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某醫(yī)院預算管理制度(草案)-wenkub

2022-09-20 21:18:53 本頁面
 

【正文】 居于核心地位,以預算專項會議的形式審議或審查各項預算事項,聽取預算實施結果的分析匯報。 2. 月度預算的期限從當月 1 日至次月 31 日。 第六條 預算按預算的長短分為年度預算和月度預算 。 第二條 預算管理制度是根據(jù) 醫(yī)院 的發(fā)展戰(zhàn)略,以現(xiàn)金流量為重點,逐層分解相關指標,對各部門下達目標,全程管理其經營活動,并對其實現(xiàn)的業(yè)績進行考核與評價的內部管理會計制度。 第三條 預算管理的目的在于以預算、控制、協(xié)調、考核為手段,管理 服務于醫(yī)院 的發(fā)展和經濟 活動的全過程 的控制 ,最終實現(xiàn) 醫(yī)院 的戰(zhàn)略目標。 1. 本 醫(yī)院 的年度預算期限 為 當年 1 月 1 日至次年 12 月 31 日,它是以 醫(yī)院 的經營目標為依據(jù),以 醫(yī)療業(yè)務收支 預算為起點,編制全年的 醫(yī)療 總收入 、醫(yī)療總支出 、資本性支出等預算,組成年度預算。根據(jù)年度預算和月度經營情況,編制月度資金預算,用于 醫(yī)院 的資金平衡和費用管理。 會議由 醫(yī)院 院長 主持,各副 院長 、職能部門 負責人 參加會議。 3. 根據(jù)預算的編制原則,平衡各部門的財務預算,制定 醫(yī)院 的預算草 案。 7. 初審各部門提出的預算調整方案。 4 第三章 預算管理體系 第十二條 醫(yī)院 的預算分類為: 1. 按預算周期分為年度預算、季度預算、月度預算 2. 按預算內容分為資本預算、業(yè)務預算、財務預算 第十三條 具體預算所包括的主要內容 結 構圖如下: 第十四條 醫(yī)療業(yè)務 總 收入 預算是各單項預算的編制起點, 損益 預算、現(xiàn)金流量預 算、資產負債預算等是全部預算的綜合反映。一切生產經營活動全部納入預算管理,做到全員參與、全面覆蓋并進行事前、事中、事后相結合的全過程監(jiān)控。各部門對各自歸口的業(yè)務做預算并 對預算編制負責, 醫(yī)院對各部門予以監(jiān)控審批。預算一旦確定,沒有審批,不予調整,以保證預算的嚴肅性與合法性。 ( 2) 編制上報。在審查、平衡過程中,由 院長 辦公會進行協(xié)調,對發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調整的意見, 并 反饋給有關職能部門予以修正。在討論、調整的基礎上財務部門正式編制 醫(yī)院 的年度財務預算草案,提交 院長 辦公會 或預算管理委員會 審議批準。 ( 1) 醫(yī)療收入 預算是 醫(yī)院 在開展醫(yī)療活動過程中取得的醫(yī)療 收入的預算,依據(jù)年度目標 結余 ,預測的 醫(yī)療 市場 經營 或 醫(yī)療服務 需求編制。 ( 5) 采購預算是 醫(yī)院 在預算期內為保證 醫(yī)療服務活動 的需要而從外部購買各類 藥 品、各項材料、低值易耗品等存貨的預算,主要根據(jù) 醫(yī)療收入 預算、醫(yī)療支出 預算、期初 存 貨情況和期末存貨經濟存量編制。 固定資產投資預算是 醫(yī)院 在預算期內購建、改建、擴建、更新各類固定資產進行資本投資的預算, 包括醫(yī)療設備購置預算、一般設備購置預算、基建工程預算、大型改 造預算等, 根據(jù) 醫(yī)院 有關投資決策資料和年度固定資產投資計9 劃編制,處置固定資產所引起的現(xiàn)金流入,也列入資本預算。以業(yè)務預算、資本預算和籌資預算為基礎,是其他預算有關現(xiàn)金收支的匯總,主要作為 醫(yī)院 資金頭寸調控管理的依據(jù)。根據(jù) 醫(yī)療收入 預算、 醫(yī)療支出 預算、 醫(yī)療項目 成本預算、期間費用預算、其他預算等有關資料分析編制。 月 10 日前財務部門匯總平衡各部門的預算草案,編制 醫(yī)院 總體預算,包括資金 預算表、預計資產負債表、預計損益表、預計現(xiàn)金流量表及其他有關資料,提交 醫(yī)院預算管理委員會 審議。