【正文】 金廠鎮(zhèn)被列為全省首批城鎮(zhèn)化建設(shè)示范鎮(zhèn)、省級生態(tài)鎮(zhèn)，并入選全國 “美麗鄉(xiāng)村 ”創(chuàng)建試點(diǎn)鄉(xiāng)村，進(jìn)入全國重點(diǎn) 鎮(zhèn)行列；龍頭村晉升為省級生態(tài)村，夾皮村、橫道村獲批為省級改善人居環(huán)境重點(diǎn)村。民營經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。同時，我們也經(jīng)歷了未曾預(yù)判的困難和挑戰(zhàn)。 建設(shè)法治政府。發(fā)展工業(yè)旅游，推進(jìn)紅梅文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，支持群眾性文體社團(tuán)建設(shè)，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境連片整治和宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，改造農(nóng)村公路 40公里，建設(shè)宜居達(dá)標(biāo)村 12 個，實(shí)施農(nóng)村生活垃圾常態(tài)化管理，不斷改善綠色 生態(tài)的宜居環(huán)境。 加強(qiáng)城市精細(xì)化管理。支持骨干企業(yè)進(jìn)一步拓展電子商務(wù)領(lǐng)域，推動嘉泰工業(yè)博覽城、特變電工等電商平臺和晉億物流、兵工物流等第三方物流企業(yè)與工業(yè)企業(yè)對接。重點(diǎn)推進(jìn)軌道交通、機(jī)器人與智能制造、新能源、現(xiàn)代醫(yī)療等領(lǐng)域裝備制造發(fā)展。圍繞 “十三五 ”規(guī)劃確定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，梳理、包裝一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重大裝備專項、智能裝備專項、老工業(yè)區(qū)搬遷改造等重大項目，爭取更多的政策資金支持。制訂園區(qū)控規(guī)及三年發(fā)展計劃。完善公共文體服務(wù)體系，推動文體資源城鄉(xiāng)均衡配置。 深化經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域改革。健全社會保障和救助體系，深入實(shí)施安居工程。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快形成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)并駕齊驅(qū)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)相互促進(jìn)、信息化和工業(yè)化深度融合的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展新格局。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長乏力，新興產(chǎn)業(yè)支撐作用有限。 5 年累計實(shí)際利用外資26 億美元、外貿(mào)進(jìn)出口總額 億美元，分別是 “十一五 ”時期的 倍和 倍。我區(qū)25 信訪穩(wěn)定工作經(jīng)驗(yàn)在全市推廣。實(shí)名制扶持創(chuàng)業(yè)帶頭人 647 人，帶動就業(yè) 7882 人。全面推行城市網(wǎng)格化管理，集中整治占道經(jīng)營、露天燒烤等城管頑疾，我 區(qū)道路交通秩序整治經(jīng)驗(yàn)在全市推廣。建立權(quán)責(zé)清單制度，減少行政審批事項 1258 項， “三證合一 ”工作經(jīng)驗(yàn)在全省推廣， “一照一碼 ”登記模式全面實(shí)施。 40 個市重點(diǎn)項目全部開復(fù)工，完成投資 億元。 一、 2020 年及 “十二五 ”時期主要工作回顧 2020 年是 “十二五 ”規(guī)劃的收官之年。 第三十五條 醫(yī)院 各職能部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與 醫(yī)院 內(nèi)部有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況能夠相互監(jiān)督、核對一致。但當(dāng)市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)不可抗力的重大自然災(zāi)害、公共緊急事件等致使預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者將導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異，需要調(diào)整預(yù)算的，按原編制程序報經(jīng)批準(zhǔn)。 月度預(yù)算方案編制的具體時間 要求為： 1. 每月 20 日，各部門在全面分析以前月度、 預(yù)計未來各項業(yè)務(wù)情況的基礎(chǔ)上，編制下三個月的計劃，上報分管副 院長 審核，提出意見并進(jìn)行修改。 3. 籌資預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)需要新借入的長短期借款以及對原有借款還本付息的預(yù)算，依據(jù) 醫(yī)院 有關(guān)資金需求決策資料、期初結(jié)款余額及利率等編制。 （ 4） 審議批準(zhǔn)。 3. 適度性原則。 