【正文】 累計投入 8800 萬元改善辦學條件，新建、修繕校舍 萬平方米，硬化學校操場 10 個，鋪設塑膠運動場 8 個，校舍樓房率達到 93%，教學設施設備達到省定標準，辦學條件實現(xiàn)基44 本均衡。農(nóng)村基礎設施建設取得歷史性突破。全區(qū)醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展到 18 戶，其中規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè) 13 戶。設施農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地、省級農(nóng)產(chǎn)品加工示范區(qū)落戶東昌，預計 2020年農(nóng)村經(jīng)濟總收入實現(xiàn) 億元，年均增長 %。預計 “十二五 ”末： 全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn) 144 億元，同比增長 7%，五年增長 倍，年均遞增 %； 全口徑財政收入完成 億元，同比增長 %，五年增長 倍，年均遞增 %； 地方級財政收入完成 億元，同比下降 %，五年增長 倍，年均遞增 %； 社會消費品零售總額實現(xiàn) 109 億元，同比增長 12%， 五年增長 倍，年均遞增 %； 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 28437 元，同比增長 %，五年增長 倍，年均遞增 %； 農(nóng)民人均純收入達到 13730 元，同比增長 7%，五年增長 1 倍，年均遞增 %。加強安全生產(chǎn)、消防安全、食品藥品安全、道路交通安全等工作，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。 轉(zhuǎn)變行風政風。 強化行政監(jiān)督。加強創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作，新增實名制就業(yè) 2 萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以內(nèi)，零就業(yè)家庭動態(tài)保持為零。 加快文體事業(yè)發(fā)展。擴增學前教育公辦學位，加大校長、教師交流力度，加強師德師風建設，提升教師隊伍整體素質(zhì)水平。積極推進渾河、細河、渾蒲灌區(qū)沿岸綜合改造工程和衛(wèi)工河水系治理。穩(wěn)步推進城區(qū)雨污分流改造工程，實施建設大路、興工街等街路維修改造工程，提升北一路、重工街等重點區(qū)域亮化水平。加大城市地下管網(wǎng)改造力度，推進鐵西新區(qū)綜合管廊建設、化工園地下管網(wǎng)整體改造工程。抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，做好糧食增收工作。推進住宅產(chǎn)業(yè)化示范項目建設。 做優(yōu)化工產(chǎn)業(yè)。 (四 )轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，不斷壯大區(qū)域經(jīng)濟總 量 堅持工業(yè)立區(qū)、 “壯二活三 ”發(fā)展戰(zhàn)略不動搖，優(yōu)化存量，擴大增量，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提升產(chǎn)業(yè)豐厚度，加速向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升。加快推進興華南街地下商業(yè)城等一批服務業(yè)項目建設。 (三 )加快招商引資，促進外向型經(jīng)濟發(fā)展 充分發(fā)揮項目建設對經(jīng)濟增長的拉動作用，不斷優(yōu)化利用外資結(jié)構(gòu)，以存量吸引增量，以增量促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。建設中法生態(tài)公園。創(chuàng)新園區(qū)開發(fā)建設管理模式。 深化農(nóng)村改革。通過體制機制創(chuàng)新，加大對中小微企業(yè)的扶持力度，幫助企業(yè)解決技術(shù)、資金、市場等方面的問題。