季度預算于每季上月 20 日前上報財務部門,月度預算于上月 25 日前上報財務部門。 3. 每月 28 日前,財務部門對各部門的月度滾動預算草案匯總平衡,編制 醫(yī)院月度預算草案,提交 院長 審議。 第二十一條 醫(yī)院 的預算編制采用表格式,并需附有預算的編制假設及編制說明。 3. 主要內容: 院長 介紹 醫(yī)院 的總體經營目標、財務目標以及各單位分解目標;各部門匯報各自的計劃,接受與會人 員質詢,明確修改方向; 院長 明確各部門計劃修改方向。 第 二十五條 醫(yī)院 正式下達執(zhí)行的預算,一般不作調整。 財務部門對職能部門提交的預算調整報告進行審核分析,集中編制 醫(yī)院年度預算調整方案,提交 醫(yī)院預算管理委員會 審議批準,然后下達執(zhí)行。由部門 主任 審核、分管副 院長 審批后,財務負責人核準, 院長 在 預算管理委員會 授權內批準,超授權部分 預算管理委員會 審批后,財務部門辦理資金撥付手續(xù)。 審批順序為:先下級,后上級;先定性審批,后定量核準;先業(yè)務部門、行政部門等有關部門,后報財務部門(按表中說標號順序即可)。 第三十四條 對已納入 醫(yī)院 預算,但支付手續(xù)不健全,憑證不合格的貨幣資金支出項目,財務部門不給辦理支付。 第三十六條 財務部門應當運用財務報告和其他有關資料,采用比率分析、比較分析、因素分析等方法監(jiān)控預算執(zhí)行 情況,及時向 院長 辦公會和各職能部門報告或反饋預算執(zhí)行進度,執(zhí)行差異及其對 醫(yī)院 預算目標的影響,促進 醫(yī)院 完成預算目標。 月度例會上,對前一月各部門的預算目標完成情況進行分析、評價、考核、形成正式的預算分析報告及預算考核意見交人力資源部 和經濟管理部 以便考核使用。 第四十一條 對預算的考核包括預算完成的情況,預算編制準確性與及時性等指標;考核指標為: 結余 預算指標、收入預算指標、毛利預算指標、費用預算指標等。 19 第四十五條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行20 (以下是附加文檔,不需要朋友下載后編輯刪除,謝謝) 2020 年鐵西區(qū)政府工作報告 ——2020 年 12 月 28 日在鐵西區(qū)第十七屆人民代表大會第四次會議上 區(qū)長 程曉龍 各位代表: 現(xiàn)在,我代表區(qū)人民政府向大會報告工作,請予審議,并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見和建議。預計全年實現(xiàn)地區(qū)生產總值 960億元,下降 3%,絕對值居全市第一;服務業(yè)增加值 321 億元,下降%;一般公共預算收入 億元,下降 %,絕對值居全省第一;固定資產投資 億元,下降 %;社會消費品零售總額 573億元,增長 6%;出口總額 億美元,增長 4%,絕對值列全市首位;城市居民人均可支配收入 36360 元,增長 %。中法生態(tài)城規(guī)劃建設、征地拆遷和招商工作全面展開。全年收儲土地 1042 公頃,出讓土地 公頃。全區(qū) 3000 萬元以上新開工項目101 個、竣工項目 92 個。 ——對內對外開放成效 明顯。西門子互聯(lián)交通研發(fā)中心、德國勞仕領汽車注塑件等項目簽約落地。 ——改革創(chuàng)新取得新突破。積極開展簡政放權工作,承接省市下放的 303 項行政職權。國資運營成效明顯,國資收益實現(xiàn) 億元。稅改工作成效明顯, 42 戶企業(yè)完成 “營改增 ”。迎賓路高架橋、開發(fā)大路跨化工園鐵路橋、中德大街一標段、開發(fā) 22 號路寶馬鐵路專用線下穿橋等重點工程竣工通車,渾河四街、中德大街二標段、地鐵九號線鐵西段、中法大道等建設工程加快推進。建大公交港灣投入使用。大力實施 “藍天碧水 ”工程,完成 50 臺大型燃煤鍋爐達標改造工程,拆除聯(lián)網或取締燃煤鍋爐 62 臺。公辦普通高中標準化建設全部完成。打造了森林體育公園,新建文體廣場24 22 處,改造街道 (社區(qū) )文化站 (室 )11 個,社區(qū)書屋實現(xiàn)全覆蓋。