財務(wù)部門為預(yù)算管理組織的常設(shè)部門，由其負(fù)責(zé)預(yù)算相關(guān)事項的日常處理和預(yù)算的整理、匯總、編制。0 醫(yī)院 預(yù) 算 管 理 制 度 （草案） 目錄 第一章 總則 ?????????????????? 1 第二章 預(yù)算的組織機(jī)構(gòu) ????????????? 2 第三章 預(yù)算管理體系 ?????????????? 4 第四章 預(yù)算的編制 ??????????????? 5 第五章 預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整 ???????????? 13 第六章 預(yù)算的控制與分析 ???????????? 14 第七章 預(yù)算的評價、考核與獎懲 ????????? 18 第八章 附則 ?????????????????? 19 1 第一章 總則 第一條 為提高 醫(yī)院 的管理水平、工 作效率和經(jīng)濟(jì)效益、增強(qiáng)各部門的計劃組織和預(yù)算管理水平、合理控制財務(wù)支出、加強(qiáng)內(nèi)部控制、實(shí)現(xiàn) 醫(yī)院 的戰(zhàn)略目標(biāo)、構(gòu)筑 醫(yī)院 的核心競爭力、特制定本制度。 第九條 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 在預(yù)算管理中的主要職責(zé)： 1. 組織 醫(yī)院 有關(guān)部門論證并決定年度經(jīng)營目標(biāo) 2. 審定 醫(yī)院 預(yù)算編制的指導(dǎo)原則、編制方法和程序 3. 組織召開質(zhì)詢會，對財務(wù)部門提交的各部門預(yù)算草案和 醫(yī)院 整體預(yù)算草案提出質(zhì)詢，并就必要的修改與調(diào)整提出意見 4. 根據(jù) 醫(yī)院 的經(jīng)營目標(biāo)，審批 醫(yī)院 年度預(yù)算 5. 每季度末聽取 醫(yī)院 預(yù)算執(zhí)行情況的匯報，審議各部門提出的預(yù)算調(diào)整方案 6. 定期檢查和分析預(yù)算執(zhí)行情況，聽取財務(wù)部門及其他部門的匯報，提出改3 進(jìn)意見，督促預(yù)算管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 第十條 財務(wù)部門在預(yù)算管理中的職責(zé) 1. 根據(jù) 醫(yī)院 的年度經(jīng)營計劃、制定、修改 醫(yī)院 的預(yù)算政策、預(yù)算管理的具體措施和辦法。遵循實(shí)事求是的原則，防止低估或高估預(yù)算目標(biāo)，保證預(yù)算在執(zhí)行過程中切實(shí)可行。財務(wù)部門在有關(guān)職能部門預(yù)算修正調(diào)整的基礎(chǔ)上，編織出 醫(yī)院 的財務(wù)預(yù)算方案，報 院長 辦公會討論。 4. 財務(wù)預(yù)算主要以現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表和預(yù)計損益表等形式反映。 2. 每月 25 日之前，各部門將審核后的預(yù)算草案上報財務(wù)部門。 第二十六條 醫(yī)院 預(yù)算的調(diào)整應(yīng)符合以下要求： 1. 預(yù)算調(diào)整事項符合發(fā)展戰(zhàn)略 和 現(xiàn)實(shí) 醫(yī)療服務(wù)活動 狀況； 2. 預(yù)算調(diào)整重點(diǎn)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的或非正常的關(guān)鍵性差異方面； 3. 預(yù)算調(diào)整方案客觀、可行。并利用有關(guān)財務(wù)、業(yè)務(wù)、市場、技術(shù)、政策、法律等方面的信息資料，從定量與定性兩個層面充分分析預(yù)算執(zhí)行的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及其存在的問題。面對嚴(yán) 峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，區(qū)政府緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全區(qū)人民，扎實(shí)推進(jìn)改革創(chuàng)新、穩(wěn)定增長、轉(zhuǎn)型升級、改善民生、依法行政等重點(diǎn)工作，全區(qū)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好、民生不斷改善、社會和諧穩(wěn)定的良好局面。寶馬發(fā)動機(jī)、沈陽冶金機(jī)械、東方銀座鉑爾曼 酒店、嘉泰工業(yè)裝備博覽城一期等項目竣工或試生產(chǎn)，華潤萬象匯正式營業(yè)，遼寧奇輝電子、金谷科技園公共服務(wù)平臺等項目上線運(yùn)營，新加坡智能物流、澳大利亞工業(yè)地產(chǎn)、紐卡特行星減速機(jī)等項目加快推進(jìn)，寶馬研發(fā)中心、庫卡機(jī)器人工程示范中心、積水潭醫(yī)院、興華地下商業(yè)城等項目開工建設(shè)，中德工業(yè) 戰(zhàn)略合作暨中德企業(yè)創(chuàng)新中心、美國江森啟停電池、富士康汽車零部件等項目簽約落地。成立城區(qū)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、外商投資 4 個企業(yè)服務(wù)中心。對鐵西金谷、沈新路實(shí)施綠化景觀提升工程。扎實(shí)推進(jìn)安居工程，安置居民 3400 戶。