以管委會等搬遷為契機，進一步盤活國有資產(chǎn)，推動資產(chǎn)向資本轉(zhuǎn)化，提升全要素生產(chǎn)率。增強省市下放職權(quán)的承接能力，優(yōu)化 審批機制，再造服務流程，壓縮審批時限，持續(xù)優(yōu)化無門檻進入、無顧慮投資、無干擾建設、無障礙發(fā)展的區(qū)域環(huán)境。當前，鐵西又站在了新的發(fā)展起點，我們雖然面臨一些困難和挑戰(zhàn)，但更具備加快復興振興的有利條件。 ——全面提高人民生活水平。推進全面創(chuàng)新改革試驗，深化經(jīng)濟領域、社會領域和農(nóng)村領域改革，加快行政審批改革，進一步簡政放權(quán)、優(yōu)化服務，打造東北最優(yōu)的投資興業(yè)環(huán)境，爭當全市全面創(chuàng)新改革試驗的排頭兵。按照區(qū)委十一屆十次全會部署，以區(qū)委 “48 字發(fā)展思路 ”為統(tǒng)領，抓住新一輪東北振興、 “一帶一路 ”和全面創(chuàng)新改革實驗的重大機遇，深化體制機制改革，實施 “互聯(lián)網(wǎng) +”行動計劃，保增長、調(diào)28 結(jié)構(gòu)、增活力、重民生，實現(xiàn)經(jīng)濟社會更有質(zhì)量、 更有效益、可持續(xù)發(fā)展。三是公共服務資源配置仍不均衡。在此，我代表區(qū)政府，向人大代表和政協(xié)委員，各民主黨派、各人民團體，向駐區(qū)部隊官兵和中、省、市直企事業(yè)單位，向關(guān)心支持鐵西振興發(fā)展的社會各界人士，表示衷心的感謝！ 在肯定成績的同時，我們清醒地看到，發(fā)展道 路上還有不少困難和問題，政府工作還有不足和差距。我區(qū)成為全國城市環(huán)境總體規(guī)劃編制試點和國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)。 改革創(chuàng)新不斷深化，對內(nèi)對外開放進一步擴大。 各位代表， 2020 年全區(qū)工作取得的成績，標志著我們 “十二五 ”期間各項工作取得了積極進展。深入開展 “三嚴三實 ”專題教育，政風行風進一步好轉(zhuǎn)。加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設，完成設施農(nóng)業(yè)建設 450 畝。社會保險擴面工作進展明顯， 42381名被征地農(nóng)民納入市級養(yǎng)老保險統(tǒng)籌。沈化、東藥搬遷及土地污染治理工作有序推進。北一路、保工街等 “三橫兩縱 ”快速路網(wǎng)建設全面啟動，北一路快速路管網(wǎng)排遷工程完工。三生制藥在香港上市，金昌藍宇、遞家物流、萬合膠業(yè)等企業(yè)在新三板上市。整合行政機構(gòu)，將發(fā)改局與科技局合并、昆明湖與西三環(huán)合署。成功舉辦 “沈陽 —慕尼黑裝備制22 造產(chǎn)業(yè)推介會 ”、 “遼寧省 —巴登符騰堡州裝備制造產(chǎn)業(yè)合作推介會 ”，并在法蘭克福設立中德裝備園代表處。全區(qū)整合整理土地 72 宗。 ——重點區(qū)域建設全面提速。 第四十二條 考核結(jié)果按 醫(yī)院 相關(guān)制度規(guī)定，對相關(guān)責任部門、責任人進行獎懲。并應當定期組織召開預算執(zhí)行分析會議，通報預算執(zhí)行情況，研究、解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施。若遇有關(guān)審核、批準、核準等人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、待批，但事后必須請有關(guān)人員追認。 對于不符合上述要求的預算調(diào)整方案， 醫(yī)院 予以否決。 4. 會后事項：財務部門提出預算草案修改的要求和時間表；跟蹤預算的修改，并重新匯總，重新編制 醫(yī)院 預算草案，報 院長 辦公會審核、 醫(yī)院 預算管理委員會 批準。 12 4. 每月 28 日前，由 院長 辦公會召開月度預算質(zhì)詢會，審議各部門及 醫(yī)院 月度預算草案。 月 15 日前由 醫(yī)院預算管理委員會 組織召開全面預算編制質(zhì)詢會，審議各部門及 醫(yī)院 整體全面預算草案。 （ 2） 預算資產(chǎn)負債 表是按照資產(chǎn)負債表的內(nèi)容和格式編制的綜合反映 醫(yī)院 期末財務狀況的預算報表。 （ 6） 期間費用預算是 醫(yī)院 在預算期內(nèi)組織 醫(yī)療服務活動 必要的管理費用、財務費用、 其他 費用等預算，在區(qū)分變動費用與固定費用、可控費用與不可控費用的基礎上，根據(jù)上年實際費用水平和預 算內(nèi)的變化因素，結(jié)合費用開支標準和降低成本、費用的要求，分項目、分責任單位進行編制。 （ 5） 下達執(zhí)行。各職能部門按照 醫(yī)院 下達的財務預算目標和政策，結(jié)合實際情況及預測的條件，提出詳細的部門財務預算方案，于 11 月底前上報財務部門。 5. 上下結(jié)合原則。各預算之間的關(guān)系為： 年、季、月度預算 醫(yī)院 預算 部門 預算 門診收入 預算 住院收入 預算 科教項目 預算 科教費用 預算 培訓 預算 薪酬 預算 福利支出 預算 用人計劃 財務 預算 業(yè)務 預算 資本 預算 損益 預算 資產(chǎn)負債 預算 現(xiàn)金流量 預算 財務費用 預算 應繳稅金 預算 醫(yī)療業(yè)務總收入 預算 醫(yī)療業(yè)務成本 預算 科研教學 預算 管理 預算 固定資產(chǎn)投資 預算 醫(yī)療成本 預算 醫(yī)療業(yè)務收入 預算 醫(yī)用材料采購 預算 醫(yī)療 藥品采購 預算 醫(yī)療人員費用 預算 醫(yī)療 費用 預算 設備大修 預算 醫(yī)療風險 預算 管理費用預算 辦公設備投資 預算 醫(yī)療設備投資 預算 技改項目投資 預算 基建項目投資 預算 其他收入 預算 5 第四章 預算的編制 第十五條 預算的編制原則： 1. 目標一致性原則。 4. 召開各部門預算規(guī)劃會議，討論平衡預算，并報 醫(yī)院預算管理委員會 審批。 3. 長期預算 以 醫(yī)院 未來 3— 5 年的發(fā)展規(guī)劃性預算，長期預算是制定短期預算的重要依據(jù)。 第四條 預算管理體系是由預算及預算差異分析表格、預算制度和編制表格說明組成的，根據(jù) 醫(yī)院 經(jīng)濟活動的前后銜接、相互關(guān)聯(lián)、有序排列形成一套完整的報表體系，它體現(xiàn)了 醫(yī)院 對未來經(jīng)濟活動的預測能力，通過實際經(jīng)營結(jié)果與預算進行對比分析，可以對 醫(yī)院 的經(jīng)營活動實行過程控制，促進 醫(yī)院 經(jīng)營目標的完成。 第五條 本制度的主要內(nèi)容包括：總則、預算的組織機構(gòu)、預算管理體系、預算的編制、預算的執(zhí)行、調(diào)整、預算的控制與分析、預算的評價、考核與獎懲和附則等。 第二章 預算的組織結(jié)構(gòu) 第七條 醫(yī)院 的預算管理組織機構(gòu)包括 醫(yī)院預算管理委員會 的預算專項會議、財務部門的預算分析會以及預算責任體系。 5. 將最終確定的各部門預算，通知各部門執(zhí)行， 并且 跟蹤實際執(zhí)行情況。預算必須與 醫(yī)院 目標相一致，各級預算必須服從于 醫(yī)院的戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標。自上而下分解目標，自下而上編制預算。 （ 3） 審查平衡。財務部門對 院長 辦公會審議批準的年度總預算，分解成相應的指標體系，下達各部門執(zhí)行。其中：科 研 開發(fā)費用以及業(yè)務招待費 、會議費、宣傳廣告費等重要項目，應當重點列式。根據(jù)預算期初實際的資產(chǎn)負債表和 醫(yī)療收入 預算、 醫(yī)療支出 預算、采購預算、資本預算、籌資預算等有關(guān)資料分析編制。 月 20 日前由財務部門組織各部門，根據(jù)年度預算編制質(zhì)詢會的審議，修改各部門及 醫(yī)院 整體全面預算草案，并報 院長 辦公會 或預算管理委員會 審核待批。財務部門組織各部門，根據(jù)月度預算質(zhì)詢會的精神，修改月度預 算草案，報 院長 辦公會審批。 第五章 預算的執(zhí)行、調(diào)整 第二十三條 醫(yī)院 預算一經(jīng)批準下達，各部門必須認真組織實施，將預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內(nèi)部各部門、各環(huán)節(jié)和各崗位。 第二十八條 預算調(diào)整流程如下： 14 第六章 預算的控制與分析 第二十九條 預算執(zhí)行的控制 1. 預算內(nèi)資金的支出，由部門 主任 審核，分管副 院長 審批后，根據(jù)不同的資金審批權(quán)限由財務 負責人、 院長 批準，財務部門辦理資金撥付手續(xù)。 