城鎮(zhèn)實名制就業(yè)達到 萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以內,零就業(yè) 家庭繼續(xù)保持動態(tài)為零。 ——新農村建設取得明顯成效。投資 2780 萬元,實施農村飲水安全工程,農業(yè)水利設施建設全部按期竣工。堅持依法科學民主決策,建立政府重大行政決策合法性審查制度,依法行政水平不斷提升。社會治理水平明顯提升。海關、檢驗檢疫、銀行、保險、交通、供電、供水、供氣等駐區(qū)單位積極參與鐵西建設,為全區(qū)發(fā)展做出了積極貢獻。兩化融合帶動傳統(tǒng)產業(yè)改造升級。農業(yè)現(xiàn)代化加快推進,設施農業(yè)和高效特色農業(yè)比重達到8%。非公經濟、外向型經濟蓬勃發(fā)展,在我區(qū)直接投資的世界 500 強企業(yè)達到 56 家,實際利用外資、外貿進出口額連年名列全市第一。環(huán)境保護和節(jié)能減排任務如期完成。社會保障體系不斷完善,累計發(fā)放 低保金 億元。這是市委、市政府和區(qū)委正確領導的結果,是全區(qū)人民團結奮進的結果。項目儲備不足,投資拉動作用減弱。國有企業(yè)股份制改革有待進一步加快。對此,我們高度重視,將采取有力措施 切實加以解決。 “十三五 ”時期政府工作的指導思想是:認真貫徹黨的十八屆五中全會、中央經濟工作會議和習近平總書記系列重要講話精神,遵循“四個著力 ”總體要求,主動適應、科學把握、積極引領新常態(tài),牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展新理念,深入落實 “四個全面 ”戰(zhàn)略布局。 “十三五 ”期間經濟社會發(fā)展的重點任務是: ——全面提升綜合經濟實力。 ——全面推進創(chuàng)新改革。完善城市功能,完成 “三橫兩縱 ”等快速交通網絡建設,著力打造都市氣派、 秩序井然、生態(tài)文明的市容環(huán)境最優(yōu)區(qū)。扎實推進宜居鄉(xiāng)村建設,建成一批宜居示范村。完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共文體服務體系。 各位代表, 2020 年是 “十三五 ”開局之年。 2020 年經濟社會發(fā)展主要預期目標是:按可比口徑,地區(qū)生產總值增長 5%,一般公共預算收入增長 3%,社會消費品零售總額增長 8%,城市居民年人均可支配收入增長 %。優(yōu)化政府機構設置,推進委辦局、街道 (鎮(zhèn) )、社區(qū) (村 )合并合署,精減機關工作人員,提升政府服務效能。按照省市政府部署,穩(wěn)妥推進事業(yè)單位分類改革。 推廣 “互聯(lián)網 +”制造模式,啟動工業(yè)企業(yè)大數(shù)據(jù)應用平臺建設。抓緊落實北方重工與中建材重組的具體工作,推動沈鼓集團上市融資。推進投資模式創(chuàng)新,借鑒先進地31 區(qū) “PPP”經驗,推廣以政府財力與社會資本共建、市場化運營的新模式。推進健康鐵西建設,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,完善覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。健全創(chuàng)業(yè)服務機制,建設鐵西創(chuàng)業(yè)大街。健全農業(yè)支持保護制度,健全城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機制。以智能制造為園區(qū)發(fā)展重點,推進紐卡特工業(yè)機器人行星減速機、富士康精密鑄造工廠、環(huán)普標準廠房、德鐵信可綜合物流等重點項目32 開工,促進瑞典 ABB 機器人工程中心、中德工業(yè) 科技城、中德雙元制職業(yè)教育培訓基地、華晨寶馬實訓中心等項目落地,推動德國商會沈陽代表處入駐鐵西,力爭引進德資等企業(yè) 30 家以上。 重點抓好中法生態(tài)城建設。扎實推進征地拆遷工作。