社會治安綜合防控體系日益完善，安全生產(chǎn)、消防安全以及交通安全、食品藥品安全工作不斷加強(qiáng)，各類安全事故得到有效預(yù)防。 城市功能持續(xù)完善，綜合承載力進(jìn)一步提高。二是改革創(chuàng)新力度還不夠大。推進(jìn) “一園一城一谷 ”建設(shè)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化進(jìn)程。實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，實(shí)現(xiàn)貧困人口全面脫貧。探索創(chuàng)新 “一園一城一谷 ”體制機(jī)制運(yùn)行模式，推行園區(qū) “智慧管理 ”，形成與國際接軌的管理體系。加快社會保障綜合配套改革，解決困難企業(yè)職工醫(yī)療保險問題，繼續(xù)探索解決被征地農(nóng)民安置及養(yǎng)老保險問題的 有效途徑。采用低碳、節(jié)能、環(huán)保模式建設(shè)國際社區(qū)、國際學(xué)校及商業(yè)中心等生活服務(wù)設(shè)施，加快積水潭醫(yī)院和啟工二校中法校區(qū)建設(shè)，打造法式濱水生態(tài)生活區(qū)。 加快重大項目建設(shè)。推進(jìn)兩化融合，實(shí)施智能化制造三年行動，推動機(jī)床集團(tuán)、特變沈變等企業(yè)實(shí)施智能制造試點(diǎn)示范工程。以工業(yè)博物館、開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)、都市農(nóng)業(yè)觀光帶為載體，大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化旅游線路，繁榮旅游市場。提升城市精細(xì)化、數(shù)字化、動態(tài)化管理水平， 打造整潔美麗的市容環(huán)境。 (六 )大力發(fā)展各項社會事業(yè)，促進(jìn)社會全面進(jìn)步 加大公共財政向民生傾斜力度，不斷完善公共服務(wù)體系，優(yōu)化公共資源配置，提供更優(yōu)的公共服務(wù)產(chǎn)品，保民生、兜底線，切實(shí)讓群眾共享改革發(fā)展成果。 提升社會保障能力。深入開展法制宣傳教育，強(qiáng)化對行政權(quán)力的制約和監(jiān)督，依法履行政府職能，全面推行政務(wù)公開，著力提高依法行政水平。縱觀整個 “十二五 ”，尤其是近兩年，宏觀形勢復(fù)雜嚴(yán)峻。全區(qū)民營企業(yè)達(dá)到 1919 戶，個體工商業(yè)戶超過20200 戶；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 657 億元，同比增長 12%，比 2020 凈增 466 億元；民營經(jīng)濟(jì)財政貢獻(xiàn)率達(dá)到 92%。環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)取得明顯進(jìn)展，提前兩年完成減排任務(wù)。重點(diǎn)村鎮(zhèn)建設(shè)成效顯著。 2020 年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 152億元、增加值 49 億元、利潤 8 億元，同比分別增長 %、 7%和 10%。 一、 “十二五 ”及 2020 年工作簡要回顧 五年來，在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)政府緊緊依靠和帶領(lǐng)全區(qū)人民，按照既定目標(biāo)，保持戰(zhàn)略定力，勇于擔(dān)當(dāng)進(jìn)取，奮力攻堅克難，各項事業(yè)呈現(xiàn)新局面，41 東昌發(fā)展邁入新階段。充分發(fā)揮各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士和人民團(tuán)體的參政議政作用，密切與工、青、婦等群團(tuán)組織的聯(lián)系，推進(jìn)政府決策的科學(xué)化和民主化。擴(kuò)大城鄉(xiāng)文體活動陣地，推動文體資源向農(nóng)村傾斜。加快新型城鎮(zhèn)化步伐，進(jìn)一步完善農(nóng)村道路、綠化、電網(wǎng)、通信等基礎(chǔ)設(shè)施。推進(jìn) “海綿城市 ”建設(shè)，提升應(yīng)對內(nèi)澇積水危害能力和水資源利用效率。依托金谷科技園，借助區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)等機(jī)關(guān)西遷的經(jīng)濟(jì)拉動優(yōu)勢，完善泛金谷地區(qū)功能，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)由單一制造型向制造服務(wù)型轉(zhuǎn)變。提高智能制造水平，打造 “中國制造 2025”與 “德國工業(yè) ”合作試驗(yàn)區(qū)。有針對性地開展洽談和推 介活動，真正使項目成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要載體。 重點(diǎn)抓好中法生態(tài)城建設(shè)。推進(jìn)健康鐵西建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。按照省市政府部署，穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位分類改革。完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共文體服務(wù)體系。 “十三五 ”期間經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)是： ——全面提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力。項目儲備不足，投資拉動作用減弱。非公經(jīng)濟(jì)、外向型經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，在我區(qū)直接投資的世界 500 強(qiáng)企業(yè)達(dá)到 56 家，實(shí)際利用外資、外貿(mào)進(jìn)出口額連年名列全市第一。社會治理水平明顯提升。城鎮(zhèn)實(shí)名制就業(yè)達(dá)到 萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以內(nèi)，零就業(yè) 家庭繼續(xù)保持動態(tài)為零。建大公交港灣投入使用。積極開展簡政放權(quán)工作，承接省市下放的 303 項行政職權(quán)。全區(qū) 3000 萬元以上新開工項目101 個、竣工項目 92 個。 19 第四十五條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行20 （以下是附加文檔，不需要朋友下載后編輯刪除，謝謝） 2020 年鐵西區(qū)政府工作報告 ——2020 年 12 月 28 日在鐵西區(qū)第十七屆人民代表大會第四次會議上 區(qū)長 程曉龍 各位代表： 現(xiàn)在，我代表區(qū)人民政府向大會報告工作，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見和建議。 第三十四條 對已納入 醫(yī)院 預(yù)算，但支付手續(xù)不健全，憑證不合格的貨幣資金支出項目，財務(wù)部門不給辦理支付。 第 二十五條 醫(yī)院 正式下達(dá)執(zhí)行的預(yù)算，一般不作調(diào)整。季度預(yù)算于每季上月 20 日前上報財務(wù)部門，月度預(yù)算于上月 25 日前上報財務(wù)部門。 固定資產(chǎn)投資預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)購建、改建、擴(kuò)建、更新各類固定資產(chǎn)進(jìn)行資本投資的預(yù)算， 包括醫(yī)療設(shè)備購置預(yù)算、一般設(shè)備購置預(yù)算、基建工程預(yù)算、大型改 造預(yù)算等， 根據(jù) 醫(yī)院 有關(guān)投資決策資料和年度固定資產(chǎn)投資計9 劃編制，處置固定資產(chǎn)所引起的現(xiàn)金流入，也列入資本預(yù)算。在審查、平衡過程中，由 院長 辦公會進(jìn)行協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出初步調(diào)整的意見， 并 反饋給有關(guān)職能部門予以修正。一切生產(chǎn)經(jīng)營活動全部納入預(yù)算管理，做到全員參與、全面覆蓋并進(jìn)行事前、事中、事后相結(jié)合的全過程監(jiān)控。 會議由 醫(yī)院 院長 主持，各副 院長 、職能部門 負(fù)責(zé)人 參加會議。 第二條 預(yù)算管理制度是根據(jù) 醫(yī)院 的發(fā)展戰(zhàn)略，以現(xiàn)金流量為重點(diǎn)，逐層分解相關(guān)指標(biāo)，對各部門下達(dá)目標(biāo)，全程管理其經(jīng)營活動，并對其實(shí)現(xiàn)的業(yè)績進(jìn)行考核與評價的內(nèi)部管理會計制度。 2. 參加有關(guān)預(yù)算的 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 ，向其他部門傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序、具體指導(dǎo)各部門的預(yù)算編制。 4. 分級預(yù)算原則。對于不符合 醫(yī)院 發(fā)展戰(zhàn)略或者財務(wù)預(yù)算目標(biāo)的 事項， 院長 辦公會責(zé)成有關(guān)職能部門進(jìn)一步修訂、調(diào)整。 （ 1） 現(xiàn)金預(yù)算是按照現(xiàn)金流量表主要項目內(nèi)容編制的反映 醫(yī)院 預(yù)算期內(nèi)一切現(xiàn)金收支及其結(jié)果的預(yù)算。財務(wù)部門審查各部門上報的月度滾動預(yù)算草案是否符合 醫(yī)院 目標(biāo)，若不合格，返回各部門重新編制。 第二十七條 須調(diào)整預(yù)算時，由職能部門書面報告，闡述預(yù)算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變 化情況及其對預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度、預(yù)算的調(diào)整幅度等，報分管副 院長 審核提出意見并進(jìn)行修改。對于預(yù)算執(zhí)行差異，客觀分析產(chǎn)生的原因，提出解決措施或建議。 ——區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時，積極爭取國家省市政策、項目和資金支持，全年爭取支持資金 億元，其中老工業(yè)基地搬遷改造項目獲批國家資金 5897 萬元。國企改革穩(wěn)步推進(jìn)，北方 重工與中建材簽署聯(lián)合重組合作協(xié)議，沈鼓集團(tuán)上市通過證監(jiān)會初審，機(jī)床集團(tuán)與社會資本組建混合所有制企業(yè)，華岳外貿(mào)等 8 戶企業(yè)