第三十三條 各職能部門應對照已確定的責任指標，定期或不定期地對部門及人員責任指標完成情況進行檢查，實施考評。 第三十七條 各職能部門對預算的執(zhí)行情況所形成的預算分析報告應于每月 10日前上報財務部門、分管副 院長 、 院長 等。 第八章 附則 第四十三條 本制度經(jīng) 院長 辦公會討論通過， 院長 批準后實施。中德裝備園、中法生態(tài)城、鐵西金谷 “一園一城一谷 ”產(chǎn)城融合、東西互動的發(fā)展格局全面形成。區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機關(guān)西遷的拉動效應開始凸顯，新華印刷、紅梅味精等地塊接連熱拍，華潤、龍湖等地產(chǎn)商成功摘牌，鐵西邁入 “新地產(chǎn)時代 ”。舉辦了德國企業(yè)沈陽行、中德并購論壇等招商活動。落實大部門監(jiān)管體制，成立市場監(jiān)督管理局。企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，沈鼓集團 10 萬空分裝置、特變沈變換流變壓器、北方重23 工鎂合金成套設備等新產(chǎn)品打破國際壟斷。鐵西金谷二號路、三號街竣工通車。 ——各項社會事業(yè)全面進步。采取國資劃撥、租賃、資源整合等方式，全面完成 15 個未達標社區(qū)辦公用房改造任務。 5 個街鎮(zhèn) 26 個村的農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)改革工作進展順利。認真貫徹新《預算法》，全面推行預決算和 “三公 ”經(jīng)費公開。回首 “十二五 ”，鐵西老工業(yè)區(qū)向全面振興邁出了堅實步伐，其成果突出體現(xiàn)在四個方面。以綜合配套改革為統(tǒng)領，行政管理體制、國資國企等領域改革有序推進。 社會建設扎實推進，人民生活進一步改善。一是經(jīng)濟下行壓力巨大。涉及群眾切身利益的一些熱點、難點問題，還需下更大氣力解決。 “十三五 ”時期我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標是：建成國家先進裝備制造創(chuàng)新引領基地，全面建成具有國際競爭力的先進裝備制造業(yè)基地，實現(xiàn)鐵西老工業(yè)區(qū)全面振興，如期全面建成小康社會。 ——全面優(yōu)化城鄉(xiāng)發(fā)展環(huán)境。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，不斷提升教育均衡化水平。國家深入實施新一輪振興東北的重要戰(zhàn)略、開展全面創(chuàng)新改革試驗的重大機遇、自身多年發(fā)展孕育的潛在優(yōu)勢，都為鐵西開辟了新的更大的空間。創(chuàng)新監(jiān)管機制和方式，建立聯(lián)合監(jiān)管機制，加快建立監(jiān)管職責清單，強化機構(gòu)間信息共享和協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)一監(jiān)管標準、程序、原則和目標。深化國企改革，逐步解決國有、大集體企業(yè)歷史遺留問題，探索 “殼企業(yè) ”退出機制。 深化社會領域改革。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，繼續(xù)做好土地確權(quán)工作。以中德大街建設為牽動，加快拓展中德大街兩翼、寶馬公園東側(cè)、渾河西峽谷周邊等區(qū)域 發(fā)展空間，推進市政、綠化、生態(tài)等基礎設施建設，完善配套服務功能。加快華夏幸福基業(yè)的中法會堂和法國小鎮(zhèn)中心項目 ，推進中南世紀城三期、嵐祥地產(chǎn)等一批房地產(chǎn)、商業(yè)項目建設，啟動中南世紀城創(chuàng)業(yè)孵化基地，引進總部經(jīng)濟，爭取承辦法語聯(lián)盟考試中心項目，建設集商務會展、教育科研、金融服務、休閑旅游等功能于一體的產(chǎn)業(yè)新城。 加大招商引資力度。 提升對外開放水平。 做強裝備制造業(yè)。推動米其林、普利司通、東藥、沈化等重點項目的搬遷改造和擴產(chǎn)升級，加快和平輪胎二期智能化改造和三聚凱特35 三期新環(huán)保產(chǎn)品改造。 做實現(xiàn)代服務業(yè)。積36 極推進