持續(xù)放大區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機關西遷的拉動效應,加快金谷生產性服務業(yè)集聚區(qū)發(fā)展,全面實施再工業(yè)化和后工業(yè)化戰(zhàn)略,精耕細作,搭建電子商務、智能物流、研發(fā)設計、結算服務等平臺,確保創(chuàng)新大廈竣工入住、總部基地項目全面開工,發(fā)揮國家級生產性服務業(yè)集聚區(qū)的示范效應。進一步加快基礎設施建設,完善金谷地區(qū)路網,打造金谷周邊快速交通體系。有針對性地開展洽談和推 介活動,真正使項目成為拉動經濟增長的重要載體。加快寶馬發(fā)動機工廠和研發(fā)中心等一批工業(yè)項目建設。全年力爭實現(xiàn)出口創(chuàng)匯 億美元。繼續(xù)抓住重工街老工業(yè)區(qū)搬遷改造契機,爭取國家相關政策,全面推進老工業(yè)區(qū)搬遷改造項目。提高智能制造水平,打造 “中國制造 2025”與 “德國工業(yè) ”合作試驗區(qū)。加強企業(yè)科技創(chuàng)新,鼓勵優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)機構申請組建國家級、省級重點實驗室及工程技術研究中心,推動工大科技園、三一科技園、東軟公共服務平臺等科技創(chuàng)新服務平臺建設。加快化工園智慧環(huán)保、 VOC 綜合治理、工業(yè)污水點源治理等項目建設,推進化工園作為國家唯一環(huán)境控制規(guī)劃試點單位的環(huán)保工作。做強做優(yōu)中南建設、中辰鋼構、日本積水、洛菲爾建材等產業(yè)化配套生產企業(yè)。依托金谷科技園,借助區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機關西遷的經濟拉動優(yōu)勢,完善泛金谷地區(qū)功能,促進生產性服務業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展,推進企業(yè)由單一制造型向制造服務型轉變。全面加快西部新城建設,發(fā)展 “沈盤線 ”經濟帶,提升農業(yè)生產經營規(guī)模化、集約化水平,促進城鄉(xiāng)均衡發(fā)展 ,形成東西互動、競相發(fā)展的新格局。實施細河防洪治理工程,做好水資源及河道管護工作。全面完善城區(qū)快速路網,打通興順南街、衛(wèi)工南街等重點街路,確保沈遼路快速路二環(huán)至三環(huán)段開工建設、北一路快速路竣工通車。推進 “海綿城市 ”建設,提升應對內澇積水危害能力和水資源利用效率。實施仙女湖公園、勞動公園改造提升工程。推進公交港灣建設,實施道路渠化改造工程。加快三環(huán)內 20 噸以下燃煤鍋爐拆除工作,實施惠天熱電建業(yè)熱源廠等鍋爐房聯(lián)片供熱工程,確保完成治污減排任務。加快新型城鎮(zhèn)化步伐,進一步完善農村道路、綠化、電網、通信等基礎設施。堅持教育資源向農村傾斜,深化 “一園一城一谷 ”集團化辦學工作,提高教育優(yōu)質均衡化水平。 完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。穩(wěn)妥做好生育政策調整落實工作,促進我區(qū)人口長期均衡發(fā)展。擴大城鄉(xiāng)文體活動陣地,推動文體資源向農村傾斜。不斷完善社會救助體系,加大對特定人群、特殊困難的精準幫扶力度,逐步減少貧困人口。穩(wěn)妥實施棚改工程,采取購買商品房的方式,完成馬貝、沈遼路北一巷等棚改項目。 (七 )加強政府自身建設,提高社會治理能力 堅持依法行政,規(guī)范行政行為,促進法治政府建設,確保行政權力運行更加規(guī)范、高效、透明。充分發(fā)揮各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士和人民團體的參政議政作用,密切與工、青、婦等群團組織的聯(lián)系,推進政府決策的科學化和民主化。強化市場監(jiān)管職能,規(guī)范市場經濟秩序,保障經營者和消費者合法權益,努力營造良好的
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