng)營環(huán)境的變化、年度經(jīng)營目標(biāo)、全面預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算指導(dǎo)文件的11 要求及部門計劃，編制下一年度的預(yù)算草案，報分管副 院長 審核提出意見并進行修改。 4. 財務(wù)預(yù)算主要以現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計資產(chǎn)負債表和預(yù)計損益表等形式反映。包括直接人工預(yù)算和直接材料預(yù)算： （ 3） 醫(yī)療 費用預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)為完成 醫(yī)療服務(wù)活動 預(yù)算所需各種間接各預(yù)算部門 編制各部門預(yù)算 財務(wù)負責(zé)人，財務(wù)部門 審批人 下達預(yù)算任務(wù) 匯總平衡 預(yù)算 指導(dǎo)文件 上報審批 編制預(yù)算 下達正式預(yù)算 審批 執(zhí)行 NO NO YES YES 8 費用的預(yù)算，主要在 醫(yī)療支出 預(yù)算基礎(chǔ)上，按照費用項目及其上年預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)預(yù)算期降低成本、費用的要求編制。財務(wù)部門在有關(guān)職能部門預(yù)算修正調(diào)整的基礎(chǔ)上，編織出 醫(yī)院 的財務(wù)預(yù)算方案，報 院長 辦公會討論。 （ 1） 下達目標(biāo)。遵循實事求是的原則，防止低估或高估預(yù)算目標(biāo)，保證預(yù)算在執(zhí)行過程中切實可行。 第十一條 醫(yī)院 的 各醫(yī)療科室 、人 事部 、 文化發(fā)展部 、 院 辦公室、信息管理 部 、設(shè)備管理 部 、 基建科 、 總務(wù)部 等職能部門具體負責(zé)本部門業(yè)務(wù)涉及的預(yù)算的 編制、執(zhí)行、分析、控制、監(jiān)督等工作，并配合財務(wù)部門做好 醫(yī)院 總預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制等工作。 第九條 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 在預(yù)算管理中的主要職責(zé)： 1. 組織 醫(yī)院 有關(guān)部門論證并決定年度經(jīng)營目標(biāo) 2. 審定 醫(yī)院 預(yù)算編制的指導(dǎo)原則、編制方法和程序 3. 組織召開質(zhì)詢會，對財務(wù)部門提交的各部門預(yù)算草案和 醫(yī)院 整體預(yù)算草案提出質(zhì)詢，并就必要的修改與調(diào)整提出意見 4. 根據(jù) 醫(yī)院 的經(jīng)營目標(biāo)，審批 醫(yī)院 年度預(yù)算 5. 每季度末聽取 醫(yī)院 預(yù)算執(zhí)行情況的匯報，審議各部門提出的預(yù)算調(diào)整方案 6. 定期檢查和分析預(yù)算執(zhí)行情況，聽取財務(wù)部門及其他部門的匯報，提出改3 進意見，督促預(yù)算管理目標(biāo)的實現(xiàn) 第十條 財務(wù)部門在預(yù)算管理中的職責(zé) 1. 根據(jù) 醫(yī)院 的年度經(jīng)營計劃、制定、修改 醫(yī)院 的預(yù)算政策、預(yù)算管理的具體措施和辦法。年度預(yù)算是制定月度目標(biāo)的重要依據(jù)。0 醫(yī)院 預(yù) 算 管 理 制 度 （草案） 目錄 第一章 總則 ?????????????????? 1 第二章 預(yù)算的組織機構(gòu) ????????????? 2 第三章 預(yù)算管理體系 ?????????????? 4 第四章 預(yù)算的編制 ??????????????? 5 第五章 預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整 ???????????? 13 第六章 預(yù)算的控制與分析 ???????????? 14 第七章 預(yù)算的評價、考核與獎懲 ????????? 18 第八章 附則 ?????????????????? 19 1 第一章 總則 第一條 為提高 醫(yī)院 的管理水平、工 作效率和經(jīng)濟效益、增強各部門的計劃組織和預(yù)算管理水平、合理控制財務(wù)支出、加強內(nèi)部控制、實現(xiàn) 醫(yī)院 的戰(zhàn)略目標(biāo)、構(gòu)筑 醫(yī)院 的核心競爭力、特制定本制度。年度預(yù)算總目標(biāo)分解落實到每個月度，列出月度目標(biāo)，便于月度檢查，季度調(diào)整、以確保年度目2 標(biāo)的實現(xiàn)。 財務(wù)部門為預(yù)算管理組織的常設(shè)部門，由其負責(zé)預(yù)算相關(guān)事項的日常處理和預(yù)算的整理、匯總、編制。 8. 協(xié)助 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 協(xié)調(diào)，處理預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的一些問題。 3. 適度性原則。 資本性支出預(yù)算 醫(yī)療項目 成本預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算 預(yù)計損益表 管理費用 財務(wù)費用預(yù)算 醫(yī)療 人工預(yù)算 采購資金預(yù)算 醫(yī)用 材料 藥品 預(yù)算 醫(yī)療 費用預(yù)算